Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221540045 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36436003 | náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
07.01.2015 | 16.01.2015 | 30.4.2015 | ||
| 1221540054 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36436003 | náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
09.01.2015 | 16.01.2015 | 30.4.2015 | ||
| 1221540053 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36436003 | náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
09.01.2015 | 16.01.2015 | 30.4.2015 | ||
| 1221540052 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36436003 | náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
09.01.2015 | 16.01.2015 | 30.4.2015 | ||
| 1221540051 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilmnického 22, Lipt. Mikuláš |
36436003 | náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
09.01.2015 | 16.01.2015 | 30.4.2015 | ||
| 1221540067 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36436003 | náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
20.01.2015 | 22.01.2015 | 28.4.2015 | ||
| 1121540062 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36436003 | náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
14.01.2015 | 22.01.2015 | 28.4.2015 | ||
| 1221540056 | MUDr. Gašparová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36432326 | náklady na zdravotné výkony (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
12.01.2015 | 22.01.2015 | 28.4.2015 | ||
| 1221540636 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu U za mesiac 10/2015. | 5,25 bez DPH |
9.11.2015 | 16.11.2015 | 11.11.2015 | ||
| 1221540589 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu U za mesiac 09/2015. | 5,85 bez DPH |
9.10.2015 | 13.10.2015 | 12.10.2015 | ||
| 1221540401 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu U za mesiac 04/2015. | 5,10 bez DPH |
7.5.2015 | 12.05.2015 | 14.5.2015 | ||
| 1221540367 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu U za mesiac 03/2015. | 5,25 bez DPH |
14.4.2015 | 21.04.2015 | 12.5.2015 | ||
| 1221540061 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/B, Žilina |
36403008 | nedoplatok za elektrickú energiu za r. 2014 - garáže | 5,45 € bez DPH |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny č. 3203019-3 zo dňa 1.12.2004 | 14.01.2015 | 22.01.2015 | 30.4.2015 | |
| 1221540557 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu U za mesiac 08/2015. | 4,95 bez DPH |
10.9.2015 | 16.09.2015 | 16.9.2015 | ||
| 1221540342 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu U za mesiac 02/2015 | 4,80 € vrátane DPH |
10.03.2015 | 19.03.2015 | 30.4.2015 | ||
| 1221540310 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu U za mesiac 01/2015 | 4,35 € vrátane DPH |
10.02.2015 | 16.02.2015 | 30.4.2015 | ||
| 1221540344 | Tibor Feketík SLOVEKON Dúbrava 313 |
32591535 | výmena PVC krytiny na chodbách úradu | 3.656,00 € bez DPH |
Zmluva o dielo č. 1/2014 | 16.03.2015 | 19.03.2015 | 30.4.2015 | |
| 1221540331 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu na obdobie 03/2015 | 2.239,17 bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 05.03.2015 | 16.03.2015 | 30.4.2015 | |
| 1221540304 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu na obdobie 02/2015 | 2.375,00 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 30.4.2015 | |
| 1221540200 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu za obdobie 01/2015 | 2.450,83 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 22.01.2015 | 28.01.2015 | 28.4.2015 | |
| 1221540338 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 02/2015 | 1.600,83 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 10.03.2015 | 19.03.2015 | 30.4.2015 | |
| 1221540334 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrická energia za obdobie 03/2015 (2 odberné miesta) | 1.102,36 € bez DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015 | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 30.4.2015 | |
| 1221540313 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac 01/2015 | 1.082,20 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 16.02.2015 | 25.02.2015 | 30.4.2015 | |
| 1221540292 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrická energia za obdobie 02/2015 (2 odberné miesta) | 1.102,36 € bez DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015 | 04.02.2015 | 12.02.2015 | 30.4.2015 | |
| 1221540252 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrická energia za obdobie 01/2015 (2 odberné miesta) | 1.120,56 € bez DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015 | 02.02.2015 | 03.02.2015 | 30.4.2015 | |
| 1221540068 | Tibor Feketík SLOVEKON Dúbrava 313 |
32591535 | úprava prednej steny recepcie úradu | 1.937,95 € bez DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2014 | 20.01.2015 | 22.01.2015 | 30.4.2015 | |
| 1221540345 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | poplatky v sieti Orange za obdobie 15.01.2015-14.03.2015 - preplatok | - 13,00 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014 | 11.03.2015 | 19.03.2015 | 30.4.2015 |