Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221540548 | Najada služby, s. r. o. Priemyselná 1/2034, 031 04 Liptovský Mikuláš |
44527276 | Služby informátora na podateľni ÚPSVaR LM za obdobie 08/2015. | 773,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 20.12.2013 | 3.9.2015 | 11.09.2015 | 8.9.2015 | |
| 1221540547 | Najada služby, s. r. o. Priemyselná 1/2034, 031 04 Liptovský Mikuláš |
44527276 | Upratovacie práce v priestoroch úradu ÚPSVaR v LM a LH, za obdobie 08/2015 | 998,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012. | 3.9.2015 | 11.09.2015 | 8.9.2015 | |
| 1221540546 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za obdobie 09/2015 (2 odberné miesta). | 1322,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015 | 3.9.2015 | 11.09.2015 | 8.9.2015 | |
| 1221540545 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za obdobie 09/2015. | 1467,65 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, zo dňa 29.4.2015 | 3.9.2015 | 11.09.2015 | 8.9.2015 | |
| 1221540544 | MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97 bez DPH |
3.9.2015 | 04.09.2015 | 7.9.2015 | ||
| 1221540543 | N.S.P., s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36864269 | Náklady na vypracovanie posudkov odkázanosti na sociálnu službu (27 os.). | 188,19 bez DPH |
2.9.2015 | 04.09.2015 | 7.9.2015 | ||
| 1221540542 | MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97 bez DPH |
2.9.2015 | 04.09.2015 | 7.9.2015 | ||
| 1221540541 | MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (3 os.). | 20,91 bez DPH |
2.9.2015 | 04.09.2015 | 7.9.2015 | ||
| 1221540540 | MUDr. Marta Voštináková Ambulanicia MV spol. s r. o. Nábrežie 4. Apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Náklady na vystavenie posudku (2 os.). | 13,94 bez DPH |
2.9.2015 | 04.09.2015 | 7.9.2015 | ||
| 1221540539 | MUDr. Halková Katarína - NZZ MUDr. Halková Ul. 1. Mája 195/30, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36428841 | Náklady na zdravotné výkony vo veciach kompenzácie (5 os.) za obdobie 07/2015. | 34,85 bez DPH |
2.9.2015 | 04.09.2015 | 7.9.2015 | ||
| 1221540538 | MUDr. Gašparová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36432326 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97 bez DPH |
2.9.2015 | 04.09.2015 | 7.9.2015 | ||
| 1221540531 | MUDr. Ivana Peťová - praktický lekár pre dospelých J. Janošku 4, 031 01 Liptovský Mikuláš |
31925685 | Vystavenie lekárskeho nálezu na účely kompenzácií a parkov. preukazov (2 os.). | 13,94 bez DPH |
24.8.2015 | 26.08.2015 | 28.8.2015 | ||
| 1221540530 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Poplatky v sieti Orange za obdobie 15.08.2015-14.09.2015. | 288,36 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014 | 20.7.2015 | 28.08.2015 | 28.8.2015 | |
| 1221540528 | ALECHANDRA, s.r.o. J. D. Matejovie 542, 033 01 Liptovský Hrádok |
36652431 | Náklady za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, za 2. štvrťrok 2015 (15 os.). | 104,55 bez DPH |
14.8.2015 | 18.08.2015 | 17.8.2015 | ||
| 1221540527 | ALECHANDRA, s.r.o. J. D. Matejovie 542, 033 01 Liptovský Hrádok |
36652431 | Náklady za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, za 07/2015 (5 os.). | 34,85 bez DPH |
14.8.2015 | 18.08.2015 | 17.8.2015 | ||
| 1221540526 | MUDr. Gašparová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36432326 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97 bez DPH |
14.8.2015 | 18.08.2015 | 17.8.2015 | ||
| 1221540525 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za mesiac 07/2015. | 1716,95 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 13.8.2015 | 18.08.2015 | 17.8.2015 | |
| 1221540524 | Valčáková, s. r. o. Jánošíkovo nábr. 1212/2, 031 01 Liptovský Mikuláš |
45895473 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (16 os.). | 111,52 bez DPH |
11.8.2015 | 14.08.2015 | 12.8.2015 | ||
| 1221540523 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s. r. o. Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
36713856 | Zdravotné úkony na účely kompenzácií za obdobie 07/2015 1 os. | 6,97 bez DPH |
11.8.2015 | 14.08.2015 | 12.8.2015 | ||
| 1221540522 | MUDr. Gašparová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36432326 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97 bez DPH |
11.8.2015 | 14.08.2015 | 12.8.2015 | ||
| 1221540521 | MUDr. Marta Voštináková Ambulanicia MV spol. s r. o. Nábrežie 4. Apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Náklady na vystavenie posudku (1 os.). | 6,97 bez DPH |
11.8.2015 | 14.08.2015 | 12.8.2015 | ||
| 1221540519 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu U za mesiac 07/2015. | 6,45 bez DPH |
7.8.2015 | 12.08.2015 | 11.8.2015 | ||
| 1221540518 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 07/2015. | 526,18 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007. | 7.8.2015 | 12.08.2015 | 11.8.2015 | |
| 1221540517 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 07/2015. | 909,06 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 7.8.2015 | 12.08.2015 | 11.8.2015 | |
| 1221540516 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 07/2015. | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 7.8.2015 | 12.08.2015 | 11.8.2015 | |
| 1221540515 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 07/2015. | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 7.8.2015 | 12.08.2015 | 11.8.2015 | |
| 1221540514 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 07/2015. | 161,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 7.8.2015 | 12.08.2015 | 11.8.2015 | |
| 1221540512 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky v sieti T-Com za obdobie 07/2015 (hlasové služby, internet). | 131,44 vrátane DPH |
5.8.2015 | 12.08.2015 | 11.8.2015 | ||
| 1221540500 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Dobropis za vrátené stravné lístky. | -1618,80 bez DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015, zo dňa 19.01.2015 | 13.7.2015 | 21.07.2015 | 11.8.2015 | |
| 1221540497 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Poplatky v sieti Orange za obdobie 15.07.2015-14.08.2015. | 288,36 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014 | 20.7.2015 | 29.07.2015 | 11.8.2015 | |
| 1221540494 | MUDr. Marta Voštináková Ambulanicia MV spol. s r. o. Nábrežie 4. Apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Náklady na vystavenie posudku (2 os.). | 13,94 bez DPH |
17.7.2015 | 29.07.2015 | 11.8.2015 | ||
| 1221540450 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s. r. o. Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
36713856 | Zdravotné úkony na účely kompenzácií za obdobie 05/2015 (8 os.) | 55,76 bez DPH |
17.6.2015 | 22.06.2015 | 11.8.2015 | ||
| 1221540513 | MUDr. Gašparová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36432326 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97 bez DPH |
6.8.2015 | 07.08.2015 | 7.8.2015 | ||
| 1221540511 | MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (2 os.). | 13,94 bez DPH |
5.8.2015 | 06.08.2015 | 7.8.2015 | ||
| 1221540510 | Najada služby, s. r. o. Priemyselná 1/2034, 031 04 Liptovský Mikuláš |
44527276 | Upratovacie práce v priestoroch úradu ÚPSVaR v LM a LH, za obdobie 07/2015 | 998,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012. | 4.8.2015 | 05.08.2015 | 7.8.2015 | |
| 1221540509 | Najada služby, s. r. o. Priemyselná 1/2034, 031 04 Liptovský Mikuláš |
44527276 | Služby informátora na podateľni ÚPSVaR LM za obdobie 07/2015. | 773 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 20.12.2013 | 4.5.2015 | 05.08.2015 | 7.8.2015 | |
| 1221540508 | Ing. Jozef Murcko Nám. A. Hlinku 42, 034 01 Ružomberok |
35053909 | Vypracovanie odborných posúdení na úpravu bytu a rodinného domu pre občanov s ŤZP (3 os.) za obdobie 07/2015. | 99,48 bez DPH |
Zmluva o technickej pomoci č. 1/2014, zo dňa 29.12.2014 | 4.8.2015 | 05.08.2015 | 7.8.2015 | |
| 1221540507 | MUDr. Gašparová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36432326 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97 bez DPH |
4.8.2015 | 05.08.2015 | 7.8.2015 | ||
| 1221540506 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za obdobie 08/2015 (2 odberné miesta). | 1322,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015 | 3.8.2015 | 05.08.2015 | 7.8.2015 | |
| 1221540505 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za obdobie 08/2015. | 1467,65 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, zo dňa 29.4.2015 | 3.8.2015 | 05.08.2015 | 7.8.2015 |