Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Humenné)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351540497 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | originálne náplne HP | 2395,82 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č.35488/2015 | 62/2015 | 27.11.2015 | 07.12.2015 | 8.12.2015 |
| 1351540501 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | originálne nápone iné ako HP | 2500,43 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č.35488/2015 | 63/2015 | 30.11.2015 | 07.12.2015 | 8.12.2015 |
| 1351550027 | Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014 | 2568,42 bez DPH |
Zmluva č. 6/V/2009 | 26.06.2015 | 30.6.2015 | ||
| 1351550030 | Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014 | 2602,90 bez DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 26.06.2015 | 30.6.2015 | ||
| 1351540553 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | originálne náplne iné ako HP | 2607,22 vrátane DPH |
dohoda o pristúp.k RD č.35492/2015 | 70/2015 | 17.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 |
| 1351540451 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 2679,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 339/OVS/2015 | 02.11.2015 | 27.11.2015 | 27.11.2015 | |
| 1351540441 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kopírovacieho papiera | 2679,96 vrátane DPH |
Rámcová dohoda reg.č.20396/2011-IV/5 | 20.10.2015 | 30.10.2015 | 30.10.2015 | |
| 1351540396 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery iné ako HP | 3210,53 vrátane DPH |
Dohoda o prist. K RD č.VOB/53/2015-M-VO | 44/2015 | 25.09.2015 | 30.09.2015 | 30.9.2015 |
| 1351540255 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | tonery do tlačiarní | 3404,34 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č.08/2014/OE | 28/2015 | 23.06.2015 | 29.06.2015 | 29.6.2015 |
| 1351540440 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 3467,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 15.10.2015 | 23.10.2015 | 23.10.2015 | |
| 1351540389 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 3483,22 vrátane DPH |
Zmluva č.129/04/HES | 21.09.2015 | 24.09.2015 | 25.9.2015 | |
| 1351540335 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 3484,39 vrátane DPH |
Zmluva c. 129/04/HES | 14.08.2015 | 24.08.2015 | 24.8.2015 | |
| 1351540298 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 3487,54 vrátane DPH |
Zmluva č.129/04/HES | 17.07.2015 | 23.07.2015 | 23.7.2015 | |
| 1351540379 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 3500,95 vrátane DPH |
RD č. 152/OVS/2011 | 242/2015 | 14.09.2015 | 29.09.2015 | 30.9.2015 |
| 1351540395 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery | 4008,96 vrátane DPH |
Dohoda o prist. K RD č.VOB/53/2015-M-VO | 43/2015 | 25.09.2015 | 30.09.2015 | 30.9.2015 |
| 1351540185 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | tonery do tlačiarní | 4955,16 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č.08/2014/OE | 17/2015 | 06.05.2015 | 15.05.2015 | 19.5.2015 |
| 1351540249 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 4997,81 vrátane DPH |
Zmluva č.129/04/HES | 15.06.2015 | 24.06.2015 | 24.6.2015 | |
| 1351540530 | KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Jantárová 30, 040 01 Košice - Juh |
36174874 | kancelársky nábytok | 6523,20 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. Z201523365 | 10.12.2015 | 17.12.2015 | 18.12.2015 | |
| 1351540493 | AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o. Kuzmányho 905/5, 017 01 Považská Bystrica |
36760714 | vzdelávanie | 7200,00 bez DPH |
Zmluva č. Z20152649_Z | 15/35/046/23 | 24.11.2015 | 14.12.2015 | 14.12.2015 |
| 1351540482 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 8715,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 13.11.2015 | 23.11.2015 | 23.11.2015 | |
| 1351540202 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepelnej energie | 9195,65 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla č.129/04/HES | 15.05.2015 | 26.05.2015 | 28.5.2015 | |
| 1351540037 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 10107,18 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015 | 23.01.2015 | 11.02.2015 | 16.2.2015 | |
| 1351540545 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 11143,49 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | |
| 1351540158 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 11606,64 vrátane DPH |
Zmluva č.129/04/HES | 17.04.2015 | 23.04.2015 | 22.4.2015 | |
| 1351540134 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 11761,57 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015 | 20415 | 07.04.2015 | 27.04.2015 | 6.5.2015 |
| 1351540184 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 12434,88 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015 | 05.05.2015 | 26.05.2015 | 28.5.2015 | |
| 1351540465 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 12542,48 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 o prisúpení k RD | 09.11.2015 | 27.11.2015 | 1.12.2015 | |
| 1351540376 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 12887,82 bez DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 o prispúpení k RD | 11.09.2015 | 29.09.2015 | 30.9.2015 | |
| 1351540051 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 12888,87 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 01/OF/2015 | 04.02.2015 | 26.02.2015 | 26.2.2015 | |
| 1351540504 | Štefan Harvila 067 12 Hankovce 131 |
37371649 | stavebné práce | 13235,14 vrátane DPH |
46/2015 | 02.12.2015 | 09.12.2015 | 10.12.2015 | |
| 1351540106 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 13421,30 vrátane DPH |
Zmluva č.129/OE/HES | 16.03.2015 | 20.03.2015 | 24.3.2015 | |
| 1351540326 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 13453,28 vrátane DPH |
Dohoda č.64/OF/2015 o pristúpení k RD | 10.08.2015 | 31.08.2015 | 8.9.2015 | |
| 1351540540 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 13582,31 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 o pristúpení k RD | 11.12.2015 | 23.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1351540417 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 13791,03 vrátane DPH |
Dohoda č.64/OF/2015 o pristúpení k RD | 07.10.2015 | 29.10.2015 | 29.10.2015 | |
| 1351540083 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 14120,05 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015 | 50315 | 05.03.2015 | 26.03.2015 | 1.4.2015 |
| 1351540223 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 14423,99 vrátane DPH |
Komisionárka zmluva č.1/OF/2015 | 03.06.2015 | 26.06.2015 | 29.6.2015 | |
| 1351540301 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukažky | 15001,64 vrátane DPH |
Dohoda č.64/OF/2015 o pristúpení k RD | 21.07.2015 | 31.07.2015 | 3.8.2015 | |
| 1351540069 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 15294,67 vrátane DPH |
Zml.č. 129/04/HES | 16.02.2015 | 19.02.2015 | 20.2.2015 | |
| 1351540168 | Humenská energeticá spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | vyúčtovanie tepla r.2014 - preplatok | -10167,46 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 27.04.2015 | 04.05.2015 | 6.5.2015 | |
| 1351540485 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -85,96 bez DPH |
13.11.2015 | 16.11.2015 | 19.11.2015 |