Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041540168 | Xepap spol. s r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | HQVET-všeobecný kancelársky materiál | 233,2 vrátane DPH |
9/EU-HQVET/2015 | 18.05.2015 | 28.05.2015 | 11.6.2015 | |
| 1041540447 | Gratex International, a.s. 821 04 Bratislava, Galvaniho 17/C |
35743468 | vš.materiál k výpočtovej technike | 98 vrátane DPH |
85/OE/2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540446 | Gratex International, a.s. 821 04 Bratislava, Galvaniho 17/C |
35743468 | Kerio Control - licencia predĺženie | 99 vrátane DPH |
84/OE/2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540444 | Bíró Eugen-autoservis 930 14 Mad 155 |
32304111 | DS249CG-servis/údržba-výmena oleja | 83,7 vrátane DPH |
83/OE/2015 | 22.12.2015 | 29.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540443 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava,Chemická 1 |
31327681 | tonery / iné ako HP 6ks | 565,12 vrátane DPH |
82/OE/2015 | 15.12.2015 | 29.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540442 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava,Chemická 1 |
31327681 | tonery HP / 7ks | 975,73 vrátane DPH |
81/OE/2015 | 14.12.2015 | 29.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540431 | GGFS s.r.o. 811 08 BA,Sasinkova 5 |
47079690 | Callio gastro-ESP-dobitie 12/2015 | 11684,81 vrátane DPH |
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA | 80/OE/2015 | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 27.1.2016 |
| 1041540066 | Kozák Ivan KaH 905 01 Senica,J.Kráľa 733 |
22707042 | ŠA-oprava fotokopírovacieho stroja | 104,05 vrátane DPH |
8/OE/2015 | 12.02.2015 | 20.02.2015 | 20.3.2015 | |
| 1041540170 | Antalová Anna, Dr. 929 01 D.Streda,Ružový háj 1369 |
36899470 | HQVET-simultánne tlmočenie/Okoč 19.05 | 150 vrátane DPH |
8/EU-HQVET/2015 | 20.05.2015 | 28.05.2015 | 11.6.2015 | |
| 1041540411 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava,Chemická 1 |
31327681 | tonery / iné ako HP 14ks | 1421,3 vrátane DPH |
79/OE/2015 | 30.11.2015 | 04.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540400 | GGFS s.r.o. 811 08 BA,Sasinkova 5 |
47079690 | Callio gastro-ESP-dobitie 11/2015 | 75,90 vrátane DPH |
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA | 77/OE/2015 | 16.11.2015 | 24.11.2015 | 9.12.2015 |
| 1041540381 | GGFS s.r.o. 811 08 BA,Sasinkova 5 |
47079690 | Callio gastro-ESP-dobitie 11/2015 | 11047,15 vrátane DPH |
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA | 76/OE/2015 | 10.11.2015 | 24.11.2015 | 9.12.2015 |
| 1041540403 | Bíró Eugen-autoservis 930 14 Mad 155 |
32304111 | DS096CU-oprava a údržba sl.OMV | 1820,62 vrátane DPH |
75/OE/2015 | 18.11.2015 | 27.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1041540373 | Šintajová Eva,Ing.arch. 929 01 V.Dvorníky,Jasná ul.507/36 |
33936064 | VM-prípr. +proj.dokumentácia-úprava fasády | 1250 vrátane DPH |
74/OE/2015 | 03.11.2015 | 12.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1041540408 | JKK-Team sro 929 01 V.Dvorníky,Športová 26/4 |
44439067 | ŠA-oprava vstupných schodov | 460,96 vrátane DPH |
73/OE/2015 | 24.11.2015 | 04.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540409 | Ratulovský Július,Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
00000000 | znalecký posudok-SI/ŠA-kompenzácie | 220,00 vrátane DPH |
72/OE/2015 | 25.11.2015 | 30.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1041540368 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava,Chemická 1 |
31327681 | tonery HP / 8ks | 975,73 vrátane DPH |
71/OE/2015 | 27.10.2015 | 12.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1041540367 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava,Chemická 1 |
31327681 | tonery / iné ako HP 7ks | 637,42 vrátane DPH |
70/OE/2015 | 27.10.2015 | 12.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1041540046 | Le Cheque Dejeuner spol. s r.o. 921 01 Bratislava,Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky za 02/2015+odplata | 8545,12 vrátane DPH |
7/OE/2015 | 05.02.2015 | 04.03.2015 | 16.4.2015 | |
| 1041540178 | Elbia spol. s r.o. 974 01 B.Bystrica,Stoličkova 4/870 |
36702897 | HQVET-doména a webhosting | 65,36 vrátane DPH |
7/EU-HQVET/2015 | 22.05.2015 | 28.05.2015 | 11.6.2015 | |
| 1041540364 | Bíró Eugen-autoservis 930 14 Mad 155 |
32304111 | sl.OMV-všetky-výmena kolies/zimné | 50 vrátane DPH |
69/OE/2015 | 21.10.2015 | 28.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540356 | Bíró Eugen-autoservis 930 14 Mad 155 |
32304111 | DS115BY-výmena akumulátora | 124 vrátane DPH |
68/OE/2015 | 15.10.2015 | 26.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540354 | Kozák Ivan KaH 905 01 Senica,J.Kráľa 733 |
22707042 | DS-oprava fotokopírovacieho stroja | 117,6 vrátane DPH |
67/OE/2015 | 15.10.2015 | 23.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540351 | Xepap spol. s r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | vš.-kancelársky materiál | 1988,52 vrátane DPH |
66/OE/2015 | 12.10.2015 | 23.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540330 | P.N.L. Elektro, sro 930 30 Rohovce č.280 |
36269816 | DS-oprava a preskúšanie ESZ | 96 vrátane DPH |
64/OE/2015 | 06.10.2015 | 12.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540321 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava,Chemická 1 |
31327681 | tonery / iné ako HP (15ks) | 1421,48 vrátane DPH |
63/OE/2015 | 24.09.2015 | 29.09.2015 | 14.10.2015 | |
| 1041540319 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava,Chemická 1 |
31327681 | tonery HP (20ks) | 2866,76 vrátane DPH |
62/OE/2015 | 23.09.2015 | 29.09.2015 | 14.10.2015 | |
| 1041540314 | PHC-Stav spol. s r.o. 929 01 D.Streda,Hlavná 46/20 |
36700070 | DS-presklenie výplne kanc.dverí | 100 vrátane DPH |
61/OE/2015 | 17.09.2015 | 28.09.2015 | 14.10.2015 | |
| 1041540320 | Bogár Ladislav 930 28 Okoč, Hlavná 507/18 |
17679419 | VM-vývoz odpadovej vody | 150 vrátane DPH |
60/OE/2015 | 24.09.2015 | 29.09.2015 | 14.10.2015 | |
| 1041540043 | Bíró Eugen-autoservis 930 14 Mad 155 |
32304111 | DS169DD-oprava a údržba sl.OMV | 194,59 vrátane DPH |
6/OE/2015 | 04.02.2015 | 27.02.2015 | 20.3.2015 | |
| 1041540171 | Agentúra Albatros sro 040 01 Košice,Hlavná 18 |
36606286 | HQVET-letenky ITA | 436,92 vrátane DPH |
6/EU-HQVET/2015 | 20.05.2015 | 28.05.2015 | 11.6.2015 | |
| 1041540361 | Nagy Ladislav 930 04 Baka č.367 |
41891643 | DS-oprava klimatizačného zariadenia-serverovňa | 50 vrátane DPH |
59/OE/2015 | 20.10.2015 | 28.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540312 | GGFS s.r.o. 811 08 BA,Sasinkova 5 |
47079690 | Callio gastro-ESP-dobitie 09/2015 | 11483,67 vrátane DPH |
58/OE/2015 | 14.09.2015 | 23.09.2015 | 14.10.2015 | |
| 1041540329 | Nagy Attila Plynotherm 930 28 Okoč/nám.1.mája 390/30 |
14063727 | VM-výmena plynových kotlov | 3723,6 vrátane DPH |
57/OE/2015 | 06.10.2015 | 12.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540289 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava,Chemická 1 |
31327681 | tonery / iné ako HP (27ks) | 2770,32 vrátane DPH |
55/OE/2015 | 20.08.2015 | 11.09.2015 | 14.10.2015 | |
| 1041540288 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava,Chemická 1 |
31327681 | tonery HP (11ks) | 1431,05 vrátane DPH |
54/OE/2015 | 20.08.2015 | 11.09.2015 | 14.10.2015 | |
| 1041540279 | EVROFIN Int. Spol. s r.o. 911 08 Bratislava,Hexdukova 12 |
44563485 | DEKVS-servis a opava fr.stroja | 84 vrátane DPH |
52/OE/2015 | 12.08.2015 | 19.08.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540285 | JKK-Team sro 929 01 V.Dvorníky,Športová 26/4 |
44439067 | ŠA-zhotovonie vonkajšej izolácie-základy | 6961,45 vrátane DPH |
50/OE/2015 | 14.08.2015 | 19.08.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540036 | Le Cheque Dejeuner spol. s r.o. 921 01 Bratislava,Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky za 01/2015+odplata | 11211,39 vrátane DPH |
5/OE/2015 | 26.01.2015 | 09.02.2015 | 20.3.2015 | |
| 1041540179 | Sanvin sro 812 06 Bratislava,Štetinova 7 (Okoč) |
35716037 | HQVET-občerstvenie/Okoč | 240 vrátane DPH |
5/EU-HQVET/2015 | 28.05.2015 | 11.06.2015 | 15.7.2015 |