Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221540455 | MUDr. Gašparová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36432326 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97 bez DPH |
17.6.2015 | 25.06.2015 | 23.6.2015 | ||
| 1221540454 | MUDr. Gašparová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36432326 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97 bez DPH |
17.6.2015 | 25.06.2015 | 23.6.2015 | ||
| 1221540453 | MUDr. Gašparová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36432326 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97 bez DPH |
17.6.2015 | 25.06.2015 | 23.6.2015 | ||
| 1221540452 | MUDr. Gašparová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36432326 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97 bez DPH |
17.6.2015 | 25.06.2015 | 23.6.2015 | ||
| 1221540451 | MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97 bez DPH |
18.6.2015 | 25.06.2015 | 23.6.2015 | ||
| 1221540449 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703 |
00000960 | Kancelársky papier A4 80g - 400 bal. | 1071,98 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011 | OV2015020 zo dňa 10.06.2015 | 16.6.2015 | 25.06.2015 | 23.6.2015 |
| 1221540445 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 05/2015. | 526,18 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007. | 12.6.2015 | 25.06.2015 | 23.6.2015 | |
| 1221540444 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 05/2015. | 909,06 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 12.6.2015 | 25.06.2015 | 23.6.2015 | |
| 1221540443 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 05/2015. | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 12.6.2015 | 25.06.2015 | 23.6.2015 | |
| 1221540442 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 05/2015. | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 12.6.2015 | 25.06.2015 | 23.6.2015 | |
| 1221540441 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 05/2015. | 167,15 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 12.6.2015 | 25.06.2015 | 23.6.2015 | |
| 1221540433 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky (2 200 ks) na mesiac jún 2015. | 8464,33 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015, zo dňa 19.01.2015 | OV2015018 zo dňa 29.5.2015 | 1.6.2015 | 25.06.2015 | 22.6.2015 |
| 1221540460 | MUDr. Marta Voštináková Ambulanicia MV spol. s r. o. Nábrežie 4. Apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Náklady na vystavenie posudku (4 os.). | 27,88 bez DPH |
22.6.2015 | 30.06.2015 | 29.6.2015 | ||
| 12215A0186 | Gratex International, a.s. Galvaniho ul. 17/C, 82104 Bratislava |
35743468 | Valec XEROX + prepravné. | 349,23 vrátane DPH |
prieskum trhu | OV2015022 zo dňa 1.7.2015 | 1.7.2015 | 01.07.2015 | 7.8.2015 |
| 1221540462 | G&T, s.r.o. Štúrova 125/3, 058 01 Poprad |
44510535 | Náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti (1 os.) 6/2015. | 6,97 bez DPH |
1.7.2015 | 03.07.2015 | 2.7.2015 | ||
| 1221540461 | MUDr. Gašparová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36432326 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97 bez DPH |
1.7.2015 | 03.07.2015 | 2.7.2015 | ||
| 1221540467 | Ing. Jozef Murcko Nám. A. Hlinku 42, 034 01 Ružomberok |
35053909 | Vypracovanie odborných posúdení na úpravu bytu a rodinného domu pre občanov s ŤZP za obdobie 06/2015. | 33,16 bez DPH |
Zmluva o technickej pomoci č. 1/2014, zo dňa 29.12.2014 | 3.7.2015 | 08.07.2015 | 9.7.2015 | |
| 1221540468 | MUDr. Gašparová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36432326 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97 bez DPH |
3.7.2015 | 08.07.2015 | 9.7.2015 | ||
| 121540466 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, 031 04 Liptovský Mikuláš |
44527276 | Služby informátora na podateľni ÚPSVaR LM za obdobie 06/2015. | 773,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 20.12.2013 | 2.7.2015 | 08.07.2015 | 9.7.2015 | |
| 1221540465 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, 031 04 Liptovský Mikuláš |
44527276 | Upratovacie práce v priestoroch úradu ÚPSVaR v LM a LH, za obdobie 06/2015. | 998 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012. | 2.7.2015 | 08.07.2015 | 9.7.2015 | |
| 1221540469 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
36672441 | Nedoplatok – vodné, stočné, zrážky. | 335,34 vrátane DPH |
6.7.2015 | 08.07.2015 | 9.7.2015 | ||
| 1221540470 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
36672441 | Nedoplatok - zrážky. | 30,92 vrátane DPH |
6.7.2015 | 08.07.2015 | 9.7.2015 | ||
| 1221540463 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za obdobie 07/2015 (2 odberné miesta). | 1322,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015 | 2.7.2015 | 08.07.2015 | 9.7.2015 | |
| 1221540464 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za obdobie 07/2015. | 1467,65 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, zo dňa 29.4.2015 | 2.7.2015 | 08.07.2015 | 9.7.2015 | |
| 1221540471 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za obdobie 05/2015. | 1467,65 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, zo dňa 29.4.2015 | 2.7.2015 | 08.07.2015 | 9.7.2015 | |
| 1221540477 | MUDr. Ivana Peťová - praktický lekár pre dospelých J. Janošku 4, 031 01 Liptovský Mikuláš |
31925685 | Vystavenie lekárskeho nálezu na účely kompenzácií a parkov. preukazov (3 os.). | 20,91 bez DPH |
8.7.2015 | 09.07.2015 | 9.7.2015 | ||
| 1221540485 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 06/2015. | 161,76 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 9.7.2015 | 13.07.2015 | 27.7.2015 | |
| 1221540486 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 06/2015 | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 9.7.2015 | 13.07.2015 | 27.7.2015 | |
| 1221540487 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 06/2015. | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 9.7.2015 | 13.07.2015 | 27.7.2015 | |
| 1221540488 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 06/2015. | 909,06 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 9.7.2015 | 13.07.2015 | 27.7.2015 | |
| 1221540489 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 06/2015. | 526,18 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007. | 9.7.2015 | 13.07.2015 | 27.7.2015 | |
| 1221540490 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu U za mesiac 06/2015. | 6 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 9.7.2015 | 13.07.2015 | 27.7.2015 | |
| 1221540478 | MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97 bez DPH |
8.7.2015 | 13.07.2015 | 9.7.2015 | ||
| 1221540474 | MUDr. Marta Voštináková Ambulanicia MV spol. s r. o. Nábrežie 4. Apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Náklady na vystavenie posudku (2 os.). | 13,94 bez DPH |
1.7.2015 | 13.07.2015 | 9.7.2015 | ||
| 1221540475 | MUDr. Halková Katarína - NZZ MUDr. Halková Ul. 1. Mája 195/30, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36428841 | Náklady na zdravotné výkony vo veciach kompenzácie (2 os.) za obdobie 06/2015. | 13,94 bez DPH |
2.7.2015 | 13.07.2015 | 9.7.2015 | ||
| 1221540476 | MUDr. Bobčák Peter, APB, s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
47495111 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (24 os.) za obdobie 01/2015 - 06/2015. | 167,28 bez DPH |
2.7.2015 | 13.07.2015 | 9.7.2015 | ||
| 1221540479 | MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (5 os.). | 34,85 bez DPH |
8.7.2015 | 13.07.2015 | 9.7.2015 | ||
| 1221540480 | TATRAMEDIK, s.r.o. Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
45597669 | Zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, za obdobie 04-06/2015 (16 os.). | 111,52 bez DPH |
8.7.2015 | 13.07.2015 | 9.7.2015 | ||
| 1221540481 | VERA-LH, s.r.o. Hradná 338, 033 01 Liptovský Hrádok |
45601712 | Náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za obdobie 01-06/2015 (19 os.). | 132,43 bez DPH |
8.7.2015 | 13.07.2015 | 9.7.2015 | ||
| 1221540482 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s. r. o. Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
36713856 | Zdravotné úkony na účely kompenzácií za obdobie 06/2015 8 os. | 55,76 bez DPH |
8.7.2015 | 13.07.2015 | 9.7.2015 |