Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1221540325   BABY & ADULT CARE, s.r.o.
Štúrova 4255/40, Lipt. Mikuláš		 36706574  náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.)   6,97 € 
bez DPH		     03.03.2015  06.03.2015  30.4.2015 
1221540326   MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o.
Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš		 36436003  náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.)   6,97 € 
bez DPH		     03.03.2015  06.03.2015  30.4.2015 
1221540327   Slovenský červený kríž, UzS Liptov, Liptovský Mikuláš
Kuzmányho 15, Lipt. Mikuláš		 00416070  Kurz prvej pomoci konaný dňa 26.2.2016 (8 hod), pre 1 zamestnanca úradu  19,00 € 
vrátane DPH		     04.03.2015  12.03.2015  30.4.2015 
1221540328   MUDr. Halková Katarína - NZZ MUDr. Halková, s.r.o.
ul. 1. mája 195/30, Lipt. Mikuláš		 36428841  náklady na zdravotné výkony vo veciach kompenzácie (1 os.) za obdobie 02/2015  6,97 € 
vrátane DPH		     04.03.2015  12.03.2015  30.4.2015 
1221540329   ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o.
Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok		 36713856  zdravotné úkony na účely kompenzácií za obdobie 02/2015 (12 os.)   83,64 € 
vrátane DPH		     04.03.2015  12.03.2015  30.4.2015 
1221540330   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava		 31396674  Stravné lístky (2.560 ks), vrátane provízie (1,04 %)   9.829,17 € 
bez DPH		 Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015, zo dňa 19.01.2015   OV2015004, zo dňa 02.03.2015  04.03.2015  12.03.2015  30.4.2015 
1221540331   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava		 35815256  odber zemného plynu na obdobie 03/2015   2.239,17 
bez DPH		 Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004     05.03.2015  16.03.2015  30.4.2015 
1221540332   MEDICOOP, spol. s r.o.
032 12 Dúbrava 310		 36438162  náklady na zdravotné výkony a vypísanie tlačovín (23 os.)  160,31 € 
vrátane DPH		     09.03.2015  12.03.2015  30.4.2015 
1221540333   VOVA, s.r.o.
Borbisova 1, Liptovský Mikuláš		 46631534  Výmena optického valca Xerox 5225   150,00 € 
bez DPH		 Výzva VO LM/1OE/VOB/2014/26  OV2015005, zo dňa 9.3.2015  09.03.2015  12.03.2015  30.4.2015 
1221540334   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  elektrická energia za obdobie 03/2015 (2 odberné miesta)  1.102,36 € 
bez DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015    09.03.2015  12.03.2015  30.4.2015 
1221540335   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  poplatky v sieti T-Com za obdobie 02/2015 (hlasové služby, internet)   109,53 € 
bez DPH		     09.03.2015  16.03.2015  30.4.2015 
1221540336   MUDr. Androvičová Anna CAREN, s.r.o.
Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš		 45899649  náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti za obdobie 01/2015 (1 os.)   6,97 € 
vrátane DPH		     09.03.2015  16.03.2015  30.4.2015 
1221540337   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 02/2015   98,89 € 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     10.03.2015  19.03.2015  30.4.2015 
1221540338   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 02/2015   1.600,83 € 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     10.03.2015  19.03.2015  30.4.2015 
1221540339   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 02/2015   221,36 € 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     10.03.2015  19.03.2015  30.4.2015 
1221540340   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 02/2015   757,55 € 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    10.03.2015  19.03.2015  30.4.2015 
1221540341   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 02/2015  438,48 € 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    10.03.2015  19.03.2015  30.4.2015 
1221540342   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica		 36631124  spracovanie poštového poukazu U za mesiac 02/2015  4,80 € 
vrátane DPH		     10.03.2015  19.03.2015  30.4.2015 
1221540343   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica		 36631124  poštové služby za mesiac 02/2015   972,80 € 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004     12.03.2015  19.03.2015  30.4.2015 
1221540344   Tibor Feketík SLOVEKON
Dúbrava 313		 32591535  výmena PVC krytiny na chodbách úradu  3.656,00 € 
bez DPH		 Zmluva o dielo č. 1/2014    16.03.2015  19.03.2015  30.4.2015 
1221540345   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  poplatky v sieti Orange za obdobie 15.01.2015-14.03.2015 - preplatok  - 13,00 € 
bez DPH		 Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014     11.03.2015  19.03.2015  30.4.2015 
1221540346   VÝŤAHY plus, v.o.s.
Demänovská cesta 848/65A, Lipt. Mikuláš		 36408174  odborná prehliadka výťahu za obdobie 01-03/2015   126,00 € 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo zo dňa 23.12.2013     19.03.2015  26.03.2015  30.4.2015 
1221540347   Ambulancia MV spol. s r.o., MUDr. Marta Voštináková
Nábr. 4. apríla 1990, Lipt. Mikuláš		 36437891  vystavenie posudkov (3 os.)   20,91 € 
vrátane DPH		     20,91 €  26.03.2015  30.4.2015 
1221540348   Ambulancia MV spol. s r.o., MUDr. Marta Voštináková
Nábr. 4. apríla 1990, Lipt. Mikuláš		 36437891  vystavenie posudkov (4 os.)   27,88 € 
vrátane DPH		     20.03.2015  26.03.2015  30.4.2015 
1221540349   MUDr. Androvičová Anna CAREN, s.r.o.
Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš		 45899649  náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti za obdobie 02-03/2015 (3 os.)   20,91 € 
vrátane DPH		     20.03.2015  26.03.2015  30.4.2015 
1221540350   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  poplatky v sieti Orange za obdobie 15.04.2015-14.05.2015   592,14 € 
bez DPH		 Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014     19.03.2015  26.03.2015  30.4.2015 
1221540351   DAVEX-SK, s.r.o.
Za cintorínom 3749, Ružomberok		 36384593  Výroba štočkov na samootláčacie pečiatky, 8 ks   22,24 € 
bez DPH		   OV2015007, zo dňa 19.03.2015  25.03.2015  27.03.2015  30.4.2015 
1221540352   J+A LUNA AUTO,s.r.o.
Revolučná 3 Lipt. Mikuláš		 47691930  Výmena oleja a filtrov na motorovom vozidle Honda Civic LM-621-BN   66,35 € 
bez DPH		 Výzva na predloženie cenovej ponuky zo dňa 22.12.2014 - Servis motorových vozidiel   OV2015008, zo dňa 20.03.2015  27.03.2015  30.03.2015  30.4.2015 
1221540353   MUDR. Mária Ševčovičová, s. r. o.
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš		 36436003  Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.).  6,97 
bez DPH		     1.4.2015  13.04.2015  12.5.2015 
1221540354   Najada služby, s.r.o.
Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš		 44527276  Upratovacie práce v priestoroch úradu PSVaR v LM a LH, za obdobie 03/2015.  998 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012.    2.4.2015  13.04.2015  12.5.2015 
1221540355   Najada služby, s.r.o.
Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš		 44527276  Služby informátora na podateľni ÚPSVaR LM za obdobie 03/2015.  773 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 20.12.2013    2.4.2015  13.04.2015  12.5.2015 
1221540356   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrická energia za obdobie 04/2015 (2 odberné miesta).   1322,84 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015.     2.4.2015  13.04.2015  12.5.2015 
1221540357   SWAN, a.s.
Borská 6,841 04 Bratislava		 35680202  MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2015.   2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     7.4.2015  21.04.2015  12.5.2015 
1221540358   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2015.   265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     7.4.2015  21.04.2015  12.5.2015 
1221540359   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2015.   909,06 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     7.4.2015  21.04.2015  12.5.2015 
1221540360   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2015.   526,18 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007.     7.4.2015  21.04.2015  12.5.2015 
1221540361   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Poplatky v sieti T-Com za obdobie 03/2015 (hlasové služby, internet).   131,44 
vrátane DPH		     8.4.2015  16.04.2015  12.5.2015 
1221540362   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava		 35815256  Odber zemného plynu na obdobie 04/2015.  1471 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004.     8.4.2015  14.04.2015  12.5.2015 
1221540363   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  Stravné lístky (1800 ks), vrátane provízie (1,04 %).   9233,82 
vrátane DPH		 Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015, zo dňa 19.01.2015   OV2015015 zo dňa 30.4.2015  1.4.2015  21.04.2015  12.5.2015 
1221540364   Ing. Jozef Murcko
Nám. A. Hlinku 42, 034 01 Ružomberok		 35053909  Vypracovanie odborných posúdení na úpravu bytu a rodinného domu pre občanov s ŤZP (3 os.) za obdobie 03/2015.   99,48 
bez DPH		 Zmluva o technickej pomoci č. 1/2014, zo dňa 29.12.2014     8.4.2015  28.04.2015  12.5.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť