Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041540100 | Agrotrade, spol. s r.o. 930 21 Dunajský Klátov,Hlavná 5469 |
31424112 | AC-pracovné pomôcky+rukavice | 5570,4 vrátane DPH |
1/AC/2015 | 17.03.2015 | 23.03.2015 | 16.4.2015 | |
| 1041540252 | GGFS s.r.o. 811 08 BA,Sasinkova 5 |
47079690 | Callio gastro-ESP-dobitie 07/2015 | 45,54 vrátane DPH |
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA | 23.07.2015 | 17.08.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540251 | GGFS s.r.o. 811 08 BA,Sasinkova 5 |
47079690 | Callio gastro-ESP-dobitie 07/2015 | 87,29 vrátane DPH |
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA | 21.07.2015 | 17.08.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540250 | GGFS s.r.o. 811 08 BA,Sasinkova 5 |
47079690 | Callio gastro-ESP-dobitie 07/2015 | 12686,69 vrátane DPH |
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA | 21.07.2015 | 17.08.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540284 | GGFS s.r.o. 811 08 BA,Sasinkova 5 |
47079690 | Callio gastro-ESP-dobitie 08/2015 | 3,8 vrátane DPH |
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA | 17.08.2015 | 21.08.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540283 | GGFS s.r.o. 811 08 BA,Sasinkova 5 |
47079690 | Callio gastro-ESP-dobitie 08/2015 | 30,36 vrátane DPH |
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA | 17.08.2015 | 21.08.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540278 | GGFS s.r.o. 811 08 BA,Sasinkova 5 |
47079690 | Callio gastro-ESP-dobitie 08/2015 | 11726,55 vrátane DPH |
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA | 11.08.2015 | 21.08.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540312 | GGFS s.r.o. 811 08 BA,Sasinkova 5 |
47079690 | Callio gastro-ESP-dobitie 09/2015 | 11483,67 vrátane DPH |
58/OE/2015 | 14.09.2015 | 23.09.2015 | 14.10.2015 | |
| 1041540331 | GGFS s.r.o. 811 08 BA,Sasinkova 5 |
47079690 | Callio gastro-ESP-dobitie 10/2015 | 12705,66 vrátane DPH |
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA | 06.10.2015 | 12.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540400 | GGFS s.r.o. 811 08 BA,Sasinkova 5 |
47079690 | Callio gastro-ESP-dobitie 11/2015 | 75,90 vrátane DPH |
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA | 77/OE/2015 | 16.11.2015 | 24.11.2015 | 9.12.2015 |
| 1041540381 | GGFS s.r.o. 811 08 BA,Sasinkova 5 |
47079690 | Callio gastro-ESP-dobitie 11/2015 | 11047,15 vrátane DPH |
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA | 76/OE/2015 | 10.11.2015 | 24.11.2015 | 9.12.2015 |
| 1041540431 | GGFS s.r.o. 811 08 BA,Sasinkova 5 |
47079690 | Callio gastro-ESP-dobitie 12/2015 | 11684,81 vrátane DPH |
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA | 80/OE/2015 | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 27.1.2016 |
| 1041540257 | EVROFIN Int. Spol. s r.o. 911 08 Bratislava,Hexdukova 12 |
44563485 | DEKVS-ročná prehliadka fr.stroja | 120 vrátane DPH |
14/OE/2015 | 28.07.2015 | 06.08.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540065 | EVROFIN Int. Spol. s r.o. 911 08 Bratislava,Hexdukova 12 |
44563485 | DEKVS-ročný kreditovací poplatok | 144 vrátane DPH |
zmluva:25/OE/2012 | 12.02.2015 | 20.02.2015 | 20.3.2015 | |
| 1041540213 | EVROFIN Int. Spol. s r.o. 911 08 Bratislava,Hexdukova 12 |
44563485 | DEKVS-samolepiace etikety | 47,7 vrátane DPH |
34/OE/2015 | 01.07.2015 | 08.07.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540279 | EVROFIN Int. Spol. s r.o. 911 08 Bratislava,Hexdukova 12 |
44563485 | DEKVS-servis a opava fr.stroja | 84 vrátane DPH |
52/OE/2015 | 12.08.2015 | 19.08.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540245 | EVROFIN Int. Spol. s r.o. 911 08 Bratislava,Hexdukova 12 |
44563485 | DEKVS-toner+poštovné | 175,60 vrátane DPH |
44/OE/2015 | 14.07.2015 | 22.07.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540096 | Kozák Ivan KaH 905 01 Senica,J.Kráľa 733 |
22707042 | DS-Ádorská-oprava fotokopírovacieho stroja | 218,88 vrátane DPH |
13/OE/2015 | 12.03.2015 | 23.03.2015 | 16.4.2015 | |
| 1041540050 | Bedinszky František 930 05 Gabčíkovo,Poľná 1418/20 |
43494358 | DS-Ádorská-údržba el.siete na II.poschodí | 45 vrátane DPH |
2/OE/2015 | 06.02.2015 | 12.02.2015 | 20.3.2015 | |
| 1041540015 | Benestra, s.r.o. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | DS-internet za 02/2015 | 28,78 vrátane DPH |
zmluva:15/OE/2014 | 09.01.2015 | 20.01.2015 | 19.2.2015 | |
| 1041540047 | Benestra, s.r.o. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | DS-internet za 03/2015 | 28,78 vrátane DPH |
zmluva:15/OE/2014 | 09.03.2015 | 16.03.2015 | 16.4.2015 | |
| 1041540324 | Nagy Viliam 925 42 Trstice 1148 |
37627911 | DS-kontrova komína a dymovodu | 34 vrátane DPH |
151/OE/2014 | 01.10.2015 | 12.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540098 | Nagy Viliam 925 42 Trstice 1148 |
37627911 | DS-kontrova komína adymovodu | 34,00 vrátane DPH |
151/OE/2014 | 12.03.2015 | 20.03.2015 | 16.4.2015 | |
| 1041540159 | Bugár Ivan-plynospotrebyče 930 12 Ohrady,Nový rad 273/20 |
32320698 | DS-obstaranie a montáž čerpadla | 1866 vrátane DPH |
26/OE/2015 | 11.05.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 | |
| 1041540106 | Bíró Eugen-autoservis 930 14 Mad 155 |
32304111 | DS-OMV-všetky-výmena kolies | 68 vrátane DPH |
18/OE/2015 | 27.03.2015 | 07.04.2015 | 29.4.2015 | |
| 1041540330 | P.N.L. Elektro, sro 930 30 Rohovce č.280 |
36269816 | DS-oprava a preskúšanie ESZ | 96 vrátane DPH |
64/OE/2015 | 06.10.2015 | 12.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540354 | Kozák Ivan KaH 905 01 Senica,J.Kráľa 733 |
22707042 | DS-oprava fotokopírovacieho stroja | 117,6 vrátane DPH |
67/OE/2015 | 15.10.2015 | 23.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540211 | Kozák Ivan KaH 905 01 Senica,J.Kráľa 733 |
22707042 | DS-oprava fotokopírovacieho stroja | 434,4 vrátane DPH |
37/OE/2015 | 22.06.2015 | 08.07.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540215 | Nagy Ladislav 930 04 Baka č.367 |
41891643 | DS-oprava klimatizačného zariadenia | 90 vrátane DPH |
41/OE/2015 | 02.07.2015 | 08.07.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540361 | Nagy Ladislav 930 04 Baka č.367 |
41891643 | DS-oprava klimatizačného zariadenia-serverovňa | 50 vrátane DPH |
59/OE/2015 | 20.10.2015 | 28.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540208 | JKK-Team sro 929 01 V.Dvorníky,Športová 26/4 |
44439067 | DS-oprava vstupných schodov a bezb.vstupu | 4371,72 vrátane DPH |
31/OE/2015 | 15.06.2015 | 17.06.2015 | 15.7.2015 | |
| 1041540359 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | DS-poplatok storno na dodaji | 1,00 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004 | 19.10.2015 | 26.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540075 | Zsl.vodárenská spol.,a.s. 940 60 Nitra,Nábr.za Hydrocentrálou 4 |
36550949 | DS-prečistenie kanalizácie | 54,55 vrátane DPH |
12/OE/2015 | 25.02.2015 | 09.03.2015 | 16.4.2015 | |
| 1041540051 | Zsl.vodárenská spol.,a.s. 940 60 Nitra,Nábr.za Hydrocentrálou 4 |
36550949 | DS-prečistenie kanalizácie | 58,91 vrátane DPH |
1/OE/2015 | 12.02.2015 | 20.02.2015 | 20.3.2015 | |
| 1041540314 | PHC-Stav spol. s r.o. 929 01 D.Streda,Hlavná 46/20 |
36700070 | DS-presklenie výplne kanc.dverí | 100 vrátane DPH |
61/OE/2015 | 17.09.2015 | 28.09.2015 | 14.10.2015 | |
| 1041540352 | Mikro trade spol. s r.o. 929 01 D.Streda, Jilemnického 305/35 |
31421342 | DS-ročná revízia detekčného systému | 182,4 vrátane DPH |
148/OE/2014 | 14.10.2015 | 23.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540398 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-št.-spotreba el.energie za 10/2015-vyúčt | 145,73 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 16.11.2015 | 27.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1041540375 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-št.-spotreba el.energie za 11/2015 | 148,55 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 04.11.2015 | 12.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1041540346 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Štúrova,spotreba el.energie za 09/2015-vyúčt. | 88,85 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 12.10.2015 | 16.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540326 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Štúrova,spotreba el.energie za 10/2015 | 148,55 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 05.10.2015 | 12.10.2015 | 13.11.2015 |