Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Humenné)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1351540198   MEDICALIS, s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina		 36501204  zdravotné výkony  111,52 
bez DPH		     13.05.2015  03.06.2015  3.6.2015 
1351540196   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava		 30794536  telekomunikačné služby  77,92 
vrátane DPH		 Zmluva č.DSL09100972501, DSL09110572501    13.05.2015  19.05.2015  19.5.2015 
1351540197   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  P.O.BOX-y  9,00 
vrátane DPH		   žiadosť  13.05.2015  19.05.2015  19.5.2015 
1351540195   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  902,02 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb    12.05.2015  21.05.2015  21.5.2015 
1351540194   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb    12.05.2015  21.05.2015  21.5.2015 
1351540193   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb    12.05.2015  21.05.2015  21.5.2015 
1351540192   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb    12.05.2015  21.05.2015  21.5.2015 
1351540191   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  933,73 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb    12.05.2015  21.05.2015  21.5.2015 
1351540190   MUDr. František Šarišský
Lackovce 38, 066 01 Humenné		 37876414  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH		     11.05.2015  19.05.2015  19.5.2015 
1351540189   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica		 36012424  dodávka tepla  1129,20 
vrátane DPH		 Zmluva č. 901    11.05.2015  15.05.2015  19.5.2015 
1351540188   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby  69,25 
vrátane DPH		 Zmluva č.1149721403, 9910001245    07.05.2015  15.05.2015  19.5.2015 
1351540187   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby - prednostné spojenie  31,01 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1149721404    07.05.2015  15.05.2015  19.5.2015 
1351540186   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie PPP na Ú  5,70 
bez DPH		   žiadosť  07.05.2015  15.05.2015  19.5.2015 
1351540185   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné		 36466778  tonery do tlačiarní  4955,16 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva č.08/2014/OE  17/2015  06.05.2015  15.05.2015  19.5.2015 
1351540179   MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina		 36488844  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH		     05.05.2015  03.06.2015  3.6.2015 
1351540178   MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina		 36488844  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH		     05.05.2015  03.06.2015  3.6.2015 
1351540177   MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina		 36488844  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH		     05.05.2015  03.06.2015  3.6.2015 
1351540180   Ing. Roman KUCKO
Košická 2507/31, 066 01 Humenné		 14297299  technická pomoc formou stavebného technika  386,19 
bez DPH		 Zmluva č.10/2014/OE    05.05.2015  03.06.2015  3.6.2015 
1351540184   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  jedálne kupóny  12434,88 
vrátane DPH		 Komisionárska zmluva č.1/OF/2015    05.05.2015  26.05.2015  28.5.2015 
1351540183   JMK TREND s.r.o.
Študentská 1442, 069 01 Snina		 31661025  strážna služba  2221,56 
vrátane DPH		 Zmluva č. 07/2015/OE    05.05.2015  15.05.2015  19.5.2015 
1351540182   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce		 35505516  upratovacie a čistiace práce  1457,34 
bez DPH		 Zmluva č. 06/2014/OE    05.05.2015  15.05.2015  19.5.2015 
1351540181   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné  670,06 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20-000002695PO2007    05.05.2015  15.05.2015  19.5.2015 
1351540176   PRO SANUS-MR s.r.o.
SNP č.48, 069 01 Snina		 45440166  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH		     04.05.2015  03.06.2015  3.6.2015 
1351540175   MUDr. Michal Semjon
ObZS, 067 73 Ubľa 119		 37939866  zdravotné výkony  125,46 
bez DPH		     04.05.2015  03.06.2015  3.6.2015 
1351540174   LUKAM s.r.o., MUDr. Kampová Ľubica
ul. 1.mája 5558, 066 01 Humenné		 45923469  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH		     04.05.2015  19.05.2015  19.5.2015 
1351540172   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrická energia  1511,58 
vrátane DPH		 Zmluva č.4079/2013    30.04.2015  06.05.2015  6.5.2015 
1351540171   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, 066 01 Humenné		 00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH		 Zmluva č. 462    30.04.2015  06.05.2015  6.5.2015 
1351540170   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kopírovací papier  1339,98 
vrátane DPH		 RD č.20396/2011-IV/5  16/2015  29.04.2015  30.04.2015  30.4.2015 
1351540169   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné  770,12 
vrátane DPH		 Zmluva č.20-000002695PO2007    28.04.2015  30.04.2015  30.4.2015 
1351540168   Humenská energeticá spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné		 31728812  vyúčtovanie tepla r.2014 - preplatok  -10167,46 
vrátane DPH		 Zmluva č. 129/04/HES    27.04.2015  04.05.2015  6.5.2015 
1351540167   MEDI-PARMA s.r.o.
Pčoliné 261, 067 35 Pčoliné		 36503916  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH		     24.04.2015  13.05.2015  3.6.2015 
1351540165   MEDI-PARMA s.r.o.
Pčoliné 261, 067 35 Pčoliné		 36503916  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH		     24.04.2015  13.05.2015  3.6.2015 
1351540164   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kancelárske potreby  1084,88 
vrátane DPH		 RD č.16658/2012  14/2015  24.04.2015  29.04.2015  29.4.2015 
1351540166   MED-AID s.r.o.
Lackovce 38, 066 01 Humenné		 36500585  zdravotné výkony  76,67 
bez DPH		     24.04.2015  29.04.2015  29.4.2015 
1351540162   MUDr. Hajduk Valerián
Cintorínska 66, 067 81 Belá n/Cir.		 36155951  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH		     22.04.2015  13.05.2015  3.6.2015 
1351540163   Mesto Snina, Mestský úrad Snina
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina		 00032356  nájomné za garáž  66,98 
bez DPH		 Zmluva č.69/2011/Pr.    22.04.2015  29.04.2015  29.4.2015 
1351540161   PRAKTICUS s.r.o.
Lackovce 50, 066 01 Humenné		 44828268  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH		     20.04.2015  29.04.2015  29.4.2015 
1351540160   KATOS MED s.r.o.
Komenského 3, 066 01 Humenné		 44968361  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH		     17.04.2015  30.04.2015  30.4.2015 
1351540158   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné		 31728812  dodávka tepla  11606,64 
vrátane DPH		 Zmluva č.129/04/HES    17.04.2015  23.04.2015  22.4.2015 
1351540159   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava		 35954612  telekomunikačné služby  77,92 
vrátane DPH		 Zmluva č.DSL09100972501, DSL09110572501    17.04.2015  23.04.2015  22.4.2015 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť