Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041540375 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-št.-spotreba el.energie za 11/2015 | 148,55 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 04.11.2015 | 12.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1041540376 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba el.energie za 11/2015 | 1232,56 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 03.11.2015 | 12.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1041540374 | Mammef spol. s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie,TP+TM za 10/2015 | 1600,00 vrátane DPH |
zmluva:24/OE/2014 | 03.11.2015 | 12.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1041540367 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava,Chemická 1 |
31327681 | tonery / iné ako HP 7ks | 637,42 vrátane DPH |
70/OE/2015 | 27.10.2015 | 12.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1041540368 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava,Chemická 1 |
31327681 | tonery HP / 8ks | 975,73 vrátane DPH |
71/OE/2015 | 27.10.2015 | 12.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1041540365 | MUDr.Boráros Vojtech/Boras sro 929 01 D.Streda,ulgen.Svobodu 1939/1 |
45899363 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 26.10.2015 | 12.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1041540373 | Šintajová Eva,Ing.arch. 929 01 V.Dvorníky,Jasná ul.507/36 |
33936064 | VM-prípr. +proj.dokumentácia-úprava fasády | 1250 vrátane DPH |
74/OE/2015 | 03.11.2015 | 12.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1041540349 | MUDr.Nagy Tibor st./Hemati sro 930 10 Dolný Štál 39 |
36661678 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 12.10.2015 | 12.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1041540350 | MUDr.Motúzová Magdaléna/Starbios sro 931 01 Šamorín,Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony | 69,7 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 12.10.2015 | 12.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1041540392 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a údržba LAN 10/2015 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1041540388 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 10/2015 | 1064,12 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1041540391 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 10/2015 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1041540389 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť 10/2015 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:10/OEV/2011 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1041540390 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 10/2015 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1041540386 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 11/2015 | 44,71 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1041540387 | Benestra, s.r.o. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 11/2015 | 97,91 vrátane DPH |
zmluva:15,16,17/OE/2014 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1041540384 | Zsl.vodárenská spol.,a.s. 940 60 Nitra,Nábr.za Hydrocentrálou 4 |
36550949 | DS-vodné/stočné 24.04-28.10/2015 | 1410,12 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2013 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1041540382 | Orange Slovensko a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne-mobilné poplatky | 232,37 vrátane DPH |
zmluva:3/OE/2014 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1041540380 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult 11/2015 | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:18/OE/2014 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1041540383 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 9,9 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1041540379 | Neilinger Daniel, Ing. 930 03 Lúč na Ostrove,V.Lúč 65 |
41894341 | revízia plynových,techn. a tlak.zariadení | 1186,44 vrátane DPH |
149/OE/2014 | 04.11.2015 | 16.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1041540396 | Pyrokom spol. s r.o. 945 01 Komárno,Á.Jedlika 4854 |
18048455 | kontrola požiarnych hydrantov | 325,32 vrátane DPH |
147/OE/2014 | 12.11.2015 | 19.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1041540395 | Diners Club CS, s.r.o. 811 06 Bratislava, Nám.slobody 11 |
35757086 | PHM za 10/2015 | 527,46 vrátane DPH |
zmluva:46/OF/2005 | 12.11.2015 | 19.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1041540385 | Zsl.vodárenská spol.,a.s. 940 60 Nitra,Nábr.za Hydrocentrálou 4 |
36550949 | VM-spotreba vody 01.05-28.10.2015 | 125,74 vrátane DPH |
zmluva:6/OE/2014 | 10.11.2015 | 19.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1041540393 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | VM,ŠA-poštovné za 10/2015 | 3339,75 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004 | 12.11.2015 | 19.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1041540394 | MUDr.Fehérová / Barmedical, s.r.o 930 34 Holice,Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 12.11.2015 | 20.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1041540401 | MUDr.Fehér Blažej/Feba-Med sro 932 01 Čilizská Radvaň |
46444335 | zdravotné výkony | 83,64 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 16.11.2015 | 20.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1041540400 | GGFS s.r.o. 811 08 BA,Sasinkova 5 |
47079690 | Callio gastro-ESP-dobitie 11/2015 | 75,90 vrátane DPH |
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA | 77/OE/2015 | 16.11.2015 | 24.11.2015 | 9.12.2015 |
| 1041540381 | GGFS s.r.o. 811 08 BA,Sasinkova 5 |
47079690 | Callio gastro-ESP-dobitie 11/2015 | 11047,15 vrátane DPH |
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA | 76/OE/2015 | 10.11.2015 | 24.11.2015 | 9.12.2015 |
| 1041540398 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-št.-spotreba el.energie za 10/2015-vyúčt | 145,73 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 16.11.2015 | 27.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1041540403 | Bíró Eugen-autoservis 930 14 Mad 155 |
32304111 | DS096CU-oprava a údržba sl.OMV | 1820,62 vrátane DPH |
75/OE/2015 | 18.11.2015 | 27.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1041540409 | Ratulovský Július,Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
00000000 | znalecký posudok-SI/ŠA-kompenzácie | 220,00 vrátane DPH |
72/OE/2015 | 25.11.2015 | 30.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1041540408 | JKK-Team sro 929 01 V.Dvorníky,Športová 26/4 |
44439067 | ŠA-oprava vstupných schodov | 460,96 vrátane DPH |
73/OE/2015 | 24.11.2015 | 04.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540411 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava,Chemická 1 |
31327681 | tonery / iné ako HP 14ks | 1421,3 vrátane DPH |
79/OE/2015 | 30.11.2015 | 04.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540372 | Xepap spol. s r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kopírovací papier A4/ 600 bal. (usklad.mimo) | 1607,98 vrátane DPH |
45/OE/2015 | 02.11.2015 | 04.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540407 | MUDr.Klement Vladimír 930 33 Horný Bar 101 |
36849871 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 24.11.2015 | 07.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540402 | MUDr.Almási Tomáš / Galileo-Medici sro 930 11 Topoľníky,Hlavná 667 |
36694754 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 18.11.2015 | 07.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540417 | Orange Slovensko a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | mobilné telefóny/ 4ks | 4 vrátane DPH |
zmluva:3/OE/2014 | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540420 | Mammef spol. s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie,TP+TM za 11/2015 | 1600 vrátane DPH |
zmluva:24/OE/2014 | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540419 | Nagy Attila Plynotherm 930 28 Okoč/nám.1.mája 390/30 |
14063727 | odstr.závad na plyn.zariad. podľa rev.správ | 1092,6 vrátane DPH |
146/OE/2014 | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 27.1.2016 |