Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221540048 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | biznis partner poplatok za 12/2014 | 27,08 € bez DPH |
07.01.2015 | 16.01.2015 | 30.4.2015 | ||
| 1221540500 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Dobropis za vrátené stravné lístky. | -1618,80 bez DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015, zo dňa 19.01.2015 | 13.7.2015 | 21.07.2015 | 11.8.2015 | |
| 1221540252 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrická energia za obdobie 01/2015 (2 odberné miesta) | 1.120,56 € bez DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015 | 02.02.2015 | 03.02.2015 | 30.4.2015 | |
| 1221540292 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrická energia za obdobie 02/2015 (2 odberné miesta) | 1.102,36 € bez DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015 | 04.02.2015 | 12.02.2015 | 30.4.2015 | |
| 1221540334 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrická energia za obdobie 03/2015 (2 odberné miesta) | 1.102,36 € bez DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015 | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 30.4.2015 | |
| 1221540356 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za obdobie 04/2015 (2 odberné miesta). | 1322,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015. | 2.4.2015 | 13.04.2015 | 12.5.2015 | |
| 1221540383 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za obdobie 05/2015 (2 odberné miesta). | 1467,65 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015. | 4.5.2015 | 12.05.2015 | 14.5.2015 | |
| 1221540432 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za obdobie 06/2015 (2 odberné miesta). | 1322,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015 | 1.6.2015 | 04.06.2015 | 5.6.2015 | |
| 1221540463 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za obdobie 07/2015 (2 odberné miesta). | 1322,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015 | 2.7.2015 | 08.07.2015 | 9.7.2015 | |
| 1221540506 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za obdobie 08/2015 (2 odberné miesta). | 1322,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015 | 3.8.2015 | 05.08.2015 | 7.8.2015 | |
| 1221540546 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za obdobie 09/2015 (2 odberné miesta). | 1322,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015 | 3.9.2015 | 11.09.2015 | 8.9.2015 | |
| 1221540583 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za obdobie 10/2015 (2 odberné miesta). | 1322,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015 | 2.10.2015 | 13.10.2015 | 12.10.2015 | |
| 1221540621 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za obdobie 11/2015 (2 odberné miesta). | 1322,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015 | 2.11.2015 | 06.11.2015 | 6.11.2015 | |
| 1221540652 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za obdobie 12/2015 (2 odberné miesta). | 1322,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015 | 2.12.2015 | 08.12.2015 | 7.12.2015 | |
| 1221540675 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy na mesiac december 2015 - 2161 ks. | 8201 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | OV2015054 zo dňa 7.12.2015 | 16.12.2015 | 17.12.2015 | 17.12.2015 |
| 1221540642 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy na mesiac november - 2109 ks. | 8003,66 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | OV2015050 zo dňa 6.11.2015 | 16.11.2015 | 24.11.2015 | 20.11.2015 |
| 1221540566 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy na mesiac SEPTEMBER 2015 - 2204 ks. | 8364,18 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | OV2015035 zo dňa 4.9.2015 | 14.9.2015 | 22.09.2015 | 21.9.2015 |
| 1221540595 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky za 10/2015. | 8994,15 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | 12.10.2015 | 21.10.2015 | 20.10.2015 | |
| 1221540499 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky za 7/2015. | 9176,31 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | OV2015025 zo dňa 3.7.2015 | 21.7.2015 | 29.07.2015 | 11.8.2015 |
| 1221540520 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky za 8/2015. | 8728,50 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | OV2015025 zo dňa 6.8.2015 | 11.8.2015 | 18.08.2015 | 18.8.2015 |
| 1221540063 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina |
31592503 | Finančný spravodajca, ročník 2014 / doplatok | 40,72 € bez DPH |
19.01.2015 | 22.01.2015 | 30.4.2015 | ||
| 1221540605 | Hotelová akadémia Čs.brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00893528 | Gastronomické služby. | 918,00 bez DPH |
OV2015040 zo dňa 17.9.2015 | 20.10.2015 | 28.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1221540558 | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava |
33768897 | Hygienický materiál - toaletný papier, kuchynské utierky, gél na ruky, sprej proti všiam, mydlo, saponát na riad, servítky. | 1005,22 vrátane DPH |
KZ č. 201519152 zo dňa 1.6.2015 | OV2015037 zo dňa 10.9.2015 | 10.9.2015 | 16.09.2015 | 16.9.2015 |
| 1221540665 | Igor Svitek-TOUR KLUB Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica |
17986117 | Kalendáre a diáre na rok 2016 - 122 ks kalendáre, 12 ks diáre. | 324,79 bez DPH |
EKS Ústredia PSVR Bratislava | OV2015056 zo dňa 9.12.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 | 15.12.2015 |
| 1221540567 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál - RZC,USB,gumy,dierovač, zošívačky, samolepiace bločky, spony zošívacie, rýchloviazače. | 905,03 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012 | OV2015034 zo dňa 22.9.2015 | 17.9.2015 | 22.09.2015 | 21.9.2015 |
| 1221540610 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál - samolepiace bločky, dosky so šnútkami, papier do flipchartu, fixky, gumy, perá. | 365,11 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012 | OV2015048 zo dňa 20.10.2015 | 26.10.2015 | 28.10.2015 | 28.10.2015 |
| 1221540459 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál . | 732,49 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012 | OV2015019 zo dňa 10.06.2015 | 22.6.2015 | 25.06.2015 | 11.8.2015 |
| 122540459 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál. | 732,49 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012 | OV2015019 zo dňa 10.06.2015 | 22.6.2015 | 25.06.2015 | 21.7.2015 |
| 1221540629 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier A4 - 700 balíkov. | 1875,97 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011 | OV2015051 zo dňa 4.11.2015 | 4.11.2015 | 16.11.2015 | 11.11.2015 |
| 1221540449 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703 |
00000960 | Kancelársky papier A4 80g - 400 bal. | 1071,98 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011 | OV2015020 zo dňa 10.06.2015 | 16.6.2015 | 25.06.2015 | 23.6.2015 |
| 1221540599 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier A4 80g - 700 bal. | 1875,97 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011 | OV2015049 zo dňa 20.10.2015 | 20.10.2015 | 23.10.2015 | 22.10.2015 |
| 1221540327 | Slovenský červený kríž, UzS Liptov, Liptovský Mikuláš Kuzmányho 15, Lipt. Mikuláš |
00416070 | Kurz prvej pomoci konaný dňa 26.2.2016 (8 hod), pre 1 zamestnanca úradu | 19,00 € vrátane DPH |
04.03.2015 | 12.03.2015 | 30.4.2015 | ||
| 1221540368 | J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3, 031 04 Lipt. Mikuláš |
47691930 | Letné pneumatiky na vozidlo ECV LM-621BN. | 95,71 vrátane DPH |
Výzva na predloženie cenovej ponuky zo dňa 22.12.2014 - Servis motorových vozidiel | OV2015009, zo dňa 25.03.2015 | 14.4.2015 | 17.04.2015 | 12.5.2015 |
| 1221540300 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 01/2015 | 221,36 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 30.4.2015 | |
| 1221540339 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 02/2015 | 221,36 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 10.03.2015 | 19.03.2015 | 30.4.2015 | |
| 1221540358 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2015. | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 7.4.2015 | 21.04.2015 | 12.5.2015 | |
| 1221540404 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 04/2015. | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 11.5.2015 | 25.05.2015 | 19.5.2015 | |
| 1221540443 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 05/2015. | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 12.6.2015 | 25.06.2015 | 23.6.2015 | |
| 1221540487 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 06/2015. | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 9.7.2015 | 13.07.2015 | 27.7.2015 | |
| 1221540516 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 07/2015. | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 7.8.2015 | 12.08.2015 | 11.8.2015 |