Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Humenné)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1351540087   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrická energia  1511,58 
vrátane DPH		 Zmuva č. 4079/2013    09.03.2015  13.03.2015  13.3.2015 
1351540050   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrická energia  1511,58 
vrátane DPH		 Zmluva č.4079/2013    04.02.2015  11.02.2015  16.2.2015 
1351540045   MFAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrická energia  1508,16 
vrátane DPH		 Zmuva č. 4079/2013    21.01.2015  03.02.2015  3.2.2015 
1351540073   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrická energia - vyúčt. 1/2015  1213,99 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4079/2013    18.02.2015  26.02.2015  26.2.2015 
1351540483   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrická energia - vyúčt. 10/2015  927,62 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4079/2013    13.11.2015  27.11.2015  27.11.2015 
1351540088   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrická energia - vyúčt. 2/2015  837,89 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4079/2013    09.03.2015  23.03.2015  24.3.2015 
1351540233   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrická energia - vyúčt. 5/2015  639,56 
vrátane DPH		 Zmluva č.4079/2013    08.06.2015  15.06.2015  15.6.2015 
1351540372   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrická energia - vyúčt. 8/2015  419,77 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4079/2013    09.09.2015  29.09.2015  30.9.2015 
1351540422   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrická energia - vyúčt. 9/2015  518,44 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4079/2013    08.10.2015  14.10.2015  14.10.2015 
1351540329   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrická energia - vyúčtovanie  509,59 
vrátane DPH		 Zmluva č.4079/2013    11.08.2015  17.08.2015  17.8.2015 
1351540201   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piesťany		 35743565  elektrická energia - vyúčtovanie 4/2015  660,64 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4079/2013    14.05.2015  26.05.2015  28.5.2015 
1351540021   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrická energia 1/2015  1508,16 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4079/2013    12.01.2015  14.01.2015  15.1.2015 
1351540570   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravovacie poukážky  45,54 
vrátane DPH		 Dohoda č.64/OF/2015 o pristúpení k RD    29.12.2015  30.12.2015  30.12.2015 
1351540541   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravovacie poukážky  91,08 
vrátane DPH		 Dohoda č. 64/OF/2015 o pristúpení k RD    11.12.2015  23.12.2015  29.12.2015 
1351540540   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravovacie poukážky  13582,31 
vrátane DPH		 Dohoda č. 64/OF/2015 o pristúpení k RD    11.12.2015  23.12.2015  29.12.2015 
1351540558   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravovacie poukážky  231,50 
vrátane DPH		 Dohoda č. 64/OF/2015 o pristúpení k RD    21.12.2015  23.12.2015  29.12.2015 
1351540517   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravovacie poukážky  75,90 
vrátane DPH		 Dohoda č. 64/OF/2015 o pristúpení k RD    04.12.2015  11.12.2015  11.12.2015 
1351540465   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravovacie poukážky  12542,48 
vrátane DPH		 Dohoda č. 64/OF/2015 o prisúpení k RD    09.11.2015  27.11.2015  1.12.2015 
1351540449   GGFT s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravovacie poukážky  75,90 
vrátane DPH		 Dohoda č.64/OF/2015 o pristúpení k RD    28.10.2015  30.10.2015  30.10.2015 
1351540417   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravovacie poukážky  13791,03 
vrátane DPH		 Dohoda č.64/OF/2015 o pristúpení k RD    07.10.2015  29.10.2015  29.10.2015 
1351540399   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravovacie poukážky  121,44 
bez DPH		 Dohoda č. 64/OF/2015 o prispúpení k RD    28.09.2015  30.09.2015  30.9.2015 
1351540376   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravovacie poukážky  12887,82 
bez DPH		 Dohoda č. 64/OF/2015 o prispúpení k RD    11.09.2015  29.09.2015  30.9.2015 
1351540349   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravovacie poukážky  159,39 
vrátane DPH		 Dohoda č. 64/OF/2015    31.08.2015  11.09.2015  21.9.2015 
1351540326   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravovacie poukážky  13453,28 
vrátane DPH		 Dohoda č.64/OF/2015 o pristúpení k RD    10.08.2015  31.08.2015  8.9.2015 
1351540301   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravovacie poukažky  15001,64 
vrátane DPH		 Dohoda č.64/OF/2015 o pristúpení k RD    21.07.2015  31.07.2015  3.8.2015 
1351540296   IKAS, s.r.o.
Námestie slobody 48, 066 01 Humenné		 36475891  harddisk  73,00 
vrátane DPH		   27/2015  15.07.2015  23.07.2015  23.7.2015 
1351540032   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2		 35765143  internet  77,92 
vrátane DPH		 Zmluvy o pripojení    15.01.2015  22.01.2015  22.1.2015 
1351540258   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  jedálne kupóny  46,16 
vrátane DPH		 Komisionárska zmluva č.1/OF/2015    25.06.2015  07.07.2015  8.7.2015 
1351540223   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  jedálne kupóny  14423,99 
vrátane DPH		 Komisionárka zmluva č.1/OF/2015    03.06.2015  26.06.2015  29.6.2015 
1351540184   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  jedálne kupóny  12434,88 
vrátane DPH		 Komisionárska zmluva č.1/OF/2015    05.05.2015  26.05.2015  28.5.2015 
1351540135   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  jedálne kupóny  873,36 
vrátane DPH		 Komisionárska zmluva č.1/OF/2015  70415  07.04.2015  27.04.2015  6.5.2015 
1351540134   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  jedálne kupóny  11761,57 
vrátane DPH		 Komisionárska zmluva č.1/OF/2015  20415  07.04.2015  27.04.2015  6.5.2015 
1351540120   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  jedálne kupóny  46,16 
vrátane DPH		 Komisionárska zmluva č.1/OF/2015  190315  24.03.2015  26.03.2015  1.4.2015 
1351540083   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  jedálne kupóny  14120,05 
vrátane DPH		 Komisionárska zmluva č.1/OF/2015  50315  05.03.2015  26.03.2015  1.4.2015 
1351540051   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  jedálne kupóny  12888,87 
vrátane DPH		 Komisionárska zmluva č. 01/OF/2015    04.02.2015  26.02.2015  26.2.2015 
1351540037   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  jedálne kupóny  10107,18 
vrátane DPH		 Komisionárska zmluva č.1/OF/2015    23.01.2015  11.02.2015  16.2.2015 
1351540551   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné		 36466778  kalendáre  36,65 
vrátane DPH		   74/2015  17.12.2015  22.12.2015  22.12.2015 
1351540539   Igor Svitek - TOUR KLUB
Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica		 17986117  kalendáre  467,29 
bez DPH		 Kúpna zmluva č. Z201533827_Z    11.12.2015  18.12.2015  18.12.2015 
1351540554   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kancelárske potreby  785,30 
vrátane DPH		 RD č. 16658/2012  72/2015  17.12.2015  23.12.2015  22.12.2015 
1351540459   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kancelárske potreby  1712,86 
vrátane DPH		 RD č. 16658/2012-M-ODSMAP  53/2015  05.11.2015  11.11.2015  11.11.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť