![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021540264 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení | 3393,95 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV150038 | 17.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 |
1021540354 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarní | 1889,49 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150055 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 3.2.2016 |
11440363 | COOP Jednota Senica Nám. oslobodenia 12, Senica |
00168891 | Toaletný papier XXL 1 200ks | 348,00 vrátane DPH |
OV140079 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 14.1.2015 | |
1021540024 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Tlač poštového peňažného poukazu 500ks | 13,67 vrátane DPH |
objednávka tlačív | 28.1.2015 | 09.02.2015 | 11.3.2015 | |
1021540064 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Tlač poštového peňažného poukazu 1 500ks | 25,07 vrátane DPH |
objednávka | 23.2.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 | |
1021540324 | Kubaška Dušan Malacky |
40824241 | Tepovanie koberca - 15m2x3,50EUR/m2 tepovanie stoličky - 19ksx2,50EUR/ks | 100,00 bez DPH |
OV150049 | 20.11.2015 | 23.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540116 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky za 4/2015 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.4.2015 | 14.04.2015 | 23.4.2015 | |
1021540049 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky za 1/2015 | 97,01 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 13.2.2015 | 16.02.2015 | 17.3.2015 | |
1021540093 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 1-3/2015 | 292,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.3.2015 | 20.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540039 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky - volania za 1/2015 | 346,57 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.2.2015 | 18.02.2015 | 13.3.2015 | |
1021540140 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky - apríl 2015 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 11.5.2015 | 15.05.2015 | 25.6.2015 | |
1021540363 | RP projekt s.r.o. Stromová 2299/9, Stupava |
47249609 | Technická pomoc pre určenie výšky peň. príspevku na úpravu kúpeľne - odborný posudok | 150,00 vrátane DPH |
Zmluva o technickej pomoci | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 3.2.2016 | |
1021540193 | Fripet s.r.o. Štúrova 1513/68, Malacky |
47677988 | Sužby informátora za jún 2015 | 784,08 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 8.7.2015 | 14.07.2015 | 9.9.2015 | |
1021540260 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Stravovanie zamestnancov kredit - september 2015 1418ks | 5388,40 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150036 | 14.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 |
1021540337 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Stravovanie zamestnancov - november 2015 (13ks) | 49,40 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150050 | 4.12.2015 | 09.12.2015 | 1.2.2016 |
1021540344 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
Stravovanie zamestnancov - kredit december 2015 - 1433ks á 3,80eur | 5445,40 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150059 | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 3.2.2016 | |
1021540236 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Stravovanie zamestnancov - kredit august 2015 11 ks | 41,75 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150035 | 31.8.2015 | 09.09.2015 | 30.9.2015 |
1021540208 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Stravovanie pre zamestnancov júl 2015 | 5605,00 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150027 | 21.7.2015 | 13.08.2015 | 29.9.2015 |
1021540225 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Stravovanie pre zamestnancov - kredit august 2015 1462ks | 5555,60 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 10.8.2015 | 17.08.2015 | 29.9.2015 | |
1021540157 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné poukážky pre zamestnancov - jún 2015 1300ks | 5001,66 bez DPH |
Komisionárska zmluva | OV150024 | 1.6.2015 | 03.06.2015 | 25.6.2015 |
1021540076 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov za 2,3/2015 | 10995,94 bez DPH |
Komisionárska zmluva | OV150012 | 2.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 |
1021540104 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov 4/2015 | 5194,02 bez DPH |
Komisionárska zmluva Ústredie PSVR | OV150016 | 1.4.2015 | 09.04.2015 | 23.4.2015 |
1021540138 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov - máj 2015 1435ks | 5521,05 bez DPH |
Komisionárska zmluva Ústredie PSVR | OV150021 | 7.5.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 |
1021540025 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky per zamestnancov za 1/2015 1420 ks | 5396,00 bez DPH |
Ústredie PSVR Komisionárska zmluva | OV150003 | 29.1.2015 | 09.02.2015 | 11.3.2015 |
1021540350 | TOUR KLUB Igor Svitek Strahovská 20, Banská Bystrica |
17986117 | Stolový kalendár r. 2016 - 85ks Diár denný r. 2016 - 11ks Diár Manager r. 2016 - 5ks | 287,95 bez DPH |
EKS Z201533827 - Ústredie PSVR | OV150056 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 3.2.2016 |
1021540192 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Stočné, vodné, zrážky od 27.5.-22.6.2015 | 333,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 8.7.2015 | 14.07.2015 | 9.9.2015 | |
1021540310 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Stočné, vodné, zrážky 25.9.-22.10.2015 | 438,55 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 9.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540292 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Stočné, vodné, zrážky 25.8.-24.9.2015 | 311,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 14.10.2015 | 26.10.2015 | 3.12.2015 | |
1021540228 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Stočné, vodné, zrážky - 23.6.- 22.7.2015 | 321,47 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 12.8.2015 | 17.08.2015 | 30.9.2015 | |
1021540043 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN za 1/2014 | 526,18 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.2.2015 | 18.02.2015 | 17.3.2015 | |
1021540089 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_068 za 2/2015 | 526,18 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.3.2015 | 24.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540177 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_068 | 526,18 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 12.6.2015 | 23.06.2015 | 7.7.2015 | |
1021540223 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN - júl 2015 | 526,18 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.8.2015 | 13.08.2015 | 29.9.2015 | |
1021540254 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN - august 2015 | 526,18 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 | |
1021540145 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN - apríl 2015 | 526,18 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 11.5.2015 | 15.05.2015 | 25.6.2015 | |
1021540289 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN - 9/2015 | 526,18 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.10.2015 | 13.10.2015 | 3.12.2015 | |
1021540349 | SWAN plus a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN - 11/2015 | 526,18 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek. služieb | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 3.2.2016 | |
1021540317 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 10/2015 | 526,18 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540201 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba sieta LAN - jún 2015 | 526,18 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.7.2015 | 14.07.2015 | 9.9.2015 | |
1021540090 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštovného peňažného poukazu U v 2/2015 | 1,65 bez DPH |
9.3.2015 | 20.03.2015 | 22.4.2015 |