Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041540371 | SOŠRVsVJM Dunajská Streda 929 01 D.Streda,nám.sv Štefana 3 |
00162329 | NP/PZZ-burza-občerstvenie 22.10.2015 | 529 vrátane DPH |
2/NP PPP/2015 | 28.10.2015 | 04.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1041540370 | SOŠRVsVJM Dunajská Streda 929 01 D.Streda,nám.sv Štefana 3 |
00162329 | NP/PZZ-burza-réžia 22.10.2015 | 292 vrátane DPH |
1/NP PPP/2015 | 28.10.2015 | 04.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1041540369 | SOŠRVsVJM Dunajská Streda 929 01 D.Streda,nám.sv Štefana 3 |
00162329 | NP/PZZ-burza-prenájom 22.10.2015 | 408 vrátane DPH |
1/NP PPP/2015 | 28.10.2015 | 04.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1041540355 | Író Imrich 931 01 Šamorín,Pešia cesta 37/61 |
11703512 | ŠA-kontrola a čistenie komína | 31,6 vrátane DPH |
152/OE/2014 | 15.10.2015 | 26.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540419 | Nagy Attila Plynotherm 930 28 Okoč/nám.1.mája 390/30 |
14063727 | odstr.závad na plyn.zariad. podľa rev.správ | 1092,6 vrátane DPH |
146/OE/2014 | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540329 | Nagy Attila Plynotherm 930 28 Okoč/nám.1.mája 390/30 |
14063727 | VM-výmena plynových kotlov | 3723,6 vrátane DPH |
57/OE/2015 | 06.10.2015 | 12.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540256 | Gorfol Attila 932 01 V.Meder, Kúpeľná 1657/22 |
17569117 | SocF-deň detí/25.06./stravovanie | 203 vrátane DPH |
INč.:004/2015 | 27.07.2015 | 05.08.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540320 | Bogár Ladislav 930 28 Okoč, Hlavná 507/18 |
17679419 | VM-vývoz odpadovej vody | 150 vrátane DPH |
60/OE/2015 | 24.09.2015 | 29.09.2015 | 14.10.2015 | |
| 1041540137 | Bogár Ladislav 930 28 Okoč,č.507 |
17679419 | VM-odvoz odpadovej vody | 150 vrátane DPH |
24/OE/2015 | 22.04.2015 | 29.04.2015 | 29.4.2015 | |
| 1041540430 | TOUR KLUB Igor Svitek 974 11 B.Bystrica, Starohorská 20 |
17986117 | kalednár/diár na rok 2016 | 403,79 vrátane DPH |
zmluva:Z201533827_Z | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540396 | Pyrokom spol. s r.o. 945 01 Komárno,Á.Jedlika 4854 |
18048455 | kontrola požiarnych hydrantov | 325,32 vrátane DPH |
147/OE/2014 | 12.11.2015 | 19.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1041540354 | Kozák Ivan KaH 905 01 Senica,J.Kráľa 733 |
22707042 | DS-oprava fotokopírovacieho stroja | 117,6 vrátane DPH |
67/OE/2015 | 15.10.2015 | 23.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540211 | Kozák Ivan KaH 905 01 Senica,J.Kráľa 733 |
22707042 | DS-oprava fotokopírovacieho stroja | 434,4 vrátane DPH |
37/OE/2015 | 22.06.2015 | 08.07.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540181 | Kozák Ivan KaH 905 01 Senica,J.Kráľa 733 |
22707042 | ŠA-oprava fotokopírovacieho stroja | 434,4 vrátane DPH |
28/OE/2015 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 15.7.2015 | |
| 1041540096 | Kozák Ivan KaH 905 01 Senica,J.Kráľa 733 |
22707042 | DS-Ádorská-oprava fotokopírovacieho stroja | 218,88 vrátane DPH |
13/OE/2015 | 12.03.2015 | 23.03.2015 | 16.4.2015 | |
| 1041540066 | Kozák Ivan KaH 905 01 Senica,J.Kráľa 733 |
22707042 | ŠA-oprava fotokopírovacieho stroja | 104,05 vrátane DPH |
8/OE/2015 | 12.02.2015 | 20.02.2015 | 20.3.2015 | |
| 1041540422 | MUDr.Horváthová Adela 931 01 Šamorín,Čilistovská 566/6 |
31155901 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 07.12.2015 | 30.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540363 | MUDr.Horváthová Adela 931 01 Šamorín,Čilistovská 566/6 |
31155901 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 21.10.2015 | 04.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1041540198 | MUDr.Horváthová Adela 931 01 Šamorín,Čilistovská 566/6 |
31155901 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 11.06.2015 | 09.07.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540078 | MUDr.Horváthová Adela 931 01 Šamorín, Čilistovská 566/6 |
31155901 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 04.03.2015 | 23.03.2015 | 16.4.2015 | |
| 1041540443 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava,Chemická 1 |
31327681 | tonery / iné ako HP 6ks | 565,12 vrátane DPH |
82/OE/2015 | 15.12.2015 | 29.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540442 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava,Chemická 1 |
31327681 | tonery HP / 7ks | 975,73 vrátane DPH |
81/OE/2015 | 14.12.2015 | 29.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540411 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava,Chemická 1 |
31327681 | tonery / iné ako HP 14ks | 1421,3 vrátane DPH |
79/OE/2015 | 30.11.2015 | 04.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540367 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava,Chemická 1 |
31327681 | tonery / iné ako HP 7ks | 637,42 vrátane DPH |
70/OE/2015 | 27.10.2015 | 12.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1041540368 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava,Chemická 1 |
31327681 | tonery HP / 8ks | 975,73 vrátane DPH |
71/OE/2015 | 27.10.2015 | 12.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1041540321 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava,Chemická 1 |
31327681 | tonery / iné ako HP (15ks) | 1421,48 vrátane DPH |
63/OE/2015 | 24.09.2015 | 29.09.2015 | 14.10.2015 | |
| 1041540319 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava,Chemická 1 |
31327681 | tonery HP (20ks) | 2866,76 vrátane DPH |
62/OE/2015 | 23.09.2015 | 29.09.2015 | 14.10.2015 | |
| 1041540289 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava,Chemická 1 |
31327681 | tonery / iné ako HP (27ks) | 2770,32 vrátane DPH |
55/OE/2015 | 20.08.2015 | 11.09.2015 | 14.10.2015 | |
| 1041540288 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava,Chemická 1 |
31327681 | tonery HP (11ks) | 1431,05 vrátane DPH |
54/OE/2015 | 20.08.2015 | 11.09.2015 | 14.10.2015 | |
| 1041540189 | Le Cheque Dejeuner spol. s r.o. 921 01 Bratislava,Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky za 06/2015+odplata | 12573,38 vrátane DPH |
35/OE/2015 | 08.06.2015 | 12.06.2015 | 15.7.2015 | |
| 1041540150 | Le Cheque Dejeuner spol. s r.o. 921 01 Bratislava,Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky za 05/2015+odplata | 10580,42 vrátane DPH |
27/OE/2015 | 11.05.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 | |
| 1041540121 | Le Cheque Dejeuner spol. s r.o. 921 01 Bratislava,Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky za 04/2015+odplata | 10849,74 vrátane DPH |
23/OE/2015 | 09.04.2015 | 17.04.2015 | 29.4.2015 | |
| 1041540079 | Le Cheque Dejeuner spol. s r.o. 921 01 Bratislava,Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky za 03/2015+odplata | 11773,12 vrátane DPH |
16/OE/2015 | 06.03.2015 | 16.03.2015 | 16.4.2015 | |
| 1041540046 | Le Cheque Dejeuner spol. s r.o. 921 01 Bratislava,Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky za 02/2015+odplata | 8545,12 vrátane DPH |
7/OE/2015 | 05.02.2015 | 04.03.2015 | 16.4.2015 | |
| 1041540036 | Le Cheque Dejeuner spol. s r.o. 921 01 Bratislava,Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky za 01/2015+odplata | 11211,39 vrátane DPH |
5/OE/2015 | 26.01.2015 | 09.02.2015 | 20.3.2015 | |
| 1041540352 | Mikro trade spol. s r.o. 929 01 D.Streda, Jilemnického 305/35 |
31421342 | DS-ročná revízia detekčného systému | 182,4 vrátane DPH |
148/OE/2014 | 14.10.2015 | 23.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540194 | THERMA, a.s. 929 01 D.Streda,Priemyselná 4 |
31423213 | HQVET-DOD/03.06-občerstvenie | 100 vrátane DPH |
11/EU-HQVET/2015 | 10.06.2015 | 19.06.2015 | 15.7.2015 | |
| 1041540030 | THERMA, a.s. 929 01 D.Streda,Priemyselná 4 |
31423213 | HQVET-14.-15.01.-občerstvenie+strava | 676,45 vrátane DPH |
3/EU-HQVET/2015 | 20.01.2015 | 05.02.2015 | 20.3.2015 | |
| 1041540029 | THERMA, a.s. 929 01 D.Streda,Priemyselná 4 |
31423213 | HQVET-14.-15.01.-prenájom miest+tlmočenie | 750 vrátane DPH |
2/EU-HQVET/2015 | 20.01.2015 | 05.02.2015 | 20.3.2015 | |
| 1041540100 | Agrotrade, spol. s r.o. 930 21 Dunajský Klátov,Hlavná 5469 |
31424112 | AC-pracovné pomôcky+rukavice | 5570,4 vrátane DPH |
1/AC/2015 | 17.03.2015 | 23.03.2015 | 16.4.2015 |