Faktúry 2015 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1351540265   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelárske potreby  1055,03 
vrátane DPH
RD č.16658/2012-M-ODSMAP  29/2015  02.07.2015  08.07.2015  8.7.2015 
1351550016   Odberateľ: Sociálna poisťovňa
Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
30807484  preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014  1056,72 
bez DPH
Zmluva č.10/V/2009, 2/V/2014      24.04.2015  30.6.2015 
1351540547   ASTA, spol. s r.o. Humenné
Brestovnská 1056, 066 01 Humenné
31654002  oprava SMV  1074,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 14/2014/OE  67/2015  15.12.2015  18.12.2015  18.12.2015 
1351540164   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelárske potreby  1084,88 
vrátane DPH
RD č.16658/2012  14/2015  24.04.2015  29.04.2015  29.4.2015 
1351540492   NOVA TRAINING, s.r.o.
Popradská 86, 040 11 Košice
36195219  poradenské služby  1114,71 
vrátane DPH
Zmluva č.Z201510432_Z  15/35/043/35  23.11.2015  07.12.2015  8.12.2015 
1351540472   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1114,49 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    09.11.2015  27.11.2015  27.11.2015 
1351540452   NOVA TRAINING, s.r.o.
Popradská 86, 040 11 Košice
36195219  poradenské služby  1114,71 
vrátane DPH
Zmluva č. Z201510432_Z  15/35/043/24  03.11.2015  27.11.2015  27.11.2015 
1351540189   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  1129,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    11.05.2015  15.05.2015  19.5.2015 
1351540460   IKAS, s.r.o.
Námestie slobody 48, 066 01 Humenné
36475891  vybudovanie rozvodov štruktúrovanej kabeláže  1141,00 
vrátane DPH
  47/2015  05.11.2015  11.11.2015  11.11.2015 
1351540474   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  1144,74 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    09.11.2015  18.11.2015  18.11.2015 
1351540560   JMK TREND s.r.o.
Študentská 1442, 069 01 Snina
31661025  strážna služba  1195,92 
vrátane DPH
Zmluva č. 07/2014/OE    22.12.2015  23.12.2015  29.12.2015 
1351540073   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia - vyúčt. 1/2015  1213,99 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    18.02.2015  26.02.2015  26.2.2015 
1351540565   SWAN plus, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telekumunikačných služieb    28.12.2015  29.12.2015  29.12.2015 
1351540535   SWAN plus, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb    11.12.2015  18.12.2015  18.12.2015 
1351540470   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    09.11.2015  27.11.2015  27.11.2015 
1351540427   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb    09.10.2015  23.10.2015  23.10.2015 
1351540370   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb    09.09.2015  29.09.2015  30.9.2015 
1351540324   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb    07.08.2015  17.08.2015  17.8.2015 
1351540283   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb    09.07.2015  17.07.2015  20.7.2015 
1351540243   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telekomun.služieb    12.06.2015  22.06.2015  23.6.2015 
1351540194   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb    12.05.2015  21.05.2015  21.5.2015 
1351540139   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunik.služieb    08.04.2015  22.04.2015  22.4.2015 
1351540093   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné poplatky  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    10.03.2015  23.03.2015  24.3.2015 
1351540062   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb    10.02.2015  26.02.2015  26.2.2015 
1351540170   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier  1339,98 
vrátane DPH
RD č.20396/2011-IV/5  16/2015  29.04.2015  30.04.2015  30.4.2015 
1351540141   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  1381,93 
vrátane DPH
Zmluva č.901    08.04.2014  14.04.2015  14.4.2015 
1351540085   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  1447,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    09.03.2015  13.03.2015  13.3.2015 
1351540569   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovanie  1457,34 
bez DPH
Zmluva č. 06/2014/OE    28.12.2015  29.12.2015  29.12.2015 
1351540506   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovanie  1457,34 
bez DPH
Zmluva č. 06/2014/OE    02.12.2015  09.12.2015  10.12.2015 
1351540453   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovanie  1457,34 
bez DPH
Zmluva č. 06/2014/OE    03.11.2015  09.11.2015  10.11.2015 
1351540411   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovanie  1457,34 
bez DPH
Zmluva č. 06/2014/OE    02.10.2015  08.10.2015  8.10.2015 
1351540356   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie a čistiace práce  1457,34 
bez DPH
Zmluva č. 06/2014/OE    03.09.2015  29.09.2015  30.9.2015 
1351540317   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovanie  1457,34 
bez DPH
Zmluva č.06/2014/OE    04.08.2015  11.08.2015  12.8.2015 
1351540264   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie a čistiace práce  1457,34 
bez DPH
Zmluva č. 06/2014/OE    02.07.2015  08.07.2015  8.7.2015 
1351540219   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie a čistiace práce  1457,34 
bez DPH
Zmluva č.06/2014/OE    02.06.2015  08.06.2015  9.6.2015 
1351540182   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie a čistiace práce  1457,34 
bez DPH
Zmluva č. 06/2014/OE    05.05.2015  15.05.2015  19.5.2015 
1351540132   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovanie  1457,34 
bez DPH
Zmluva č.06/2014/OE    02.04.2015  22.04.2015  22.4.2015 
1351540080   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovanie  1457,34 
bez DPH
Zmluva č. 06/2014/OE    03.03.2015  23.03.2015  24.3.2015 
1351540049   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie práce  1457,34 
bez DPH
Zmluva č. 06/2014/OE    04.02.2015  26.02.2015  26.2.2015 
1351540522   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  1494,28 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    07.12.2015  15.12.2015  18.12.2015 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť