Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Humenné)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351540453 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovanie | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č. 06/2014/OE | 03.11.2015 | 09.11.2015 | 10.11.2015 | |
| 1351540411 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovanie | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č. 06/2014/OE | 02.10.2015 | 08.10.2015 | 8.10.2015 | |
| 1351540356 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie a čistiace práce | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č. 06/2014/OE | 03.09.2015 | 29.09.2015 | 30.9.2015 | |
| 1351540264 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie a čistiace práce | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č. 06/2014/OE | 02.07.2015 | 08.07.2015 | 8.7.2015 | |
| 1351540182 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie a čistiace práce | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č. 06/2014/OE | 05.05.2015 | 15.05.2015 | 19.5.2015 | |
| 1351540080 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovanie | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č. 06/2014/OE | 03.03.2015 | 23.03.2015 | 24.3.2015 | |
| 1351540049 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie práce | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č. 06/2014/OE | 04.02.2015 | 26.02.2015 | 26.2.2015 | |
| 1351540560 | JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 069 01 Snina |
31661025 | strážna služba | 1195,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 07/2014/OE | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1351540520 | JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 069 01 Snina |
31661025 | strážna služba | 2312,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 07/2014/OE | 07.12.2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | |
| 1351540476 | JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 069 01 Snina |
31661025 | strážna služba | 2356,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 07/2014/OE | 10.11.2015 | 27.11.2015 | 27.11.2015 | |
| 1351540416 | JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 069 01 Snina |
31661025 | strážna služba | 2312,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 07/2014/OE | 07.10.2015 | 14.10.2015 | 14.10.2015 | |
| 1351540357 | JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 069 01 Humenné |
31661025 | strážna služba | 2379,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 07/2014/OE | 03.09.2015 | 29.09.2015 | 30.9.2015 | |
| 1351540145 | JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 069 01 Snina |
31661025 | strážna služba | 2245,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 07/2014/OE | 09.04.2015 | 22.04.2015 | 22.4.2015 | |
| 1351540096 | JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 069 01 Snina |
31661025 | strážna služba | 2031,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 07/2014/OE | 11.03.2015 | 23.03.2015 | 24.3.2015 | |
| 1351540290 | JMK TREND s.r.o. Študentská1442, 069 01 Snina |
31661025 | strážna služba | 2253,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 07/2015/OE | 10.07.2015 | 21.07.2015 | 23.7.2015 | |
| 1351540183 | JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 069 01 Snina |
31661025 | strážna služba | 2221,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 07/2015/OE | 05.05.2015 | 15.05.2015 | 19.5.2015 | |
| 1351540519 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 69,25 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721403, 9910001245 | 07.12.2015 | 17.12.2015 | 18.12.2015 | |
| 1351540466 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 69,25 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721403, 9910001245 | 09.11.2015 | 18.11.2015 | 18.11.2015 | |
| 1351540366 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 69,25 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721403, 9910001245 | 09.09.2015 | 17.09.2015 | 25.9.2015 | |
| 1351540334 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 69,25 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721403, 9910001245 | 13.08.2015 | 18.08.2015 | 8.9.2015 | |
| 1351540467 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721404 | 09.11.2015 | 18.11.2015 | 18.11.2015 | |
| 1351540420 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,k 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721404 | 08.10.2015 | 14.10.2015 | 14.10.2015 | |
| 1351540365 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721404 | 09.09.2015 | 17.09.2015 | 25.9.2015 | |
| 1351540187 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby - prednostné spojenie | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721404 | 07.05.2015 | 15.05.2015 | 19.5.2015 | |
| 1351540545 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 11143,49 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | |
| 1351540482 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 8715,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 13.11.2015 | 23.11.2015 | 23.11.2015 | |
| 1351540440 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 3467,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 15.10.2015 | 23.10.2015 | 23.10.2015 | |
| 1351540168 | Humenská energeticá spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | vyúčtovanie tepla r.2014 - preplatok | -10167,46 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 27.04.2015 | 04.05.2015 | 6.5.2015 | |
| 1351540568 | ASTA, spol. s r.o. Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | oprava SMV | 661,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 14/2014/OE | 76/2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 29.12.2015 |
| 1351540546 | ASTA, spol. s r.o. Humenné Brestovnská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | výmena čelného skla na SMV | 165,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 14/2014/OE | 68/2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 |
| 1351540547 | ASTA, spol. s r.o. Humenné Brestovnská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | oprava SMV | 1074,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 14/2014/OE | 67/2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 |
| 1351540500 | ASTA, spol. s r.o. Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | vyčistenie a dezinfekcia SMV | 260,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 14/2014/OE | 64/2015 | 30.11.2015 | 07.12.2015 | 8.12.2015 |
| 1351540488 | ASTA, spol. s r.o. Humenné Brestovsksá 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | oprava SMV | 292,54 vrátane DPH |
Zmluva č. 14/2014/OE | 56/2015 | 20.11.2015 | 27.11.2015 | 27.11.2015 |
| 1351540489 | ASTA, spol. s r.o. Humenné Brestovsksá 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | prehliadka a oprava SMV | 470,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 14/2014/OE | 57/2015 | 20.11.2015 | 27.11.2015 | 27.11.2015 |
| 1351540404 | ASTA, spol. s r.o. Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | oprava SMV | 365,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 14/2014/OE | 45/2015 | 01.10.2015 | 08.10.2015 | 8.10.2015 |
| 1351540391 | ASTA, spol. s r.o. Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | oprava SMV | 156,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 14/2014/OE | 42/2015 | 23.09.2015 | 30.09.2015 | 30.9.2015 |
| 1351540531 | Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30, 040 23 Košice |
40408507 | oprava kopírovacích strojov | 267,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 15/2014/OE | 66/2015 | 10.12.2015 | 17.12.2015 | 18.12.2015 |
| 1351540212 | Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30, 040 23 Košice |
40408507 | oprava kopírovacích strojov | 106,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 15/2014/OE | 19/2015 | 27.05.2015 | 03.06.2015 | 3.6.2015 |
| 1351540273 | Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30, 040 23 Košice |
40408507 | oprava kopír.strojov | 209,46 vrátane DPH |
Zmluva č. 15/2015/OE | 32/2015 | 06.07.2015 | 14.07.2015 | 14.7.2015 |
| 1351550029 | Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014 | 296,05 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2009 | 26.06.2015 | 30.6.2015 |