Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021540280 | FRIPET s.r.o. Štúrova 1513/68, Malacky |
47677988 | Služby informátora 9/2015 | 716,93 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 7.10.2015 | 13.10.2015 | 2.12.2015 | |
| 1021540279 | MUDr. Černý Manfréd Veľké Leváre |
30787823 | Zdravotné výkony 7-9/2015 | 55,76 bez DPH |
7.10.2015 | 13.10.2015 | 2.12.2015 | ||
| 1021540278 | MUDr. Slobodová Elena Malacky |
30856604 | Zdravotné výkony 7-9/2015 | 118,49 bez DPH |
7.10.2015 | 13.10.2015 | 2.12.2015 | ||
| 1021540277 | Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie 9/2015 | 360,67 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 7.10.2015 | 13.10.2015 | 2.12.2015 | |
| 1021540276 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatky za mobilné telefóny 11ks Nokia 108 black á 1,00EUR, 1ks Nokia 225 white á 21,60EUR | 32,60 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb | 7.10.2015 | 13.10.2015 | 2.12.2015 | |
| 1021540275 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky - 10/2015 1485 ks | 5635,58 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150043 | 6.10.2015 | 13.10.2015 | 2.12.2015 |
| 1021540274 | Németh Dezider Štvrtok na Ostrove 4 |
11701277 | Servis a údržba výťahu - 9/2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 5.10.2015 | 08.10.2015 | 2.12.2015 | |
| 1021540273 | Doprava A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov - september 2015 | 674,52 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 5.10.2015 | 08.10.2015 | 2.12.2015 | |
| 1021540272 | Doprava A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov - september 2015 | 1035,64 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 5.10.2015 | 08.10.2015 | 2.12.2015 | |
| 1021540271 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba za plyn 10/2015 | 1434,59 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 2.10.2015 | 08.10.2015 | 1.12.2015 | |
| 1021540270 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba za elektrinu 10/2015 | 1075,68 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 2.10.2015 | 08.10.2015 | 1.12.2015 | |
| 1021540269 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatky za mobily | 40,13 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní HPVS | 30.9.2015 | 06.10.2015 | 1.12.2015 | |
| 1021540267 | MUDr. Encingerová Eva Malacky |
Lekárske výkony 1 - 6/2015 | 167,28 bez DPH |
24.9.2015 | 06.10.2015 | 1.12.2015 | |||
| 1021540266 | MUDr. Osuská Oľga Studienka |
31191576 | Zdravotné výkony 6-8/2015 | 13,94 bez DPH |
18.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 | ||
| 1021540265 | MUDr. Chmelová Božena Vysoká pri Morave |
31864201 | Zdravotné výkony 1-8/2015 | 76,67 bez DPH |
18.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 | ||
| 1021540264 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení | 3393,95 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV150038 | 17.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 |
| 1021540263 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 10.8. - 6.9.2015 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 16.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 | |
| 1021540262 | RP projekt s.r.o. Stromová 2299/9, Stupava |
47249609 | Poskytnutie technickej pomoci (PP na úpravu bytu) 2 ks | 300,00 vrátane DPH |
Zmluva o technickej pomoci | 16.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 | |
| 1021540261 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Dodávka vody 23.7.-24.8.2015 | 382,70 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 14.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 | |
| 1021540260 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Stravovanie zamestnancov kredit - september 2015 1418ks | 5388,40 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150036 | 14.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 |
| 1021540259 | Trend Slovakia s.r.o. Rumančekova 28, Bratislava |
35787414 | Dodávka súčiastok a oprava kopírovacieho stroja Ricoh Aficio 1020 | 456,84 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby Ústredie PSVR | OV150029 | 14.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 |
| 1021540258 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Nákup tonerov do tlačiarní a multifunkčných zariadení | 68,29 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV150041 | 14.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 |
| 1021540257 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Nákup tonerov do tlačiarní a multifunkčných zariadení | 5553,49 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV150037 | 14.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 |
| 1021540256 | TEKOS s.r.o. Partizánska 2, Malacky |
34111832 | Odvoz a likvidácia vyradeného nábytku | 79,26 vrátane DPH |
OV150040 | 11.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 | |
| 1021540255 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštovného peňažného poukazu U - august 2015 | 3,60 bez DPH |
10.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 | ||
| 1021540254 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN - august 2015 | 526,18 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 | |
| 1021540253 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | IP-Telefonia - august 2015 | 683,88 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 | |
| 1021540252 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSLback up-2048/384k | 132,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 | |
| 1021540251 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPLSVPN 4096k | 1022,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 | |
| 1021540250 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Volania - august 2015 | 312,41 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 | |
| 1021540249 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hlasové služby - pevné linky | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.9.2015 | 11.09.2015 | 2.10.2015 | |
| 1021540248 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie - elektrina - august 2015 | 369,17 vrátane DPH |
Zmluva na dodávku elektriny | 8.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 | |
| 1021540247 | Fripet s.r.o. Štúrova 1513/68, Malacky |
47677988 | Služby informátora - august 2015 | 748,53 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 8.9.2015 | 11.09.2015 | 2.10.2015 | |
| 1021540246 | Majster Papier Wolkrova 5, bratislava |
33768897 | Hygienické potreby | 164,28 vrátane DPH |
Kúpna zmluva Ústredie PSVR | OV150039 | 3.9.2015 | 09.09.2015 | 2.10.2015 |
| 1021540245 | SLAJA s.r.o. Tomášikova 10/F, Bratislava |
466444223 | Kontrola PSN EZS Dominus | 301,44 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 3.9.2015 | 09.09.2015 | 1.10.2015 | |
| 1021540244 | MUDr. Noris Miloslav Malacky |
31149561 | Lekárske výkony 6-8/2015 | 41,82 bez DPH |
2.9.2015 | 09.09.2015 | 1.10.2015 | ||
| 1021540243 | Hílek a spol., a.s. Pezinská 3, Malacky |
36239542 | Výmena spojky a zotrvačníka na služobnom motorovom vozidle Š-Octávia | 1497,10 vrátane DPH |
OV150034 | 3.9.2015 | 09.09.2015 | 1.10.2015 | |
| 1021540242 | Hílek a spol. a.s. Pezinská 33, Malacky |
36239542 | Vykonanie pravidelnej garančnej kontroly na služobnom motorovom vozidle Š-Octávia | 183,83 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | OV150033 | 3.9.2015 | 09.09.2015 | 30.9.2015 |
| 1021540241 | Doprava A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov - august 2015 | 1035,64 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 2.9.2015 | 09.09.2015 | 30.9.2015 | |
| 1021540240 | Doprava A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov - august 2015 | 674,52 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 2.9.2015 | 09.09.2015 | 30.9.2015 |