Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1221540500   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  Dobropis za vrátené stravné lístky.  -1618,80 
bez DPH		 Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015, zo dňa 19.01.2015     13.7.2015  21.07.2015  11.8.2015 
1221540363   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  Stravné lístky (1800 ks), vrátane provízie (1,04 %).   9233,82 
vrátane DPH		 Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015, zo dňa 19.01.2015   OV2015015 zo dňa 30.4.2015  1.4.2015  21.04.2015  12.5.2015 
1221540499   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky za 7/2015.  9176,31 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015   OV2015025 zo dňa 3.7.2015  21.7.2015  29.07.2015  11.8.2015 
1221540595   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky za 10/2015.  8994,15 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015     12.10.2015  21.10.2015  20.10.2015 
1221540520   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky za 8/2015.  8728,50 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015   OV2015025 zo dňa 6.8.2015  11.8.2015  18.08.2015  18.8.2015 
1221540433   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  Stravné lístky (2 200 ks) na mesiac jún 2015.   8464,33 
vrátane DPH		 Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015, zo dňa 19.01.2015   OV2015018 zo dňa 29.5.2015  1.6.2015  25.06.2015  22.6.2015 
1221540566   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukazy na mesiac SEPTEMBER 2015 - 2204 ks.   8364,18 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015   OV2015035 zo dňa 4.9.2015  14.9.2015  22.09.2015  21.9.2015 
1221540675   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukazy na mesiac december 2015 - 2161 ks.  8201 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015   OV2015054 zo dňa 7.12.2015  16.12.2015  17.12.2015  17.12.2015 
1221540642   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukazy na mesiac november - 2109 ks.  8003,66 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015   OV2015050 zo dňa 6.11.2015  16.11.2015  24.11.2015  20.11.2015 
1221540389   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  Stravné lístky (1 800 ks), vrátane provízie (1,04 %) máj 2015.   6925,37 
vrátane DPH		 Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015, zo dňa 19.01.2015   OV2015015 zo dňa 30.4.2015  4.5.2015  25.05.2015  19.5.2015 
1221540534   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Tonery do tlačiarenských zariadení HP - 60 ks.  4007,76 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015   OV2015029 zo dňa 18.8.2015  20.8.2015  28.08.2015  28.8.2015 
1221540607   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Originálne náplne do HP tlačiarenských zariadení 50 ks.  3599,30 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015   OV2015046 zo dňa 20.10.2015  22.10.2015  23.10.2015  22.10.2015 
1221540537   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Xerografický papier A4 - 800 balíkov, A3 - 10 balíkov.  2200,97 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011   OV2015032 zo dňa 27.8.2015  27.8.2015  31.08.2015  28.8.2015 
1221540661   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 11/2015.   2045,42 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     11.12.2015  14.12.2015  15.12.2015 
1221540631   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 10/2015.   2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     9.11.2015  16.11.2015  11.11.2015 
1221540591   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 09/2015 .   2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     12.10.2015  21.10.2015  20.10.2015 
1221540556   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 08/2015   2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     9.9.2015  16.09.2015  16.9.2015 
1221540515   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 07/2015.   2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     7.8.2015  12.08.2015  11.8.2015 
1221540486   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 06/2015   2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     9.7.2015  13.07.2015  27.7.2015 
1221540442   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 05/2015.   2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     12.6.2015  25.06.2015  23.6.2015 
1221540403   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 04/2015.   2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     11.5.2015  25.05.2015  19.5.2015 
1221540357   SWAN, a.s.
Borská 6,841 04 Bratislava		 35680202  MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2015.   2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     7.4.2015  21.04.2015  12.5.2015 
1221540629   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Kancelársky papier A4 - 700 balíkov.  1875,97 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011   OV2015051 zo dňa 4.11.2015  4.11.2015  16.11.2015  11.11.2015 
1221540599   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Kancelársky papier A4 80g - 700 bal.  1875,97 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011   OV2015049 zo dňa 20.10.2015  20.10.2015  23.10.2015  22.10.2015 
1221540525   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby za mesiac 07/2015.  1716,95 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004     13.8.2015  18.08.2015  17.8.2015 
1221540299   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 01/2015   1600,83 € 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     09.02.2015  16.02.2015  30.4.2015 
1221540564   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby za mesiac 08/2015.  1472,20 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004     14.9.2015  22.09.2015  21.9.2015 
1221540362   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava		 35815256  Odber zemného plynu na obdobie 04/2015.  1471 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004.     8.4.2015  14.04.2015  12.5.2015 
1221540584   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za obdobie 10/2015.  1467,65 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, zo dňa 29.4.2015    2.10.2015  13.10.2015  12.10.2015 
1221540545   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za obdobie 09/2015.  1467,65 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, zo dňa 29.4.2015    3.9.2015  11.09.2015  8.9.2015 
1221540505   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za obdobie 08/2015.  1467,65 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, zo dňa 29.4.2015    3.8.2015  05.08.2015  7.8.2015 
1221540464   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za obdobie 07/2015.  1467,65 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, zo dňa 29.4.2015    2.7.2015  08.07.2015  9.7.2015 
1221540471   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za obdobie 05/2015.  1467,65 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, zo dňa 29.4.2015    2.7.2015  08.07.2015  9.7.2015 
1221540431   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za obdobie 06/2015.  1467,65 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, zo dňa 29.4.2015    1.6.2015  04.06.2015  5.6.2015 
1221540383   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrická energia za obdobie 05/2015 (2 odberné miesta).   1467,65 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015.     4.5.2015  12.05.2015  14.5.2015 
1221540658   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby za mesiac 11/2015.  1462,65 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004     11.12.2015  14.12.2015  15.12.2015 
1221540651   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za obdobie 12/2015.  1436,42 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, zo dňa 29.4.2015    2.12.2015  08.12.2015  7.12.2015 
1221540620   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za obdobie 11/2015.  1436,42 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, zo dňa 29.4.2015    2.11.2015  06.11.2015  6.11.2015 
1221540641   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby za mesiac 10/2015.  1389,25 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004     12.11.2015  24.11.2015  20.11.2015 
1221540533   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Tonery do tlačiarenských zariadení iných ako HP - 20 ks.   1384,86 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015   OV2015028 zo dňa 18.8.2015  20.8.2015  28.08.2015  28.8.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť