![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021540243 | Hílek a spol., a.s. Pezinská 3, Malacky |
36239542 | Výmena spojky a zotrvačníka na služobnom motorovom vozidle Š-Octávia | 1497,10 vrátane DPH |
OV150034 | 3.9.2015 | 09.09.2015 | 1.10.2015 | |
1021540231 | Hílek a spol., a.s. Pezinská 2902/3, Malacky |
36239542 | Garančná prehliadka služobného motorového vozidla Š-Fábia | 209,87 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 19.8.2015 | 26.08.2015 | 30.9.2015 | |
1021540185 | Hílek a spol., a.s. Pezinská 2902/3, Malacky |
36239542 | Príprava na STK a EK služ. motorové vozidlo Š-Fábia | 99,25 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 1.7.2015 | 14.07.2015 | 8.9.2015 | |
1021540154 | Hílek a spol., a.s. Pezinská 2902/3, Malacky |
36239542 | Oprava na služobnom motorovom vozidle Š-Octávia | 350,93 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | OV150023 | 28.5.2015 | 03.06.2015 | 25.6.2015 |
1021540084 | Hílek a spol., a.s. Pezinská 2902/33, Malacky |
36239542 | Odstránenie závady na služobnom motorovom vozidle Škoda - Fábia ŠPZ MA 843 BO | 124,92 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | OV150013 | 9.3.2015 | 24.03.2015 | 22.4.2015 |
1021540083 | Hílek a spol., a.s. Pezinská 2902/33, Malacky |
36239542 | Oprava služobného motorového vozidla Škoda - Octávia ŠPZ MA 502 BF - oprava nápravy, výmena žhavičov | 355,57 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | OV150010 | 9.3.2015 | 24.03.2015 | 22.4.2015 |
1021540074 | Hílek a.s. Pezinská 2902/3, Malacky |
36239542 | Diagnostika motora, vyčistenie snímača otáčok motora | 98,86 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | OV150009 | 2.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 |
1021540073 | Hílek a.s. Pezinská 2902/3, Malacky |
36239542 | Servisná prehliadka po 275 000km na služobnom motorovom vozidle Š-Octávia | 226,48 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | OV150007 | 2.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 |
1021540072 | Hílek a.s. Pezinská 2902/3, Malacky |
36239542 | Oprava dverí (kufra) na služobnom motorovom vozidle Š-Fábia | 113,69 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | OV150011 | 2.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 |
1021540097 | Ján Andrla - Garant DDD Továrenská 34, Gajary |
34910182 | Jarná deratizácia administratívnej budovy UPSVR Malacky Záhorácka 2942/60A | 63,00 vrátane DPH |
OV140087 | 25.3.2015 | 30.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540229 | JUDr. Hrebík Štefan Duklianskych hrdinov 6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 48,23 vrátane DPH |
14.8.2015 | 26.08.2015 | 30.9.2015 | ||
1021540169 | JUDr. Štefan Hrebík Duklianskych hrdinov 6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie, hotové výdavky | 47,27 vrátane DPH |
Uznesenie Okr. súdu Žilina | 8.6.2015 | 11.06.2015 | 25.6.2015 | |
1021540334 | JUMPCAT s.r.o. Tomášikova 10/F, Bratislava |
46644423 | Kontrola PSN | 301,44 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 2.12.2015 | 09.12.2015 | 1.2.2016 | |
1021540327 | Kimlička Jozef Jakubov 433 |
37441591 | Oprava strechy | 100,00 vrátane DPH |
OV150052 | 30.11.2015 | 04.12.2015 | 28.1.2016 | |
1021540188 | KKG Nemec s.r.o. Roľnícka 65, Bratislava |
46168435 | Servisná prehliadka klimatizačného zariadenia | 124,20 vrátane DPH |
OV140085 | 2.7.2015 | 14.07.2015 | 8.9.2015 | |
1021540324 | Kubaška Dušan Malacky |
40824241 | Tepovanie koberca - 15m2x3,50EUR/m2 tepovanie stoličky - 19ksx2,50EUR/ks | 100,00 bez DPH |
OV150049 | 20.11.2015 | 23.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540025 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky per zamestnancov za 1/2015 1420 ks | 5396,00 bez DPH |
Ústredie PSVR Komisionárska zmluva | OV150003 | 29.1.2015 | 09.02.2015 | 11.3.2015 |
1021540157 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné poukážky pre zamestnancov - jún 2015 1300ks | 5001,66 bez DPH |
Komisionárska zmluva | OV150024 | 1.6.2015 | 03.06.2015 | 25.6.2015 |
1021540138 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov - máj 2015 1435ks | 5521,05 bez DPH |
Komisionárska zmluva Ústredie PSVR | OV150021 | 7.5.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 |
1021540104 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov 4/2015 | 5194,02 bez DPH |
Komisionárska zmluva Ústredie PSVR | OV150016 | 1.4.2015 | 09.04.2015 | 23.4.2015 |
1021540076 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov za 2,3/2015 | 10995,94 bez DPH |
Komisionárska zmluva | OV150012 | 2.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 |
1021540069 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794536 | Prenájom rohoží za 26.1.- 22.2.2015 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 1.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 | |
1021540341 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží za obdobie 1.11.-29.11.2015 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 7.12.2015 | 09.12.2015 | 3.2.2016 | |
1021540309 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794536 | Prenájom rohoží 5.10.-31.10.2015 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájne rohoží | 9.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540290 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794536 | Prenájom rohoží 7.9.-4.10.2015 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 12.10.2015 | 13.10.2015 | 3.12.2015 | |
1021540263 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 10.8. - 6.9.2015 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 16.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 | |
1021540230 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 13.7. - 9.8.2015 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 17.8.2015 | 26.08.2015 | 30.9.2015 | |
1021540207 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794536 | Prenájom rohoží 15.6.- 12.7.2015 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 20.7.2015 | 24.07.2015 | 29.9.2015 | |
1021540181 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží za obdobie 18.5.-14.6.2015 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 22.6.2015 | 03.06.2015 | 7.7.2015 | |
1021540153 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 20.4.-17.5.2015 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 25.5.2015 | 03.06.2015 | 25.6.2015 | |
1021540128 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží za obdobie 23.3.-19.4.2015 | 35,06 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 27.4.2015 | 12.05.2015 | 24.6.2015 | |
1021540102 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794536 | Prenájom rohoží za obdobie 23.2.-22.3.2015 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 30.3.2015 | 02.04.2015 | 23.4.2015 | |
1021540027 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794536 | Prenájom rohoží za obdobie 29.12. - 25.1.2015 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 30.1.2015 | 09.02.2015 | 13.3.2015 | |
1021540001 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží za obdobie 1.12. - 28.12.2014 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 5.1.2015 | 15.01.2015 | 10.3.2015 | |
1021540045 | MAGNA E.A. s.r.o. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Elektrická energia - vyúčtovanie za 1/2015 | 1994,57 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 11.2.2015 | 13.02.2015 | 17.3.2015 | |
1021540218 | Magna Enaggia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Vyučtovanie - elektrina 1.7.-.31.7.2015 | 417,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 7.8.2015 | 13.08.2015 | 29.9.2015 | |
1021540339 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie 11/2015 | 734,24 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 7.12.2015 | 09.12.2015 | 3.2.2016 | |
1021540333 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - plyn - 12/2015 | 1401,92 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 2.12.2015 | 09.12.2015 | 1.2.2016 | |
1021540332 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - elektrina - 12/2015 | 1075,68 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 2.12.2015 | 09.12.2015 | 1.2.2016 | |
1021540320 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie - elektrina - 10/2015 | 874,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 16.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 |