Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Humenné)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1351540044   D P A Security, s.r.o.
Rozvojová 2, 040 01 Košice		 46553860  bezpečnostné služby  1857,82 
vrátane DPH		 Zmluva č. 3/2013    30.01.2015  09.02.2015  10.2.2015 
1351540045   MFAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrická energia  1508,16 
vrátane DPH		 Zmuva č. 4079/2013    21.01.2015  03.02.2015  3.2.2015 
1351540047   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné  485,32 
vrátane DPH		 Zmluva č.20-000002695PO2007    03.02.2015  11.02.2015  16.2.2015 
1351540048   KATOS MED s.r.o.
Komenského 3, 066 01 Humenné		 44968361  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH		     03.02.2015  20.02.2015  20.2.2015 
1351540049   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce		 35505516  upratovacie práce  1457,34 
bez DPH		 Zmluva č. 06/2014/OE    04.02.2015  26.02.2015  26.2.2015 
1351540050   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrická energia  1511,58 
vrátane DPH		 Zmluva č.4079/2013    04.02.2015  11.02.2015  16.2.2015 
1351540051   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  jedálne kupóny  12888,87 
vrátane DPH		 Komisionárska zmluva č. 01/OF/2015    04.02.2015  26.02.2015  26.2.2015 
1351540052   Medicentrum Snina, s.r.o, MUDr. Slavko Minčič
Študentská 3936/46, 069 01 Snina		 36686352  zdravotné výkony  125,46 
bez DPH		     04.02.2015  20.02.2015  20.2.2015 
1351540053   Ing. Roman KUCKO
Košická 2507/31, 066 01 Humenné		 14297299  technická pomoc formou stavebného technika  476,37 
bez DPH		 Zmuva č. 10/2014/OE    05.02.2015  26.02.2015  26.2.2015 
1351540055   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby - preplatok  -63,38 
vrátane DPH		 Zml. č.1149721403, 9910001245    09.02.2015  16.02.2015  17.2.2015 
1351540056   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby - preplatok  -28,61 
vrátane DPH		 Zmluva o využívaní prednostného spojenia    10.02.2015  16.02.2015  17.2.2015 
1351540057   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby  59,62 
vrátane DPH		 Zmluva o využívaní prednostného spojenia    10.02.2015  17.02.2015  17.2.2015 
1351540058   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby  126,77 
vrátane DPH		 Zml. č.1149721403, 9910001245    10.02.2015  17.02.2015  17.2.2015 
1351540059   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  897,98 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekom.služieb    10.02.2015  26.02.2015  26.2.2015 
1351540060   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekom.služieb    10.02.2015  26.02.2015  26.2.2015 
1351540061   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekom.služieb    10.02.2015  26.02.2015  26.2.2015 
1351540062   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekom.služieb    10.02.2015  26.02.2015  26.2.2015 
1351540063   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  902,02 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekom.služieb    10.02.2015  26.02.2015  26.2.2015 
1351540064   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie poš.peňaž.poukazu U  5,70 
bez DPH		   Žiadosť o poskytnutie služby  10.02.2015  17.02.2015  17.2.2015 
1351540065   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kancelárske potreby  1043,65 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.16658/2012  6/2015  10.02.2015  26.02.2015  26.2.2015 
1351540066   MUDr. Hajduk Valerián
Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou		 36155951  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH		     11.02.2015  27.02.2015  26.2.2015 
1351540067   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  P.O.BOXy  9,00 
vrátane DPH		     12.02.2015  19.02.2015  20.2.2015 
1351540068   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2		 35765143  telekomunikačné služby  77,92 
vrátane DPH		 Zml.o pripojení č. DSL09100972501, DSL09110572501    13.02.2015  19.02.2015  20.2.2015 
1351540069   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné		 31728812  dodávka tepla  15294,67 
vrátane DPH		 Zml.č. 129/04/HES    16.02.2015  19.02.2015  20.2.2015 
1351540070   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považsá Bystrica		 36012424  dodávka tepla  1790,45 
vrátane DPH		 Zmluva č.901    17.02.2015  19.02.2015  20.2.2015 
1351540071   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  zľava na poštové služby  -59,20 
bez DPH		     17.02.2015  26.02.2015  26.2.2015 
1351540072   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  zľava na poštové služby  -44,44 
bez DPH		     17.02.2015  26.02.2015  26.2.2015 
1351540073   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrická energia - vyúčt. 1/2015  1213,99 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4079/2013    18.02.2015  26.02.2015  26.2.2015 
1351540074   MUDr. Michal Semjon
ObZS, 067 73 Ubľa 119		 37939866  zdravovné výkony  97,58 
bez DPH		     19.02.2015  18.03.2015  19.3.2015 
1351540075   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné  644,54 
vrátane DPH		 Zmluva č.20-000002695PO2007    20.02.2015  26.02.2015  26.2.2015 
1351540077   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  telekomunikačné služby  1527,55 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služby VPS č.21/OIaMIS/2014 a zmluvy o pripojení    25.02.2015  09.03.2015  9.3.2015 
1351540078   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné		 00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH		 Zmluva č. 462    02.03.2015  06.03.2015  9.3.2015 
1351540079   Mgr. Vladimír Vajs REKLAMNÁ AGENTÚRA WM
Záhradná 35, 066 01 Humenné		 10674381  tlač pútačov  20,00 
vrátane DPH		   7/2015  02.03.2015  06.03.2015  9.3.2015 
1351540080   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce		 35505516  upratovanie  1457,34 
bez DPH		 Zmluva č. 06/2014/OE    03.03.2015  23.03.2015  24.3.2015 
1351540081   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica		 36012424  vyúčtovanie tepla r.2014 - preplatok  -29,98 
vrátane DPH		 Zmluva č. 901    03.03.2015  24.03.2015  25.3.2015 
1351540082   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné  728,40 
vrátane DPH		 Zmluva č.20-000002695PO2007    04.03.2015  13.03.2015  13.3.2015 
1351540083   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  jedálne kupóny  14120,05 
vrátane DPH		 Komisionárska zmluva č.1/OF/2015  50315  05.03.2015  26.03.2015  1.4.2015 
1351540084   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby  63,38 
vrátane DPH		 Zmluva č.1149721403, 9910001245    06.03.2015  13.03.2015  13.3.2015 
1351540085   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica		 36012424  dodávka tepla  1447,82 
vrátane DPH		 Zmluva č. 901    09.03.2015  13.03.2015  13.3.2015 
1351540086   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie pošt.peňažného poukazu U  7,05 
bez DPH		   Žiadosť o poskyt.služby  09.03.2015  13.03.2015  13.3.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť