Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Košice)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1411540393   Slovenská pošta, a.s
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Pošt.úver, pošt.prieč.3/2015_393  5769,75 
vrátane DPH		 č.128/2004  141  15.4.2015  22.04.2015  7.5.2015 
1411541062   DAG SLOVAKIA, a.s. 141
Volgogradská 9, 080 01 Prešov		 44886021  Sťahovanie_1062  5358,83 
vrátane DPH		 č.25/2014/OVS z 28.11.2014  č.145/2015 zo 16.11.2015  27.11.2015  09.12.2015  15.12.2015 
1411540006   Slovenská pošta, a.s. 102
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Pošt.úver, pošt.prieč.12/2014_6  5253,20 
vrátane DPH		 č.128/2004    12.1.2015  22.01.2015  13.3.2015 
1411540209   LASER servis, spol. s r.o. 145
Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok		 35755989  Originál tonery _209  5064,07 
vrátane DPH		 č.23/2014 z 8.12.2014  č.9/2015 z 30.1.2015  25.2.2015  27.02.2015  13.3.2015 
1411540210   LASER servis, spol. s r.o. 145
Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok		 35755989  Originál tonery NPXXV-2_210  5049,55 
vrátane DPH		 č.23/2014 z 8.12.2014  č.25/2015 z 19.2.2015  25.2.2015  27.02.2015  13.3.2015 
1411540338   DAG SLOVAKIA, a.s. 141
Volgogradská 9, 080 01 Prešov		 44886021  Sťahovanie pracov_338  4998,70 
vrátane DPH		   141 34/2015 z 9.3.2015  24.3.2015  07.04.2015  7.5.2015 
1411540156   Slovenská pošta, a.s. 102
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Pošt.úver, pošt.prieč.1/2015_156  4946,25 
vrátane DPH		 č.130/2014    12.2.2015  25.02.2015  13.3.2015 
1411540997   TOPPRO, s.r.o. 141
Liesková 20, 040 01 Košice		 44325851  Upratovacie sl. 10/2015_997  4620,00 
vrátane DPH		 č.Z201516550_Z z 30.8.2015    02.11.2015  26.10.2015  23.11.2015 
1411541054   ASGuard security s.r.o. 141
Ul. 1. mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš		 36409162  Ochrana objektov St,Pop,Žiž 10/2015_1054  4598,88 
vrátane DPH		 č.201515629 z 15.8.2015    23.11.2015  26.11.2015  15.12.2015 
1411541057   THERMICAL s.r.o. 141
Moyzesova 18, 040 01 Košice		 45563586  Obd. prehl. a odb.skúška el.zariadení St_1057  4512,00 
vrátane DPH		 č.38/2014/OVS zo 16.12.2014  č.136/2015 z 23.10.2015  24.11.2015  14.12.2015  15.12.2015 
1411540830   TOPPRO, s.r.o. 141
Liesková 20, 040 01 Košice		 44325851  Upratovacie sl.7/2015  4326,67 
vrátane DPH		 č.10/2014/OVS z 21.8.2014    05.8.2015  19.08.2015  13.8.2015 
1411541099   ASGuard security s.r.o. 141
Ul. 1. mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš		 36409162  Ochrana objektov St,Pop,Žiž, Zá 11/2015_1099  4180,00 
vrátane DPH		 č.201515629_Z z 15.8.2015    10.12.2015  15.12.2015  29.2.2016 
1411541124   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 5		 31327681  Tonery originál _1124  4140,20 
vrátane DPH		 č.53/2015-M-OVO z 3.8.2015  č.156/2015 z 10.12.2015  17.12.2015  09.02.2016  29.2.2016 
1411540364   TOPPRO, s.r.o. 141
Liesková 20, 040 01 Košice		 44325851  Upratovacie sl.3/2015_364  4113,10 
vrátane DPH		 č.10/2014/OVS z 21.8.2014  141  01.4.2015  13.04.2015  7.5.2015 
1411541078   TOPPRO, s.r.o. 141
Liesková 20, 040 01 Košice		 44325851  Upratovacie sl. 11/2015_1078  4062,00 
vrátane DPH		 č.Z201516550_Z z 30.8.2015    03.12.2015  14.12.2015  15.12.2015 
1411541020   Sokolová Iveta- OPTIMA 141
Tokajícka 4, 040 22 Košice		 33634319  Oprava a údržba tlačiarní a kopír_1020  4059,78 
vrátane DPH		 č.28/2014/OVS z 3.12.2014  č.128/2015 z 20.10.2015  06.11.2015  25.11.2015  23.11.2015 
1411540944   TOPPRO, s.r.o. 141
Liesková 20, 040 01 Košice		 44325851  Upratovacie služby 9/2015  4056,00 
vrátane DPH		 č.Z201516550_Z z 30.8.2015    02.10.2015  28.10.2015  14.10.2015 
1411540760   TOPPRO, s.r.o. 141
Liesková 20, 040 01 Košice		 44325851  Upratovacie služby 6/2015  4053,10 
vrátane DPH		 č.10/2014/OVS z 21.8.2014    01.7.2015  17.07.2015  14.7.2015 
1411540875   TOPPRO, s.r.o. 141
Liesková 20, 040 01 Košice		 44325851  Upratovacie sl.8/2015_875  4013,52 
vrátane DPH		 č.10/2014/OVS z 21.8.2014    02.9.2015  11.09.2015  16.9.2015 
1411540363   AutoCont SK a.s. 131
Bardejovská 1/C, 04 11 Košice		 36396222  Materiál VT_363  3920,33 
vrátane DPH		 č.5/2014 z 31.3.2014  141 41/2015 z 27.3.2015  31.3.2015  20.04.2015  7.5.2015 
1411540382   Sokolová Iveta- OPTIMA 141
Tokajícka 4, 040 22 Košice		 33634319  Oprava a údržba kopír.strojov a tlač._382  3886,10 
vrátane DPH		 č.28/2014/OVS z 3.12.2014  141 32/2015 z 9.3.2015  13.4.2015  22.04.2015  7.5.2015 
1411540132   TOPPRO, s.r.o. 141
Liesková 20, 040 01 Košice		 44325851  Upratovacie sl.1/2015_132  3878,54 
vrátane DPH		 č.10/2014/OVS    02.2.2015  05.02.2015  13.3.2015 
1411540212   TOPPRO, s.r.o. 141
Liesková 20, 040 01 Košice		 44325851  Upratovacie sl.2/2015_212  3758,54 
vrátane DPH		 č.10/2014/OVS    02.3.2015  20.03.2015  13.3.2015 
1411540506   TOPPRO, s.r.o. 141
Liesková 20, 040 01 Košice		 44325851  Upratovacie sl.4/2015_506  3745,94 
vrátane DPH		 č.10/2014/OVS z 21.8.2014  141  04.05.2015  13.05.2015  17.6.2015 
1411540706   TOPPRO, s.r.o. 141
Liesková 20, 040 01 Košice		 44325851  Upratovacie sl.5/2015_706  3664,97 
vrátane DPH		 č.10/2014/OVS z 21.8.2014  141  03.06.2015  18.06.2015  17.6.2015 
1411541086   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  El.en.12/2015_St, Ži, Pop_1086  3652,33 
vrátane DPH		 Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013    03.12.2015  14.12.2015  15.12.2015 
1411540950   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  El.en.10/2015_St, Ži, Pop  3652,35 
vrátane DPH		 Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013    05.10.2015  12.10.2015  22.10.2015 
1411540876   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  El.en.9/2015_St, Ži, Pop_876  3652,35 
vrátane DPH		 Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013    03.9.2015  11.09.2015  16.9.2015 
1411540825   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  El.en.8/2015_Zá, Kr, Dv  3652,35 
vrátane DPH		 Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013    04.8.2015  12.08.2015  13.8.2015 
1411540765   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  El.en.7/2015_St, Žižk, Pop  3652,35 
vrátane DPH		 Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013    06.7.2015  14.07.2015  14.7.2015 
1411540707   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  El.en.6/2015_St, Žižk, Pop_707  3652,35 
vrátane DPH		 Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013  141  03.06.2015  15.06.2015  17.6.2015 
1411540496   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  VFA St, Žiž,Pop 5/2015_496  3652,35 
vrátane DPH		 Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013  141  30.04.2015  13.05.2015  17.6.2015 
1411540365   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  El.en.4/2015_St, Žižk, Pop_365  3652,35 
vrátane DPH		 Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 19.11.2013  141  07.4.2015  13.04.2015  7.5.2015 
1411540222   MAGNA ENERGIA a.s. 131
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  El.en.3/2015_St,Ži,Pop_222  3652,35 
vrátane DPH		 Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013    10.3.2015  17.03.2015  13.3.2015 
1411540139   MAGNA ENERGIA a.s. 131
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  El.en.2/2015_St, Žižk, Pop_139  3652,35 
vrátane DPH		 č.4082/2013 zo 14.10.2013    05.2.2015  13.02.2015  13.3.2015 
1411540234   Slovenská pošta, a.s
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Pošt.úver, pošt.prieč.2/2015_234  3627,20 
vrátane DPH		 č.128/2004  141  12.3.2015  25.03.2015  7.5.2015 
1411541149   Xepap, spol.s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Obálky_1149  3611,16 
vrátane DPH		 č.16658/12-M-ODSMAP zo 17.8.2012  č.155/2015 z 10.12.2015  29.12.2015  24.02.2016  29.2.2016 
1411540035   MAGNA ENERGIA a.s. 131
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Opr. FA k 10_El.en.1/2015_St, Žižk, Pop_35  3607,67 
vrátane DPH		 Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013    22.1.2015  23.01.2015  13.3.2015 
1411540033   MAGNA ENERGIA a.s. 131
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  El.en.1/2015_St, Žižk, Pop_33  3607,67 
vrátane DPH		 Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013    22.1.2015  30.01.2015  13.3.2015 
1411540010   MAGNA ENERGIA a.s. 131
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  El.en.1/2015_St, Žižk, Pop_10  3607,67 
vrátane DPH		 Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013    14.1.2015  16.01.2015  13.3.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Košice

Tlačiť