Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Humenné)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1351540505   Štefan Harvila
067 12 Hankovce 131		 37371649  vymaľovanie priestorov  730,00 
vrátane DPH		   60/2015  02.12.2015  09.12.2015  10.12.2015 
1351540375   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kancelárske potreby  740,68 
vrátane DPH		 RD č. 16658/2012_M_ODSMAP  36/2015  10.09.2015  29.09.2015  30.9.2015 
1351540494   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné  756,77 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20-000092780PO2015    24.11.2015  30.11.2015  1.12.2015 
1351540169   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné  770,12 
vrátane DPH		 Zmluva č.20-000002695PO2007    28.04.2015  30.04.2015  30.4.2015 
1351540554   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kancelárske potreby  785,30 
vrátane DPH		 RD č. 16658/2012  72/2015  17.12.2015  23.12.2015  22.12.2015 
1351540217   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné  794,70 
vrátane DPH		 Zmluva č.20-000002695PO2007    01.06.2015  08.06.2015  9.6.2015 
1351540090   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné poplatky  833,60 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    10.03.2015  23.03.2015  24.3.2015 
1351540088   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrická energia - vyúčt. 2/2015  837,89 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4079/2013    09.03.2015  23.03.2015  24.3.2015 
1351540142   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné  838,03 
vrátane DPH		 Zmluva č.20-000002695PO2007    08.04.2015  22.04.2015  22.4.2015 
1351540367   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  870,38 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb    09.09.2015  29.09.2015  30.9.2015 
1351540135   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  jedálne kupóny  873,36 
vrátane DPH		 Komisionárska zmluva č.1/OF/2015  70415  07.04.2015  27.04.2015  6.5.2015 
1351540415   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné  877,81 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20-000092780PO2015    06.10.2015  14.10.2015  14.10.2015 
1351540245   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  889,82 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.telekomun.služieb    12.06.2015  22.06.2015  23.6.2015 
1351540263   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné  891,07 
vrátane DPH		 Zml.č. 20-000002695PO2007, 20-000092780PO2015    02.07.2015  08.07.2015  8.7.2015 
1351540527   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  el.energia - vyúčtovanie  894,37 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4079/2013    09.12.2015  15.12.2015  18.12.2015 
1351540059   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  897,98 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekom.služieb    10.02.2015  26.02.2015  26.2.2015 
1351540020   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  telef.poplatky  897,92 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb    12.01.2015  21.01.2015  20.1.2015 
1351540566   SWAN plus, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  telekomunikačné služby  902,02 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.telekumunikačných služieb    28.12.2015  29.12.2015  29.12.2015 
1351540536   SWAN plus, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  telekomunikačné služby  902,02 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekom.služieb    11.12.2015  18.12.2015  18.12.2015 
1351540471   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  902,02 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    09.11.2015  27.11.2015  27.11.2015 
1351540428   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  902,02 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb    09.10.2015  23.10.2015  23.10.2015 
1351540371   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  902,02 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb    09.09.2015  29.09.2015  30.9.2015 
1351540325   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  902,02 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb    07.08.2015  17.08.2015  17.8.2015 
1351540284   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  902,02 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.telek.služieb    09.07.2015  17.07.2015  20.7.2015 
1351540244   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  902,02 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.telekomun.služieb    12.06.2015  22.06.2015  23.6.2015 
1351540195   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  902,02 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb    12.05.2015  21.05.2015  21.5.2015 
1351540140   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  902,02 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunik.služieb    08.04.2015  22.04.2015  22.4.2015 
1351540094   SWAN, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35680202  telekomunikačné poplatky  902,02 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    10.03.2015  23.03.2015  24.3.2015 
1351540063   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  902,02 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekom.služieb    10.02.2015  26.02.2015  26.2.2015 
1351540321   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  926,98 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb    07.08.2015  17.08.2015  17.8.2015 
1351540483   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrická energia - vyúčt. 10/2015  927,62 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4079/2013    13.11.2015  27.11.2015  27.11.2015 
1351540191   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  933,73 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb    12.05.2015  21.05.2015  21.5.2015 
1351540150   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  937,37 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb    10.04.2015  24.04.2015  24.4.2015 
1351540035   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné  941,50 
vrátane DPH		 Zmluva č.20-000002695PO2007    20.01.2015  29.01.2015  2.2.2015 
1351540503   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné  944,11 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20-000092780PO2015    30.11.2015  07.12.2015  8.12.2015 
1351540532   SWAN plus, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  telekomunikačné služby  960,20 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekom.služieb    11.12.2015  18.12.2015  18.12.2015 
1351540424   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  960,70 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb    09.10.2015  23.10.2015  23.10.2015 
1351540285   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  973,44 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.telek.služieb    09.07.2015  17.07.2015  20.7.2015 
1351540065   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kancelárske potreby  1043,65 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.16658/2012  6/2015  10.02.2015  26.02.2015  26.2.2015 
1351540022   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  el.energia - vyúčt. 12/2014  1051,48 
vrátane DPH		 Zmluva č.4079/2013    12.01.2015  21.01.2015  20.1.2015 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť