Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Komárno)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141540446 | MUDr.Baruszová Brnenské nám. 4, Kolárovo |
37970127 | Zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
16.6.2015 | 25.06.2015 | 7.7.2015 | ||
| 1141540445 | EVADAM s.r.o. Dunajská 13, Komárno |
46659811 | Zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
16.6.2015 | 25.06.2015 | 7.7.2015 | ||
| 1141540444 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel.poplatky | 418,46 vrátane DPH |
25/2014 | 12.6.2015 | 22.06.2015 | 7.7.2015 | |
| 1141540443 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 05/2015 | 1052,35 vrátane DPH |
25/2014 | 12.6.2015 | 22.06.2015 | 7.7.2015 | |
| 1141540442 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP 05/2015 | 1059,18 vrátane DPH |
25/2014 | 15.6.2015 | 22.06.2015 | 7.7.2015 | |
| 1141540441 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba DSL back 05/2015 | 531,26 vrátane DPH |
25/2014 | 12.6.2015 | 22.06.2015 | 7.7.2015 | |
| 1141540440 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba VPN 05/2015 | 3842,12 vrátane DPH |
25/2014 | 12.6.2015 | 22.06.2015 | 7.7.2015 | |
| 1141540438 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 05/2015 | 2425,05 vrátane DPH |
11.6.2015 | 22.06.2015 | 7.7.2015 | ||
| 1141540437 | Heloro s.r.o. Prowazekova 7, Komárno |
31413391 | Oprava AUS Golf | 329,68 vrátane DPH |
36/2015 | 10.6.2015 | 22.06.2015 | 7.7.2015 | |
| 1141540436 | Zoltán Héder-Goldhéd Potočná 4, Komárno |
33943885 | STK na AUS Felícia | 18,00 vrátane DPH |
34/2015 | 8.6.2015 | 22.06.2015 | 7.7.2015 | |
| 1141540435 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Tel.poplatky | 101,14 vrátane DPH |
14,15,16/2009 | 8.6.2015 | 17.06.2015 | 7.7.2015 | |
| 1141540434 | C&S Group s.r.o. Štefaníková 1369/41, Michalovce |
44101619 | Upratovacie práce 05/2015 | 1549,10 vrátane DPH |
35/2014 | 8.6.2015 | 17.06.2015 | 7.7.2015 | |
| 1141540433 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 338,46 vrátane DPH |
4/2010 | 8.6.2015 | 17.06.2015 | 7.7.2015 | |
| 1141540432 | Ivančík Jozef JUDr. Výpalisko č.2, Nové Zámky |
30997488 | Trovy exekúcie | 34,51 bez DPH |
4.6.2015 | 09.06.2015 | 7.7.2015 | ||
| 1141540431 | Ivančík Jozef JUDr. Výpalisko č.2, Nové Zámky |
30997488 | Trovy exekúcie | 71,62 bez DPH |
4.6.2015 | 09.06.2015 | 7.7.2015 | ||
| 1141540429 | MUDr.Jobbágyová Hlboká 10, Komárno |
35608170 | Zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
2.6.2015 | 17.06.2015 | 7.7.2015 | ||
| 1141540428 | Bellis-med Rákocziho 11, Komárno |
45651965 | Zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
2.6.2015 | 17.06.2015 | 7.7.2015 | ||
| 1141540427 | Ing.Miroslav Ďuriš TVS Inovecká 1140/22, Trenčín |
37058843 | CD Správny poriadok v praxi | 67,50 bez DPH |
2.6.2015 | 09.06.2015 | 7.7.2015 | ||
| 1141540426 | Profitechnik Dunajské nábrežie 36, Komárno |
40856071 | Údržba a oprava kopírovacieho stroja Sharp | 58,32 vrátane DPH |
31/2015 | 2.6.2015 | 09.06.2015 | 7.7.2015 | |
| 1141540425 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Záloha za dodávku elektr.energie | 385,33 vrátane DPH |
20/2013 | 2.6.2015 | 09.06.2015 | 7.7.2015 | |
| 1141540424 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 12927,35 bez DPH |
33/2015 | 2.6.2015 | 17.06.2015 | 7.7.2015 | |
| 1141540423 | Diplomat SBS Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | Poplatok PCO za mesiac jún 2015 | 100,42 vrátane DPH |
28/2010 | 1.6.2015 | 09.06.2015 | 7.7.2015 | |
| 1141540422 | Heloro s.r.o. Prowazekova 7, Komárno |
31413391 | Oprava AUS Felícia | 81,77 vrátane DPH |
29/2015 | 28.5.2015 | 04.06.2015 | 7.7.2015 | |
| 1141540421 | Ronakom s.r.o. Vnútorná okružná 176/17,Komárno |
36548561 | Vodoinštalačné a elektroinštalačné práce na ÚPSVR | 177,06 vrátane DPH |
32/2015 | 28.5.2015 | 04.06.2015 | 7.7.2015 | |
| 1141540420 | Clean tonery s.r.o. Za hradbami 27, Pezinok |
35891866 | Renovované tonery 40 ks | 1008,35 vrátane DPH |
28/2015 | 28.5.2015 | 04.06.2015 | 7.7.2015 | |
| 1141540419 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | Vyúčtovanie služieb-Hurbanovo | 1750,65 vrátane DPH |
24/2013 | 28.5.2015 | 04.06.2015 | 7.7.2015 | |
| 1141540418 | Méhes s.r.o. Gútsky rad 7, Komárno |
36525341 | Servisné služby | 65,00 vrátane DPH |
21/2015 | 27.5.2015 | 04.06.2015 | 7.7.2015 | |
| 1141540417 | Méhes s.r.o. Gútsky rad 7, Komárno |
36525341 | Nákup 2 ks letných pneumatík na AUS Felícia | 58,40 vrátane DPH |
23/2015 | 27.5.2015 | 04.06.2015 | 7.7.2015 | |
| 1141540376 | Medigi s.r.o. Jazmínova 3, Komárno |
36675261 | Zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
25.5.2015 | 04.06.2015 | 7.7.2015 | ||
| 1141540375 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | Vyúčtovanie služieb-Kolárovo | 1116,73 vrátane DPH |
24/2013 | 25.5.2015 | 04.06.2015 | 7.7.2015 | |
| 1141540374 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 278,50 vrátane DPH |
4/2010 | 22.5.2015 | 01.06.2015 | 7.7.2015 | |
| 1141540373 | Poradca s.r.o. Pri celulózke 40, Žilina |
36371271 | Doúčtovanie predplatného mesačníka Verejná správa | 39,00 vrátane DPH |
20.5.2015 | 01.06.2015 | 7.7.2015 | ||
| 1141540372 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | Záloha na poskytnuté služny - výpožička nebytových priestorov v Hurbanove | 442,00 vrátane DPH |
24/2013 | 20.5.2015 | 01.06.2015 | 7.7.2015 | |
| 1141540371 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | Záloha na poskytnuté služby-výpožička nebytových priestorov v Kolárove | 254,00 vrátane DPH |
24/2013 | 20.5.2015 | 01.06.2015 | 7.7.2015 | |
| 1141540370 | MUDr.Baláži Vladimír Brnenské nám. 4, Kolárovo |
34021281 | Zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
20.5.2015 | 01.06.2015 | 7.7.2015 | ||
| 1141540369 | Szutep s.r.o. Bratislavská cesta 1804/18, Komárno |
36241687 | Nákup rohože a podložky | 89,10 vrátane DPH |
27/2015 | 18.5.2015 | 26.05.2015 | 30.6.2015 | |
| 1141540368 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Dodávka tepla 04/2015 | 1.414,04 vrátane DPH |
33/2005 | 18.5.2015 | 26.05.2015 | 30.6.2015 | |
| 1141540366 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za mesiac apríl 2015 | 2.278,00 vrátane DPH |
14.5.2015 | 26.05.2015 | 30.6.2015 | ||
| 1141540365 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 04/2015 | 1.052,35 vrátane DPH |
25/2014 | 12.5.2015 | 25.05.2015 | 30.6.2015 | |
| 1141540364 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP 04/2015 | 1.059,18 vrátane DPH |
25/2014 | 12.5.2015 | 25.05.2015 | 30.6.2015 |