Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Humenné)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1351540053   Ing. Roman KUCKO
Košická 2507/31, 066 01 Humenné		 14297299  technická pomoc formou stavebného technika  476,37 
bez DPH		 Zmuva č. 10/2014/OE    05.02.2015  26.02.2015  26.2.2015 
1351550028   Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava		 00151866  preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014  471,71 
bez DPH		 Zmluva č. 4/V/2009      26.06.2015  30.6.2015 
1351540489   ASTA, spol. s r.o. Humenné
Brestovsksá 1056, 066 01 Humenné		 31654002  prehliadka a oprava SMV  470,65 
vrátane DPH		 Zmluva č. 14/2014/OE  57/2015  20.11.2015  27.11.2015  27.11.2015 
1351540539   Igor Svitek - TOUR KLUB
Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica		 17986117  kalendáre  467,29 
bez DPH		 Kúpna zmluva č. Z201533827_Z    11.12.2015  18.12.2015  18.12.2015 
1351540133   Ing. Roman KUCKO
Košická 2507/31, 066 01 Humenné		 14297299  technická pomoc formou stavebného technika  457,88 
bez DPH		 Zmluva č.10/2014/OE    07.04.2015  24.04.2015  24.4.2015 
1351540372   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrická energia - vyúčt. 8/2015  419,77 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4079/2013    09.09.2015  29.09.2015  30.9.2015 
1351540224   Ing. Roman KUCKO
Košická 2507/31, 066 01 Humenné		 01497299  výkon techn.pomoci formou staveb.technika  397,75 
bez DPH		 Zmluva č.10/2014/OE    03.06.2015  30.06.2015  30.6.2015 
1351540561   JMK TREND s.r.o.
Študentská 1442, 069 01 Snina		 31661025  strážna služba  396,00 
vrátane DPH		   71/2015  22.12.2015  23.12.2015  29.12.2015 
1351540180   Ing. Roman KUCKO
Košická 2507/31, 066 01 Humenné		 14297299  technická pomoc formou stavebného technika  386,19 
bez DPH		 Zmluva č.10/2014/OE    05.05.2015  03.06.2015  3.6.2015 
1351540404   ASTA, spol. s r.o. Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné		 31654002  oprava SMV  365,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 14/2014/OE  45/2015  01.10.2015  08.10.2015  8.10.2015 
1351540516   Dxa, s.r.o.
SNP 37, 069 01 Snina		 36455181  revízia hasiacich prístrojov  348,06 
vrátane DPH		   58/2015  04.12.2015  15.12.2015  18.12.2015 
1351540216   Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice		 40408507  oprava tlačiarní  348,98 
vrátane DPH		 Zmluva č.15/2014/OE    01.06.2015  08.06.2015  9.6.2015 
1351540377   ASTA, spol. s r.o. Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné		 31654002  oprava a prehliadka SMV  325,16 
vrátane DPH		 Zmluva č.14/2014/OE  34/2015  11.09.2015  23.09.2015  25.9.2015 
1351540038   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné  305,09 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20-000002695PO2007    26.01.2015  09.02.2015  10.2.2015 
1351550029   Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava		 00151866  preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014  296,05 
bez DPH		 Zmluva č. 2/V/2009      26.06.2015  30.6.2015 
1351540015   Ing. Roman KUCKO
Košická 2507/31, 066 01 Humenné		 14297299  technická pomoc formou stavebného technika  296,00 
bez DPH		 Zmluva č. 7/2013    09.01.2015  28.01.2015  27.1.2015 
1351540488   ASTA, spol. s r.o. Humenné
Brestovsksá 1056, 066 01 Humenné		 31654002  oprava SMV  292,54 
vrátane DPH		 Zmluva č. 14/2014/OE  56/2015  20.11.2015  27.11.2015  27.11.2015 
1351540121   ASTA, spol. s r.o.
Brestovská 1056, 066 01 Humenné		 31654002  oprava služobného motorového vozidla  292,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.14/2014/OE  9/2015  24.03.2015  30.03.2015  1.4.2015 
1351540383   Ing. Ladislav Lemesényi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice		 40408507  oprava kopír.strojov  286,66 
vrátane DPH		 Zmluva č.15/2014/OE  38/2015  14.09.2015  29.09.2015  30.9.2015 
1351540355   JÁN SOJČAK LIMOS
Osloboditeľov 149, 067 83 Kamenica nad Cirochou		 33604894  preprava prac.náradia a ochranných pomôcok  286,30 
bez DPH		   35/2015  02.09.2015  08.09.2015  8.9.2015 
1351540205   JÁN SOJČAK LIMOS
Osloboditeľov 149, 067 83 Kamenica nad Cirochou		 33604894  preprava náradia a ochr.pomôcok  273,70 
bez DPH		   18/2015  21.05.2015  29.05.2015  2.6.2015 
1351540529   JÁN SOJČAK LIMOS
Osloboditeľov 149, 067 83 Kamenica nad Cirochou		 33604894  preprava prac.náradia a ochr.pomôcok  268,80 
bez DPH		   65/2015  10.12.2015  17.12.2015  18.12.2015 
1351540531   Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice		 40408507  oprava kopírovacích strojov  267,24 
vrátane DPH		 Zmluva č. 15/2014/OE  66/2015  10.12.2015  17.12.2015  18.12.2015 
1351540564   SWAN plus, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.telekumunikačných služieb    28.12.2015  29.12.2015  29.12.2015 
1351540534   SWAN plus, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekom.služieb    11.12.2015  18.12.2015  18.12.2015 
1351540469   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    09.11.2015  27.11.2015  27.11.2015 
1351540426   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb    09.10.2015  23.10.2015  23.10.2015 
1351540369   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb    09.09.2015  29.09.2015  30.9.2015 
1351540323   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb    07.08.2015  17.08.2015  17.8.2015 
1351540282   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.telek.služieb    09.07.2015  17.07.2015  20.7.2015 
1351540242   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.telekomun.služieb    12.06.2015  22.06.2015  23.6.2015 
1351540193   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb    12.05.2015  21.05.2015  21.5.2015 
1351540138   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunik.služieb    08.04.2015  22.04.2015  22.4.2015 
1351540092   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné poplatky  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    10.03.2015  23.03.2015  24.3.2015 
1351540061   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekom.služieb    10.02.2015  26.02.2015  26.2.2015 
1351540500   ASTA, spol. s r.o. Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné		 31654002  vyčistenie a dezinfekcia SMV  260,02 
vrátane DPH		 Zmluva č. 14/2014/OE  64/2015  30.11.2015  07.12.2015  8.12.2015 
1351540095   Ing. Roman KUCKO
Košická 2507/31, 066 01 Humenné		 14297299  technická pomoc formou stavebného technika  254,38 
bez DPH		 Zmluva č.10/2014/OE    11.03.2015  18.03.2015  19.3.2015 
1351540445   ASTA, spol. s r.o. Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné		 31654002  výmena čelného skla na SMV  252,23 
vrátane DPH		 Zmluva č.14/2014/OE  50/2015  26.10.2015  30.10.2015  30.10.2015 
1351540034   JÁN SOJČAK LIMOS
Osloboditeľov 149, 067 83 Kamenica nad Cirochou		 33604894  preprava náradia a ochr.pomôcok  242,20 
bez DPH		   2/2015  20.01.2015  28.01.2015  27.1.2015 
1351540405   GALANDA s.r.o.
Komenského 2827/105, 069 01 Snina		 46728775  preprava osôb  240,00 
bez DPH		   40/2015  01.10.2015  08.10.2015  8.10.2015 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť