![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1221540329 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok |
36713856 | zdravotné úkony na účely kompenzácií za obdobie 02/2015 (12 os.) | 83,64 € vrátane DPH |
04.03.2015 | 12.03.2015 | 30.4.2015 | ||
1221540328 | MUDr. Halková Katarína - NZZ MUDr. Halková, s.r.o. ul. 1. mája 195/30, Lipt. Mikuláš |
36428841 | náklady na zdravotné výkony vo veciach kompenzácie (1 os.) za obdobie 02/2015 | 6,97 € vrátane DPH |
04.03.2015 | 12.03.2015 | 30.4.2015 | ||
1221540327 | Slovenský červený kríž, UzS Liptov, Liptovský Mikuláš Kuzmányho 15, Lipt. Mikuláš |
00416070 | Kurz prvej pomoci konaný dňa 26.2.2016 (8 hod), pre 1 zamestnanca úradu | 19,00 € vrátane DPH |
04.03.2015 | 12.03.2015 | 30.4.2015 | ||
1221540331 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu na obdobie 03/2015 | 2.239,17 bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 05.03.2015 | 16.03.2015 | 30.4.2015 | |
1221540336 | MUDr. Androvičová Anna CAREN, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
45899649 | náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti za obdobie 01/2015 (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
09.03.2015 | 16.03.2015 | 30.4.2015 | ||
1221540335 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky v sieti T-Com za obdobie 02/2015 (hlasové služby, internet) | 109,53 € bez DPH |
09.03.2015 | 16.03.2015 | 30.4.2015 | ||
1221540334 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrická energia za obdobie 03/2015 (2 odberné miesta) | 1.102,36 € bez DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015 | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 30.4.2015 | |
1221540333 | VOVA, s.r.o. Borbisova 1, Liptovský Mikuláš |
46631534 | Výmena optického valca Xerox 5225 | 150,00 € bez DPH |
Výzva VO LM/1OE/VOB/2014/26 | OV2015005, zo dňa 9.3.2015 | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 30.4.2015 |
1221540332 | MEDICOOP, spol. s r.o. 032 12 Dúbrava 310 |
36438162 | náklady na zdravotné výkony a vypísanie tlačovín (23 os.) | 160,31 € vrátane DPH |
09.03.2015 | 12.03.2015 | 30.4.2015 | ||
1221540342 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu U za mesiac 02/2015 | 4,80 € vrátane DPH |
10.03.2015 | 19.03.2015 | 30.4.2015 | ||
1221540341 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 02/2015 | 438,48 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 10.03.2015 | 19.03.2015 | 30.4.2015 | |
1221540340 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 02/2015 | 757,55 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 10.03.2015 | 19.03.2015 | 30.4.2015 | |
1221540339 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 02/2015 | 221,36 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 10.03.2015 | 19.03.2015 | 30.4.2015 | |
1221540338 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 02/2015 | 1.600,83 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 10.03.2015 | 19.03.2015 | 30.4.2015 | |
1221540337 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 02/2015 | 98,89 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 10.03.2015 | 19.03.2015 | 30.4.2015 | |
1221540345 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | poplatky v sieti Orange za obdobie 15.01.2015-14.03.2015 - preplatok | - 13,00 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014 | 11.03.2015 | 19.03.2015 | 30.4.2015 | |
1221540343 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac 02/2015 | 972,80 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 12.03.2015 | 19.03.2015 | 30.4.2015 | |
1221540344 | Tibor Feketík SLOVEKON Dúbrava 313 |
32591535 | výmena PVC krytiny na chodbách úradu | 3.656,00 € bez DPH |
Zmluva o dielo č. 1/2014 | 16.03.2015 | 19.03.2015 | 30.4.2015 | |
1221540350 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | poplatky v sieti Orange za obdobie 15.04.2015-14.05.2015 | 592,14 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014 | 19.03.2015 | 26.03.2015 | 30.4.2015 | |
1221540346 | VÝŤAHY plus, v.o.s. Demänovská cesta 848/65A, Lipt. Mikuláš |
36408174 | odborná prehliadka výťahu za obdobie 01-03/2015 | 126,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 23.12.2013 | 19.03.2015 | 26.03.2015 | 30.4.2015 | |
1221540349 | MUDr. Androvičová Anna CAREN, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
45899649 | náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti za obdobie 02-03/2015 (3 os.) | 20,91 € vrátane DPH |
20.03.2015 | 26.03.2015 | 30.4.2015 | ||
1221540348 | Ambulancia MV spol. s r.o., MUDr. Marta Voštináková Nábr. 4. apríla 1990, Lipt. Mikuláš |
36437891 | vystavenie posudkov (4 os.) | 27,88 € vrátane DPH |
20.03.2015 | 26.03.2015 | 30.4.2015 | ||
1221540351 | DAVEX-SK, s.r.o. Za cintorínom 3749, Ružomberok |
36384593 | Výroba štočkov na samootláčacie pečiatky, 8 ks | 22,24 € bez DPH |
OV2015007, zo dňa 19.03.2015 | 25.03.2015 | 27.03.2015 | 30.4.2015 | |
1221540352 | J+A LUNA AUTO,s.r.o. Revolučná 3 Lipt. Mikuláš |
47691930 | Výmena oleja a filtrov na motorovom vozidle Honda Civic LM-621-BN | 66,35 € bez DPH |
Výzva na predloženie cenovej ponuky zo dňa 22.12.2014 - Servis motorových vozidiel | OV2015008, zo dňa 20.03.2015 | 27.03.2015 | 30.03.2015 | 30.4.2015 |
1221540363 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky (1800 ks), vrátane provízie (1,04 %). | 9233,82 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015, zo dňa 19.01.2015 | OV2015015 zo dňa 30.4.2015 | 1.4.2015 | 21.04.2015 | 12.5.2015 |
1221540353 | MUDR. Mária Ševčovičová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97 bez DPH |
1.4.2015 | 13.04.2015 | 12.5.2015 | ||
1221540356 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za obdobie 04/2015 (2 odberné miesta). | 1322,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015. | 2.4.2015 | 13.04.2015 | 12.5.2015 | |
1221540355 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | Služby informátora na podateľni ÚPSVaR LM za obdobie 03/2015. | 773 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 20.12.2013 | 2.4.2015 | 13.04.2015 | 12.5.2015 | |
1221540354 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | Upratovacie práce v priestoroch úradu PSVaR v LM a LH, za obdobie 03/2015. | 998 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012. | 2.4.2015 | 13.04.2015 | 12.5.2015 | |
1221540359 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2015. | 909,06 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 7.4.2015 | 21.04.2015 | 12.5.2015 | |
1221540358 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2015. | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 7.4.2015 | 21.04.2015 | 12.5.2015 | |
1221540360 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2015. | 526,18 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007. | 7.4.2015 | 21.04.2015 | 12.5.2015 | |
1221540357 | SWAN, a.s. Borská 6,841 04 Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2015. | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 7.4.2015 | 21.04.2015 | 12.5.2015 | |
1221540365 | MUDr. Halková Katarína - NZZ MUDr. Halková, s.r.o. Ul. 1. mája 195/30, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36428841 | Náklady na zdravotné výkony vo veciach kompenzácie (2 os.) za obdobie 03/2015. | 13,94 bez DPH |
8.4.2015 | 28.04.2015 | 12.5.2015 | ||
1221540364 | Ing. Jozef Murcko Nám. A. Hlinku 42, 034 01 Ružomberok |
35053909 | Vypracovanie odborných posúdení na úpravu bytu a rodinného domu pre občanov s ŤZP (3 os.) za obdobie 03/2015. | 99,48 bez DPH |
Zmluva o technickej pomoci č. 1/2014, zo dňa 29.12.2014 | 8.4.2015 | 28.04.2015 | 12.5.2015 | |
1221540361 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky v sieti T-Com za obdobie 03/2015 (hlasové služby, internet). | 131,44 vrátane DPH |
8.4.2015 | 16.04.2015 | 12.5.2015 | ||
1221540362 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | Odber zemného plynu na obdobie 04/2015. | 1471 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004. | 8.4.2015 | 14.04.2015 | 12.5.2015 | |
1221540366 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 03/2015. | 108,85 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 10.4.2015 | 21.04.2015 | 12.5.2015 | |
1221540369 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za mesiac 03/2015. | 1331,95 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 14.4.2015 | 21.04.2015 | 12.5.2015 | |
1221540367 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu U za mesiac 03/2015. | 5,25 bez DPH |
14.4.2015 | 21.04.2015 | 12.5.2015 |