Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Humenné)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351540464 | MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36588844 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
09.11.2015 | 07.12.2015 | 8.12.2015 | ||
| 1351540487 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
18.11.2015 | 07.12.2015 | 8.12.2015 | ||
| 1351540490 | MUDr. Michal Semjon 067 73 ObZS Ubľa 119 |
37939866 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
20.11.2015 | 07.12.2015 | 8.12.2015 | ||
| 1351540486 | MED - AID s.r.o. Lackovce 38, 066 01 Humenné |
36500585 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
13.11.2015 | 07.12.2015 | 8.12.2015 | ||
| 1351540494 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 756,77 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 24.11.2015 | 30.11.2015 | 1.12.2015 | |
| 1351540465 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 12542,48 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 o prisúpení k RD | 09.11.2015 | 27.11.2015 | 1.12.2015 | |
| 1351540483 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia - vyúčt. 10/2015 | 927,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 13.11.2015 | 27.11.2015 | 27.11.2015 | |
| 1351540477 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 622,09 vrátane DPH |
Zmluva č. 21/OIaMIS/2014 | 11.11.2015 | 27.11.2015 | 27.11.2015 | |
| 1351540451 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 2679,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 339/OVS/2015 | 02.11.2015 | 27.11.2015 | 27.11.2015 | |
| 1351540468 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 09.11.2015 | 27.11.2015 | 27.11.2015 | |
| 1351540469 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 09.11.2015 | 27.11.2015 | 27.11.2015 | |
| 1351540470 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 09.11.2015 | 27.11.2015 | 27.11.2015 | |
| 1351540471 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 09.11.2015 | 27.11.2015 | 27.11.2015 | |
| 1351540472 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1114,49 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 09.11.2015 | 27.11.2015 | 27.11.2015 | |
| 1351540475 | Mesto Humenné Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné |
00323021 | prenájom garáže | 61,71 bez DPH |
Zmluva č. 3110305 | 09.11.2015 | 27.11.2015 | 27.11.2015 | |
| 1351540476 | JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 069 01 Snina |
31661025 | strážna služba | 2356,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 07/2014/OE | 10.11.2015 | 27.11.2015 | 27.11.2015 | |
| 1351540478 | LUKAM s.r.o., MUDr. Kampová Ľubica ul. 1.mája 2045, 066 01 Humenné |
45923469 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
11.11.2015 | 27.11.2015 | 27.11.2015 | ||
| 1351540491 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislva |
35954612 | telekomunikačné služby | 77,92 vrátane DPH |
Zmluva č. DSL09100972501, DSL09110572501 | 23.11.2015 | 24.11.2015 | 27.11.2015 | |
| 1351540033 | Jozef Merga doprava Pálenčiarska 423, 069 01 Snina |
32392788 | pretlakovanie odpadu | 171,36 vrátane DPH |
03/2015 | 20.01.2015 | 28.01.2015 | 27.1.2015 | |
| 1351540036 | SOFTIP, a.s. Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava |
36785512 | služba - odsun finančných transakcií do histórie | 42,00 vrátane DPH |
1/2015 | 22.01.2015 | 29.01.2015 | 2.2.2015 | |
| 1351540123 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | prepäťová ochrana | 92,17 vrátane DPH |
10/2015 | 27.03.2015 | 09.04.2015 | 14.4.2015 | |
| 1351540126 | Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30, 040 23 Košice |
40408507 | oprava kopir.strojov, tlačiarní a multif.zariadení | 510,30 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2014/OE | 11/2015 | 01.04.2015 | 22.04.2015 | 22.4.2015 |
| 1351540206 | ASTA, spol. s r.o. Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | oprava stieračov na SMV | 103,39 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2014/OE | 12/2015 | 25.05.2015 | 03.06.2015 | 3.6.2015 |
| 1351540207 | ASTA, spol. s r.o. Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | pravidelná prehliadka SMV a oprava závad | 633,20 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2014/OE | 13/2015 | 25.05.2015 | 03.06.2015 | 3.6.2015 |
| 1351540164 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 1084,88 vrátane DPH |
RD č.16658/2012 | 14/2015 | 24.04.2015 | 29.04.2015 | 29.4.2015 |
| 1351540386 | AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o. Kuzmányho 905/5, 017 01 Považská Bystrica |
36760714 | poradenský program | 498,00 bez DPH |
Zmluva č.Z201510431_Z | 15/35/043/2 | 16.09.2015 | 14.10.2015 | 14.10.2015 |
| 1351540452 | NOVA TRAINING, s.r.o. Popradská 86, 040 11 Košice |
36195219 | poradenské služby | 1114,71 vrátane DPH |
Zmluva č. Z201510432_Z | 15/35/043/24 | 03.11.2015 | 27.11.2015 | 27.11.2015 |
| 1351540387 | AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o. Kuzmányho 905/5, 017 01 Považská Bystrica |
36760714 | poradenský program | 498,00 bez DPH |
Zmluva č.Z201510431_Z | 15/35/043/3 | 16.09.2015 | 14.10.2015 | 14.10.2015 |
| 1351540492 | NOVA TRAINING, s.r.o. Popradská 86, 040 11 Košice |
36195219 | poradenské služby | 1114,71 vrátane DPH |
Zmluva č.Z201510432_Z | 15/35/043/35 | 23.11.2015 | 07.12.2015 | 8.12.2015 |
| 1351540493 | AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o. Kuzmányho 905/5, 017 01 Považská Bystrica |
36760714 | vzdelávanie | 7200,00 bez DPH |
Zmluva č. Z20152649_Z | 15/35/046/23 | 24.11.2015 | 14.12.2015 | 14.12.2015 |
| 1351540170 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 1339,98 vrátane DPH |
RD č.20396/2011-IV/5 | 16/2015 | 29.04.2015 | 30.04.2015 | 30.4.2015 |
| 1351540185 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | tonery do tlačiarní | 4955,16 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č.08/2014/OE | 17/2015 | 06.05.2015 | 15.05.2015 | 19.5.2015 |
| 1351540205 | JÁN SOJČAK LIMOS Osloboditeľov 149, 067 83 Kamenica nad Cirochou |
33604894 | preprava náradia a ochr.pomôcok | 273,70 bez DPH |
18/2015 | 21.05.2015 | 29.05.2015 | 2.6.2015 | |
| 1351540212 | Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30, 040 23 Košice |
40408507 | oprava kopírovacích strojov | 106,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 15/2014/OE | 19/2015 | 27.05.2015 | 03.06.2015 | 3.6.2015 |
| 1351540120 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 46,16 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015 | 190315 | 24.03.2015 | 26.03.2015 | 1.4.2015 |
| 1351540034 | JÁN SOJČAK LIMOS Osloboditeľov 149, 067 83 Kamenica nad Cirochou |
33604894 | preprava náradia a ochr.pomôcok | 242,20 bez DPH |
2/2015 | 20.01.2015 | 28.01.2015 | 27.1.2015 | |
| 1351540134 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 11761,57 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015 | 20415 | 07.04.2015 | 27.04.2015 | 6.5.2015 |
| 1351540235 | ASTA, spol. s r.o. Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | oprava a prehliadka vozidla | 499,92 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2014/OE | 21/2015 | 09.06.2015 | 07.07.2015 | 8.7.2015 |
| 1351540252 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | tlačiarenské služby | 134,27 vrátane DPH |
22/2015 | 22.06.2015 | 26.06.2015 | 29.6.2015 | |
| 1351540213 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | všeobecný materiál | 47,52 vrátane DPH |
23/2015 | 29.05.2015 | 03.06.2015 | 3.6.2015 |