Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041540357 | Diners Club CS, s.r.o. 811 06 Bratislava, Nám.slobody 11 |
35757086 | PHM za 09/2015+ostatné | 496,76 vrátane DPH |
zmluva:46/OF/2005 | 16.10.2015 | 26.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540359 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | DS-poplatok storno na dodaji | 1,00 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004 | 19.10.2015 | 26.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540348 | Orange Slovensko a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne-mobilné poplatky | 223,57 vrátane DPH |
zmluva:3/OE/2014 | 12.10.2015 | 16.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540346 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Štúrova,spotreba el.energie za 09/2015-vyúčt. | 88,85 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 12.10.2015 | 16.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540341 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 09/2015 | 829,48 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 09.10.2015 | 16.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540345 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a údržba LAN 09/2015 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 09.10.2015 | 16.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540344 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 09/2015 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 09.10.2015 | 16.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540343 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 09/2015 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 09.10.2015 | 16.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540342 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť 09/2015 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:10/OEV/2011 | 09.10.2015 | 16.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540338 | Benestra, s.r.o. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 10/2015 | 97,91 vrátane DPH |
zmluva:15,16,17/OE/2014 | 08.10.2015 | 16.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540347 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | VM,ŠA-poštovné za 09/2015 | 2443,55 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004 | 12.10.2015 | 16.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540340 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult 10/2015 | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:18/OE/2014 | 09.10.2015 | 14.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540337 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 10/2015 | 44,72 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 | 08.10.2015 | 14.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540339 | Mammef spol. s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie,TP+TM za 09/2015 | 1600,00 vrátane DPH |
zmluva:24/OE/2014 | 09.10.2015 | 14.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540336 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 8,70 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014 | 08.10.2015 | 14.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540334 | Enerco, s.r.o. 811 08 Bratislava, Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 09/2015 | 29,81 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 07.10.2015 | 14.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540333 | Bezpečnostná agentúra Slovakia, s.r.o. 821 06 Bratislava,Závodná 3B/12256 |
36698491 | ochrana objektov za 10/2015 | 576 vrátane DPH |
zmluva:19-22/OE/2014 | 06.10.2015 | 14.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540331 | GGFS s.r.o. 811 08 BA,Sasinkova 5 |
47079690 | Callio gastro-ESP-dobitie 10/2015 | 12705,66 vrátane DPH |
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA | 06.10.2015 | 12.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540323 | Matusová Mária, MUDr. 929 01 D.Streda, Malolesná 5779// |
44047070 | zdravotné výkony | 181,22 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 29.09.2015 | 12.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540326 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Štúrova,spotreba el.energie za 10/2015 | 148,55 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 05.10.2015 | 12.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540327 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba el.energie za 10/2015 | 1232,56 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 05.10.2015 | 12.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540328 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 10/2015 | 1594,14 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015,MPSVR BA | 05.10.2015 | 12.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540315 | Diners Club CS, s.r.o. 811 06 Bratislava, Nám.slobody 11 |
35757086 | PHM za 08/2015+ostatné | 687,06 vrátane DPH |
zmluva:46/OF/2005 | 17.09.2015 | 28.09.2015 | 14.10.2015 | |
| 1041540293 | MUDr.Klement Vladimír 930 33 Horný Bar 101 |
36849871 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 31.08.2015 | 24.09.2015 | 14.10.2015 | |
| 1041540292 | MUDr.Ružička Roman 930 25 Vrakúň, Hlavná ul. |
37849379 | zdravotné výkony | 83,64 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 31.08.2015 | 24.09.2015 | 14.10.2015 | |
| 1041540290 | MUDr.Matica / EDMA-MED, s.r.o. 930 28 Okoč,Lipový rad 2 |
46537929 | zdravotné výkony | 118,49 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 27.08.2015 | 24.09.2015 | 14.10.2015 | |
| 1041540310 | Spišáková Gabriela, PhDr.-Majster Papier 851 01 Bratisva, Wolkrova 5 |
33768897 | hygienický a čistiaci materiál ( I.dodávka) | 3694,02 vrátane DPH |
kúpna zmluva:Z201519152_Z z 07.08.15/Ústredie | 11.09.2015 | 22.09.2015 | 14.10.2015 | |
| 1041540313 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | VM,ŠA-poštovné za 08/2015 | 1899,85 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004 | 14.09.2015 | 22.09.2015 | 14.10.2015 | |
| 1041540298 | Orange Slovensko a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne-mobilné poplatky | 230,7 vrátane DPH |
zmluva:3/OE/2014 | 09.09.2015 | 17.09.2015 | 14.10.2015 | |
| 1041540297 | Benestra, s.r.o. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 9/2015 | 97,91 vrátane DPH |
zmluva:15,16,17/OE/2014 | 09.09.2015 | 17.09.2015 | 14.10.2015 | |
| 1041540309 | Enerco, s.r.o. 811 08 Bratislava, Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 08/2015 | 29,81 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 10.09.2015 | 17.09.2015 | 14.10.2015 | |
| 1041540308 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 8,85 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014 | 10.09.2015 | 17.09.2015 | 14.10.2015 | |
| 1041540307 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Štúrova,spotreba el.energie za 8/2015-vyúčt. | 61,28 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 10.09.2015 | 17.09.2015 | 14.10.2015 | |
| 1041540306 | Mammef spol. s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie,TP+TM za 08/2015 | 1600,00 vrátane DPH |
zmluva:24/OE/2014 | 09.09.2015 | 17.09.2015 | 14.10.2015 | |
| 1041540301 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 08/2015 | 864,44 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 09.09.2015 | 17.09.2015 | 14.10.2015 | |
| 1041540305 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a údržba LAN 08/2015 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 09.09.2015 | 17.09.2015 | 14.10.2015 | |
| 1041540304 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 08/2015 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 09.09.2015 | 17.09.2015 | 14.10.2015 | |
| 1041540303 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 08/2015 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 09.09.2015 | 17.09.2015 | 14.10.2015 | |
| 1041540302 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť 08/2015 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:10/OEV/2011 | 09.09.2015 | 17.09.2015 | 14.10.2015 | |
| 1041540300 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 09/2015 | 45,24 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 | 09.09.2015 | 17.09.2015 | 14.10.2015 |