Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Komárno)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1141540515   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Tel.poplatky  101,14 
vrátane DPH		 14,15,16/2009    7.7.2015  13.07.2015  19.8.2015 
1141540435   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Tel.poplatky  101,14 
vrátane DPH		 14,15,16/2009    8.6.2015  17.06.2015  7.7.2015 
1141540360   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Tel.poplatky  101,14 
vrátane DPH		 14,15,16/2009    11.5.2015  20.05.2015  30.6.2015 
1141540286   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Tel.poplatky  101,14 
vrátane DPH		 14,15,16/2009    8.4.2015  16.04.2015  19.5.2015 
1141540157   Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Tel.poplatky  101,14 
vrátane DPH		 14,15,16/2009    9.3.2015  12.03.2015  14.4.2015 
1141540083   Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Tel.poplatky  202,27 
vrátane DPH		 14,15,16/2009    9.2.2015  16.02.2015  11.3.2015 
1141540007   Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Tel.poplatky 12/2014  101,14 
vrátane DPH		 14,15,16/2009    9.1.2015  16.01.2015  20.2.2015 
1141540276   XEPAP spol.s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen		 31628605  Nákup kancelárskeho papiera  4.860,00 
vrátane DPH		 15/2012  17/2015  2.4.2015  21.04.2015  19.5.2015 
1141540985   Mesto Komárno
Nám. generála Klapku č.1, Komárno		 00306525  Refakturácia nákladov za spotrebu elektriny  1732,65 
bez DPH		 16/2004    28.12.2015  30.12.2015  18.2.2016 
1141540923   Mesto Komárno
Nám. generála Klapku č.1, Komárno		 00306525  Refakturácia nákladov za spotrebu elektriny  1732,65 
vrátane DPH		 16/2004    11.12.2015  21.12.2015  18.2.2016 
1141540518   Mesto Komárno
Nám. generála Klapku č.1, Komárno		 00306525  Refakturácia za spotrebu elektriny  1.732,65 
bez DPH		 16/2004    8.7.2015  16.07.2015  19.8.2015 
1141540346   Mesto Komárno
Námestie generála Klapku č.1, Komárno		 00306525  Refakturácia nákladov za spotrebu elektriny  847,01 
bez DPH		 16/2004    29.4.2015  15.05.2015  30.6.2015 
1141540291   Mesto Komárno
Námestie generála Klapku č.1, Komárno		 00306525  Refakturácia za vodné, stočné za rok 2014  3.599,45 
vrátane DPH		 16/2004    10.4.2015  23.04.2015  19.5.2015 
1141540015   Mgr. Edita Bertová
K.Nagya 24/12, Komárno		 43660991  EURES-T  2765,75 
vrátane DPH		 19/2013    19.1.2015  26.01.2015  20.2.2015 
1141540915   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie dodávky elektr.energie  19,27 
vrátane DPH		 20/2013    14.12.2015  21.12.2015  18.2.2016 
1141540908   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektr.energie  385,33 
vrátane DPH		 20/2013    2.12.2015  15.12.2015  18.2.2016 
1141540853   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny-vyúčtovanie  1703,65 
vrátane DPH		 20/2013    20.11.2015  30.11.2015  12.1.2016 
1141540828   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektr.energie  385,33 
vrátane DPH		 20/2013    3.11.2015  13.11.2015  12.1.2016 
1141540741   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektrickej energie  385,33 
vrátane DPH		 20/2013    2.10.2015  09.10.2015  3.11.2015 
1141540656   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektr.energie  385,33 
vrátane DPH		 20/2013    3.9.2015  16.09.2015  8.10.2015 
1141540585   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektrickej energie  385,33 
vrátane DPH		 20/2013    3.8.2015  07.08.2015  2.9.2015 
1141540511   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektrickej energie  385,33 
vrátane DPH		 20/2013    2.7.2015  06.07.2015  19.8.2015 
1141540425   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Záloha za dodávku elektr.energie  385,33 
vrátane DPH		 20/2013    2.6.2015  09.06.2015  7.7.2015 
1141540354   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektr.energie  385,33 
vrátane DPH		 20/2013    6.5.2015  15.05.2015  30.6.2015 
1141540284   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektr.energie  385,33 
vrátane DPH		 20/2013    7.4.2015  16.04.2015  19.5.2015 
1141540173   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektrickej energie  385,33 
vrátane DPH		 20/2013    16.3.2015  23.03.2015  14.4.2015 
1141540173   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektrickej energie  385,33 
vrátane DPH		 20/2013    16.3.2015  23.03.2015  14.4.2015 
1141540077   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  dodávka elektrickej energie  385,33 
vrátane DPH		 20/2013    4.2.2015  09.02.2015  10.3.2015 
1141540010   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Dodávka el.energie  531,66 
vrátane DPH		 20/2013    12.1.2015  16.01.2015  20.2.2015 
1141540760   KomVak a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno		 36537870  Vodné,stočné  382,45 
vrátane DPH		 22/2004    12.10.2015  23.10.2015  3.11.2015 
1141540735   KomVak a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno		 36537870  Spotreba vody-zrážky  137,51 
vrátane DPH		 22/2004    1.10.2015  12.10.2015  3.11.2015 
1141540509   KomVak a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno		 36537870  Vodné, stočné  136,01 
vrátane DPH		 22/2004    1.7.2015  06.07.2015  19.8.2015 
1141540302   KomVak a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno		 36537870  Vodné,stočné  252,12 
vrátane DPH		 22/2004    22.4.2015  04.05.2015  30.6.2015 
1141540273   KomVak a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno		 36537870  Zrážky 01-03/2015  134,52 
vrátane DPH		 22/2004    1.4.2015  16.04.2015  19.5.2015 
1141540155   Mesto Komárno
Nám.generála Klapku 1, Komárno		 00306525  Poplatok za komunálne odpady Nám.M.R.Š 9  1.516,73 
bez DPH		 22/2005    5.3.2015  12.03.2015  14.4.2015 
1141540154   Mesto Komárno
Nám.generála Klapku 1, Komárno		 00306525  Poplatok za komunálne odpady na Bisk.Királya 30  505,57 
bez DPH		 22/2005    5.3.2015  12.03.2015  14.4.2015 
1141540830   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica		 42499500  Výpožička nebyt.priestorov v budove KMDÚ Hurbanovo za 09-12/2015  884,00 
bez DPH		 24/2013    4.11.2015  13.11.2015  12.1.2016 
1141540829   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica		 42499500  Výpožička nebyt.priestorov v budove KMDÚ Kolárovo za 09-12/2015  508,00 
bez DPH		 24/2013    4.11.2015  13.11.2015  12.1.2016 
1141540535   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica		 42499500  Záloha na poskytnuté služby KMDÚ Hurbanovo  442,00 
bez DPH		 24/2013    16.7.2015  29.07.2015  19.8.2015 
1141540419   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica		 42499500  Vyúčtovanie služieb-Hurbanovo  1750,65 
vrátane DPH		 24/2013    28.5.2015  04.06.2015  7.7.2015 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Komárno

Tlačiť