Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221540314 | MUDr. Gašparová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36432326 | náklady na zdravotné výkony (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
18.02.2015 | 25.02.2015 | 30.4.2015 | ||
| 1221540313 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac 01/2015 | 1.082,20 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 16.02.2015 | 25.02.2015 | 30.4.2015 | |
| 1221540311 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36436003 | náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
13.02.2015 | 16.02.2015 | 30.4.2015 | ||
| 1221540312 | EVROFIN Int. spol. s r.o. Heydukova 12, Bratislava |
44563485 | ročný kreditovací poplatok na frankovací stroj Neopost IJ 40 | 120,00 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj Neopost a prevádzkovanie systému diaľkového kreditovania - systém Diamond, zo dňa 17.12.2012 | 12.02.2015 | 19.02.2015 | 30.4.2015 | |
| 1221540310 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu U za mesiac 01/2015 | 4,35 € vrátane DPH |
10.02.2015 | 16.02.2015 | 30.4.2015 | ||
| 1221540309 | MUDr. Jana Kompišová Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
31912125 | vypísanie lekárskych nálezov pre poistencov (7 os.) v mesiaci 12/2014 | 48,97 € vrátane DPH |
10.02.2015 | 16.02.2015 | 30.4.2015 | ||
| 1221540308 | N.S.P., s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36864269 | náklady na poskytnutie zdravotnej starostlivosti pre poistencov (14 os.) | 97,58 € vrátane DPH |
10.02.2015 | 16.02.2015 | 30.4.2015 | ||
| 1221540307 | Valčáková, s.r.o. Jánošíkovo nábr. 1212/2, Lipt. Mikukáš |
45895473 | náklady na výkon zdravotnej starostlivosti poistencom (13 os.) | 90,61 € vrátane DPH |
10.02.2015 | 16.02.2015 | 30.4.2015 | ||
| 1221540306 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok |
36713856 | zdravotné úkony na účely kompenzácií za obdobie 01/2015 (5 os.) | 34,85 € vrátane DPH |
10.02.2015 | 16.02.2015 | 30.4.2015 | ||
| 1221540305 | GAJOS, s.r.o. M. Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš |
36376981 | školenie refe. vodičov na vedenie mot. vozidla (1 zamestnanec úradu) | 12,60 € bez DPH |
Zmluva o dielo na poskytovanie služieb č. 2/2014, zo dňa 30.12.2014 | OV2015002, zo dňa 28.01.2015 | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 30.4.2015 |
| 1221540304 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu na obdobie 02/2015 | 2.375,00 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 30.4.2015 | |
| 1221540303 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 01/2015 | 115,27 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 30.4.2015 | |
| 1221540302 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 01/2015 | 438,48 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 30.4.2015 | |
| 1221540301 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 01/2015 | 757,55 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 30.4.2015 | |
| 1221540300 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 01/2015 | 221,36 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 30.4.2015 | |
| 1221540299 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 01/2015 | 1600,83 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 30.4.2015 | |
| 1221540298 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky v sieti T-Com za obdobie 01/2015 (hlasové služby, internet) | 218,08 € bez DPH |
06.02.2015 | 16.02.2015 | 30.4.2015 | ||
| 1221540297 | G&T, s.r.o. Štúrova 125/3, Poprad |
44510535 | náklady na poskytnutie zdravotnej starostlivosti pre poistencov za obdobie 01/2015 (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
05.02.2015 | 12.02.2015 | 30.4.2015 | ||
| 1221540296 | MUDr. Halková Katarína - NZZ MUDr. Halková, s.r.o. ul. 1. mája 195/30, Lipt. Mikuláš |
36428841 | náklady na zdravotné výkony vo veciach kompenzácie (3 os.) | 20,91 € vrátane DPH |
05.02.2015 | 12.02.2015 | 30.4.2015 | ||
| 1221540295 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36436003 | náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
05.02.2015 | 12.02.2015 | 30.4.2015 | ||
| 1221540294 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | služby informátora v podateľni ÚPSVaR Lipt. Mikuláš, za obdobie 01/2015 | 773,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 20.12.2013 | 04.02.2015 | 12.02.2015 | 30.4.2015 | |
| 1221540293 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | upratovacie práce v priestoroch úradu PSVaR v LM a LH, za obdobie 01/2015 | 998,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012 | 04.02.2015 | 12.02.2015 | 30.4.2015 | |
| 1221540292 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrická energia za obdobie 02/2015 (2 odberné miesta) | 1.102,36 € bez DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015 | 04.02.2015 | 12.02.2015 | 30.4.2015 | |
| 1221540291 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36436003 | náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
04.02.2015 | 05.02.2015 | 30.4.2015 | ||
| 1221540290 | MUDr. Kaclíková Emília, všeob. lekár pre dospelých Zdravotné stredisko Lipt. Sielnica |
42213967 | náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za obdobie 01-12/2014 (14 os.) | 97,58 € vrátane DPH |
04.02.2015 | 05.02.2015 | 30.4.2015 | ||
| 1221540289 | Ing. Jozef Murcko Nám. a. Hlinu 42, Ružomberok |
35053909 | vypracovanie odborných posúdení na úpravu bytu a rodinného domu pre občanov s ŤZP (6 os.) | 198,96 € vrátane DPH |
Zmluva o technickej pomoci č. 1/2014, zo dňa 29.12.2014 | 03.02.2015 | 09.02.2015 | 30.4.2015 | |
| 1221540273 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky (2.000 ks), vrátane provízie (1,04 %) | 7.679,04 € bez DPH |
Komisionárska zmluva 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015 | OV2015003, zo dňa 29.01.2015 | 02.02.2015 | 16.02.2015 | 30.4.2015 |
| 1221540288 | MUDr. Bačíková Elena, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36835757 | vystavenie lekárskych nálezov na účely kompenzácií, preukazov ZŤP a príspevkov na opatrovanie (19 os.) | 132,43 € vrátane DPH |
02.02.2015 | 05.02.2015 | 30.4.2015 | ||
| 1221540287 | BABY & ADULT CARE, s.r.o. Štúrova 4255/40, Lipt. Mikuláš |
36706574 | náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
02.02.2015 | 05.02.2015 | 30.4.2015 | ||
| 1221540286 | ALECHANDRA, s.r.o. J. D. Matejovie 542, Lipt. Hrádok |
36652431 | Náklady za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, za 4. štvrťrok 2014 (11 os.) | 76,67 € vrátane DPH |
02.02.2015 | 05.02.2015 | 30.4.2015 | ||
| 1221540252 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrická energia za obdobie 01/2015 (2 odberné miesta) | 1.120,56 € bez DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015 | 02.02.2015 | 03.02.2015 | 30.4.2015 | |
| 1221540201 | SOFTIP, a.s. Galvaniho 7/D, Bratislava |
36785512 | pripojenie prostredníctvom GTA profit | 35,00 € bez DPH |
OV2014120, zo dňa 30.12.2014 | 26.01.2015 | 28.01.2015 | 17.4.2015 | |
| 1221540203 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky (2.500 ks), vrátane provízie (1,04 %) | 9.598,80 € bez DPH |
Komisionárska zmluva 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015 | OV2015001, zo dňa 20.01.2015 | 23.01.2015 | 04.02.2015 | 30.4.2015 |
| 1221540202 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | poplatky v sieti Orange za obdobie 15.01.2015-14.02.2015 | 54,18 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014 | 22.01.2015 | 05.02.2015 | 30.4.2015 | |
| 1221540200 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu za obdobie 01/2015 | 2.450,83 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 22.01.2015 | 28.01.2015 | 28.4.2015 | |
| 1221540206 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36436003 | náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
21.01.2015 | 05.02.2015 | 30.4.2015 | ||
| 1221540205 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36436003 | náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
21.01.2015 | 05.02.2015 | 30.4.2015 | ||
| 12215402014 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36436003 | náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
21.01.2015 | 05.02.2015 | 30.4.2015 | ||
| 1221540068 | Tibor Feketík SLOVEKON Dúbrava 313 |
32591535 | úprava prednej steny recepcie úradu | 1.937,95 € bez DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2014 | 20.01.2015 | 22.01.2015 | 30.4.2015 | |
| 1221540066 | MUDr. Halková Katarína, NZZ MUDr. Halková, s.r.o. ul. 1. mája 195/30, Lipt. Mikuláš |
36428841 | náklady na zdravotné výkony vo veciach kompenzácie (3 os.) | 20,91 € vrátane DPH |
20.01.2015 | 22.01.2015 | 28.4.2015 |