Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Košice)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1411540003   SPP Bratislava 101
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 34		 35815256  Plyn Žižk_1.11-18.12.2014_3  2,14 
vrátane DPH		 č.9102919459 z 23.8.2005    02.1.2015  16.01.2015  13.3.2015 
1411541090   Slovenská konsolidačná, a. 103
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava		 35776005  Odmena za vymoženie pohľ_1090  12,00 
vrátane DPH		 Zml. o vymáhaní pohľ.štátu č.1/2015/ÚPSVR Košice zo dňa 5.6.2015    07.12.2015  27.11.2015  15.12.2015 
1411541087   Slovenská konsolidačná, a. 103
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava		 35776005  Odmena za vymoženie pohľ_1087  10,33 
vrátane DPH		 Zml. o vymáhaní pohľ.štátu č.1/2015/ÚPSVR Košice zo dňa 5.6.2015    03.12.2015  26.11.2015  15.12.2015 
1411541077   Slovenská konsolidačná, a. 103
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava		 35776005  Odmena za vymoženie pohľ_1077  7,00 
vrátane DPH		 Zml. o vymáhaní pohľ.štátu č.1/2015/ÚPSVR Košice zo dňa 5.6.2015    02.12.2015  20.11.2015  15.12.2015 
1411541060   Slovenská konsolidačná, a. 103
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava		 35776005  Odmena za vymoženie pohľ_1060  12,00 
vrátane DPH		 Zml. o vymáhaní pohľ.štátu č.1/2015/ÚPSVR Košice zo dňa 5.6.2015    25.11.2015  11.11.2015  15.12.2015 
1411541031   Slovenská konsolidačná, a. 103
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava		 35776005  Odmena za vymoženie pohľ_1031  118,10 
vrátane DPH		 Zml. o vymáhaní pohľ.štátu č.1/2015/ÚPSVR Košice zo dňa 5.6.2015    11.11.2015  02.11.2015  23.11.2015 
1411541015   Slovenská konsolidačná, a. 103
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava		 35776005  Odmena za vymoženie pohľ_1015  12,00 
vrátane DPH		 Zml. o vymáhaní pohľ.štátu č.1/2015/ÚPSVR Košice zo dňa 5.6.2015    04.11.2015  23.10.2015  23.11.2015 
1411541014   Slovenská konsolidačná, a. 103
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava		 35776005  Odmena za vymoženie pohľ_1014  127,64 
vrátane DPH		 Zml. o vymáhaní pohľ.štátu č.1/2015/ÚPSVR Košice zo dňa 5.6.2015    04.11.2015  23.10.2015  23.11.2015 
1411540996   Slovenská konsolidačná, a. 103
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava		 35776005  Odmena za vymoženie pohľ_996  160,13 
vrátane DPH		 Zml. o vymáhaní pohľ.štátu č.1/2015/ÚPSVR Košice zo dňa 5.6.2015    30.10.2015  23.10.2015  23.11.2015 
1411540994   Slovenská konsolidačná, a. 103
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava		 35776005  Odmena za vymoženie pohľ_994  12,00 
vrátane DPH		 Zml. o vymáhaní pohľ.štátu č.1/2015/ÚPSVR Košice zo dňa 5.6.2015    30.10.2015  30.09.2015  23.11.2015 
1411540965   Slovenská konsolidačná, a. 103
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava		 35776005  Odmena za vymoženie pohľ_965  7,00 
vrátane DPH		 Zml. o vymáhaní pohľ.štátu č.1/2015/ÚPSVR Košice zo dňa 5.6.2015    09.10.2015  30.09.2015  23.11.2015 
1411540925   Slovenská konsolidačná, a. 103
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava		 35776005  Odmena za vymoženie pohľadávok  7,00 
vrátane DPH		 Zml. o vymáhaní pohľ.štátu č.1/2015/ÚPSVR Košice zo dňa 5.6.2015    21.9.2015  21.09.2015  14.10.2015 
1411540922   Slovenská konsolidačná, a. 103
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava		 35776005  Odmena za vymoženie pohľadávok  12,00 
vrátane DPH		 Zml. o vymáhaní pohľ.štátu č.1/2015/ÚPSVR Košice zo dňa 5.6.2015    21.9.2015  21.09.2015  14.10.2015 
1411541095   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Tel.,internet 112015_1095  461,32 
vrátane DPH		     08.12.2015  15.12.2015  15.12.2015 
1411541026   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Tel.,internet 102015_1026  461,56 
vrátane DPH		     09.11.2015  19.11.2015  23.11.2015 
1411540967   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Tel.,internet 92015_967  461,24 
vrátane DPH		 HZ č.1145491902 z 11.6.2009    12.10.2015  16.10.2015  23.11.2015 
1411540893   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Tel.,internet 8/2015  461,35 
vrátane DPH		 HZ č.1145491902 z 11.6.2009    10.9.2015  17.09.2015  14.10.2015 
1411540835   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Tel.,internet 72015_835  461,62 
vrátane DPH		 HZ č.1145491902 z 11.6.2009    07.8.2015  17.08.2015  16.9.2015 
1411540771   Slovak Telekom, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 35763469  Tel.,internet 62015  447,43 
vrátane DPH		 HZ č.1145491902 z 11.6.2009    08.7.2015  15.07.2015  21.7.2015 
1411540727   Slovak Telekom, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 35763469  Tel.,internet 52015  477,42 
vrátane DPH		 HZ č.1145491902 z 11.6.2009    11.6.2015  19.06.2015  14.7.2015 
1411540580   Slovak Telekom, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 35763469  Tel.,internet 4/2015_580  477,74 
vrátane DPH		   141  14.05.2015  22.05.2015  17.6.2015 
1411540375   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova10, 825 13 Bratislava		 35763469  Tel., internet 1-3/2015_375  1842,85 
vrátane DPH		   141  10.4.2015  28.04.2015  7.5.2015 
1411540228   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova10, 825 13 Bratislava		 35763469  Tel.,internet 2/2015_228  455,54 
vrátane DPH		   141  11.3.2015  25.03.2015  7.5.2015 
1411540227   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova10, 825 13 Bratislava		 35763469  Internet./Biznis partner/ 2/2015_227  21,88 
vrátane DPH		   141  11.3.2015  25.03.2015  7.5.2015 
1411540149   Slovak Telekom, a.s. 141
Karadžičova10, 825 13 Bratislava		 35763469  Tel., internet 1/2015_149  452,74 
vrátane DPH		 HZ č.1145491902 z 11.6.2009    11.2.2015  20.02.2015  13.3.2015 
1411540147   Slovak Telekom, a.s. 141
Karadžičova10, 825 13 Bratislava		 35763469  Internet./Biznis partner/ 1/2015_147  70,80 
vrátane DPH		     10.2.2015  20.02.2015  13.3.2015 
1411540012   Slovak Telekom, a.s. 141
Karadžičova10, 825 13 Bratislava		 35763469  Tel. a internet 12/2014_12  459,49 
vrátane DPH		 HZ č.1145491902 z 11.6.2009    16.1.2015  22.01.2015  13.3.2015 
1411540005   Slovak Telekom, a.s. 141
Karadžičova10, 825 13 Bratislava		 35763469  Internet12/2014_5  22,10 
vrátane DPH		 HZ č.1007418801 z 22.11.2004    09.1.2015  22.01.2015  13.3.2015 
1411540210   LASER servis, spol. s r.o. 145
Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok		 35755989  Originál tonery NPXXV-2_210  5049,55 
vrátane DPH		 č.23/2014 z 8.12.2014  č.25/2015 z 19.2.2015  25.2.2015  27.02.2015  13.3.2015 
1411540209   LASER servis, spol. s r.o. 145
Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok		 35755989  Originál tonery _209  5064,07 
vrátane DPH		 č.23/2014 z 8.12.2014  č.9/2015 z 30.1.2015  25.2.2015  27.02.2015  13.3.2015 
1411541096   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  VFA St, Žiž,Pop 11/2015_1096  781,03 
vrátane DPH		 Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013    08.12.2015  28.12.2015  29.2.2016 
1411541086   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  El.en.12/2015_St, Ži, Pop_1086  3652,33 
vrátane DPH		 Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013    03.12.2015  14.12.2015  15.12.2015 
1411541085   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  El.en.12/2015_Zá, Kr, Dv_1085  802,30 
vrátane DPH		 Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013    03.12.2015  14.12.2015  15.12.2015 
1411541045   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  VFA St, Žiž,Pop 10/2015_1045  1025,59 
vrátane DPH		 Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013    18.11.2015  23.11.2015  23.11.2015 
1411541013   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  El.en.11/2015_St_1013  1669,20 
vrátane DPH		 Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013    04.11.2015  11.11.2015  23.11.2015 
1411541012   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  El.en.11/2015_Zá, Kr, Dv,Ži, Pop_1012  2785,43 
vrátane DPH		 Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013    04.11.2015  11.11.2015  23.11.2015 
1411540961   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  VFA St, Žiž,Pop 9/2015_961  425,21 
vrátane DPH		 Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.12.2013    09.10.2015  26.10.2015  23.11.2015 
1411540951   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  El.en.10/2015_Zá, Kr, Dv  802,30 
vrátane DPH		 Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013    05.10.2015  12.10.2015  22.10.2015 
1411540950   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  El.en.10/2015_St, Ži, Pop  3652,35 
vrátane DPH		 Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013    05.10.2015  12.10.2015  22.10.2015 
1411540894   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  VFA St, Žiž,Pop 8/2015  374,02 
vrátane DPH		 Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013    10.9.2015  28.09.2015  14.10.2015 
<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Košice

Tlačiť