Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Malacky)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1021540264   Pergamon s.r.o.
Chemická 1, Bratislava		 31327681  Tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení  3393,95 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva   OV150038  17.9.2015  24.09.2015  2.10.2015 
1021540354   Pergamon s.r.o.
Chemická 1, Bratislava		 31327681  Tonery do tlačiarní   1889,49 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva MPSVR SR  OV150055  21.12.2015  23.12.2015  3.2.2016 
11440363   COOP Jednota Senica
Nám. oslobodenia 12, Senica		 00168891  Toaletný papier XXL 1 200ks  348,00 
vrátane DPH		   OV140079  22.12.2014  29.12.2014  14.1.2015 
1021540024   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica		 36631124  Tlač poštového peňažného poukazu 500ks  13,67 
vrátane DPH		   objednávka tlačív  28.1.2015  09.02.2015  11.3.2015 
1021540064   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica		 36631124  Tlač poštového peňažného poukazu 1 500ks  25,07 
vrátane DPH		   objednávka  23.2.2015  11.03.2015  17.3.2015 
1021540324   Kubaška Dušan
Malacky		 40824241  Tepovanie koberca - 15m2x3,50EUR/m2 tepovanie stoličky - 19ksx2,50EUR/ks   100,00 
bez DPH		   OV150049  20.11.2015  23.11.2015  4.12.2015 
1021540116   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Telefónne poplatky za 4/2015  97,99 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    9.4.2015  14.04.2015  23.4.2015 
1021540049   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Telefónne poplatky za 1/2015  97,01 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    13.2.2015  16.02.2015  17.3.2015 
1021540093   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Telefónne poplatky 1-3/2015  292,99 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    10.3.2015  20.03.2015  22.4.2015 
1021540039   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Telefónne poplatky - volania za 1/2015  346,57 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    9.2.2015  18.02.2015  13.3.2015 
1021540140   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Telefónne poplatky - apríl 2015  97,99 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    11.5.2015  15.05.2015  25.6.2015 
1021540363   RP projekt s.r.o.
Stromová 2299/9, Stupava		 47249609  Technická pomoc pre určenie výšky peň. príspevku na úpravu kúpeľne - odborný posudok  150,00 
vrátane DPH		 Zmluva o technickej pomoci    29.12.2015  30.12.2015  3.2.2016 
1021540193   Fripet s.r.o.
Štúrova 1513/68, Malacky		 47677988  Sužby informátora za jún 2015  784,08 
bez DPH		 Zmluva na poskytnutie služby    8.7.2015  14.07.2015  9.9.2015 
1021540260   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Stravovanie zamestnancov kredit - september 2015 1418ks  5388,40 
bez DPH		 Rámcová zmluva MPSVR SR  OV150036  14.9.2015  24.09.2015  2.10.2015 
1021540337   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Stravovanie zamestnancov - november 2015 (13ks)  49,40 
bez DPH		 Rámcová zmluva MPSVR SR  OV150050  4.12.2015  09.12.2015  1.2.2016 
1021540344   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		   Stravovanie zamestnancov - kredit december 2015 - 1433ks á 3,80eur  5445,40 
bez DPH		 Rámcová zmluva MPSVR SR  OV150059  11.12.2015  16.12.2015  3.2.2016 
1021540236   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Stravovanie zamestnancov - kredit august 2015 11 ks  41,75 
bez DPH		 Rámcová zmluva MPSVR SR  OV150035  31.8.2015  09.09.2015  30.9.2015 
1021540208   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Stravovanie pre zamestnancov júl 2015  5605,00 
bez DPH		 Rámcová zmluva MPSVR SR  OV150027  21.7.2015  13.08.2015  29.9.2015 
1021540225   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Stravovanie pre zamestnancov - kredit august 2015 1462ks  5555,60 
bez DPH		 Rámcová zmluva MPSVR SR    10.8.2015  17.08.2015  29.9.2015 
1021540157   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava		 31396674  Stravné poukážky pre zamestnancov - jún 2015 1300ks  5001,66 
bez DPH		 Komisionárska zmluva  OV150024  1.6.2015  03.06.2015  25.6.2015 
1021540076   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava		 31396674  Stravné lístky pre zamestnancov za 2,3/2015  10995,94 
bez DPH		 Komisionárska zmluva  OV150012  2.3.2015  11.03.2015  17.3.2015 
1021540104   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava		 31396674  Stravné lístky pre zamestnancov 4/2015  5194,02 
bez DPH		 Komisionárska zmluva Ústredie PSVR  OV150016  1.4.2015  09.04.2015  23.4.2015 
1021540138   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava		 31396674  Stravné lístky pre zamestnancov - máj 2015 1435ks  5521,05 
bez DPH		 Komisionárska zmluva Ústredie PSVR  OV150021  7.5.2015  15.05.2015  24.6.2015 
1021540025   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, Bratislava		 31396674  Stravné lístky per zamestnancov za 1/2015 1420 ks  5396,00 
bez DPH		 Ústredie PSVR Komisionárska zmluva  OV150003  29.1.2015  09.02.2015  11.3.2015 
1021540350   TOUR KLUB Igor Svitek
Strahovská 20, Banská Bystrica		 17986117  Stolový kalendár r. 2016 - 85ks Diár denný r. 2016 - 11ks Diár Manager r. 2016 - 5ks   287,95 
bez DPH		 EKS Z201533827 - Ústredie PSVR  OV150056  14.12.2015  16.12.2015  3.2.2016 
1021540192   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Stočné, vodné, zrážky od 27.5.-22.6.2015  333,80 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody    8.7.2015  14.07.2015  9.9.2015 
1021540310   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Stočné, vodné, zrážky 25.9.-22.10.2015  438,55 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody    9.11.2015  19.11.2015  4.12.2015 
1021540292   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Stočné, vodné, zrážky 25.8.-24.9.2015  311,42 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody    14.10.2015  26.10.2015  3.12.2015 
1021540228   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Stočné, vodné, zrážky - 23.6.- 22.7.2015  321,47 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody    12.8.2015  17.08.2015  30.9.2015 
1021540043   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN za 1/2014  526,18 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    9.2.2015  18.02.2015  17.3.2015 
1021540089   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_068 za 2/2015  526,18 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    9.3.2015  24.03.2015  22.4.2015 
1021540177   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_068  526,18 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    12.6.2015  23.06.2015  7.7.2015 
1021540223   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN - júl 2015  526,18 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    7.8.2015  13.08.2015  29.9.2015 
1021540254   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN - august 2015  526,18 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    9.9.2015  24.09.2015  2.10.2015 
1021540145   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN - apríl 2015  526,18 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    11.5.2015  15.05.2015  25.6.2015 
1021540289   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN - 9/2015  526,18 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    9.10.2015  13.10.2015  3.12.2015 
1021540349   SWAN plus a.s.
Borská 6, Bratislava		 47258314  Správa a údržba siete LAN - 11/2015  526,18 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek. služieb     11.12.2015  16.12.2015  3.2.2016 
1021540317   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN 10/2015  526,18 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    9.11.2015  19.11.2015  4.12.2015 
1021540201   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Správa a údržba sieta LAN - jún 2015  526,18 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    9.7.2015  14.07.2015  9.9.2015 
1021540090   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica		 36631124  Spracovanie poštovného peňažného poukazu U v 2/2015  1,65 
bez DPH		     9.3.2015  20.03.2015  22.4.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť