Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Malacky)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1021540243   Hílek a spol., a.s.
Pezinská 3, Malacky		 36239542  Výmena spojky a zotrvačníka na služobnom motorovom vozidle Š-Octávia  1497,10 
vrátane DPH		   OV150034  3.9.2015  09.09.2015  1.10.2015 
1021540231   Hílek a spol., a.s.
Pezinská 2902/3, Malacky		 36239542  Garančná prehliadka služobného motorového vozidla Š-Fábia  209,87 
vrátane DPH		 Zmluva na poskytnutie služby    19.8.2015  26.08.2015  30.9.2015 
1021540185   Hílek a spol., a.s.
Pezinská 2902/3, Malacky		 36239542  Príprava na STK a EK služ. motorové vozidlo Š-Fábia  99,25 
vrátane DPH		 Zmluva na poskytnutie služby    1.7.2015  14.07.2015  8.9.2015 
1021540154   Hílek a spol., a.s.
Pezinská 2902/3, Malacky		 36239542  Oprava na služobnom motorovom vozidle Š-Octávia  350,93 
vrátane DPH		 Zmluva na poskytnutie služby  OV150023  28.5.2015  03.06.2015  25.6.2015 
1021540084   Hílek a spol., a.s.
Pezinská 2902/33, Malacky		 36239542  Odstránenie závady na služobnom motorovom vozidle Škoda - Fábia ŠPZ MA 843 BO  124,92 
vrátane DPH		 Zmluva na poskytnutie služby  OV150013  9.3.2015  24.03.2015  22.4.2015 
1021540083   Hílek a spol., a.s.
Pezinská 2902/33, Malacky		 36239542  Oprava služobného motorového vozidla Škoda - Octávia ŠPZ MA 502 BF - oprava nápravy, výmena žhavičov  355,57 
vrátane DPH		 Zmluva na poskytnutie služby  OV150010  9.3.2015  24.03.2015  22.4.2015 
1021540074   Hílek a.s.
Pezinská 2902/3, Malacky		 36239542  Diagnostika motora, vyčistenie snímača otáčok motora  98,86 
vrátane DPH		 Zmluva na poskytnutie služby  OV150009  2.3.2015  11.03.2015  17.3.2015 
1021540073   Hílek a.s.
Pezinská 2902/3, Malacky		 36239542  Servisná prehliadka po 275 000km na služobnom motorovom vozidle Š-Octávia  226,48 
vrátane DPH		 Zmluva na poskytnutie služby  OV150007  2.3.2015  11.03.2015  17.3.2015 
1021540072   Hílek a.s.
Pezinská 2902/3, Malacky		 36239542  Oprava dverí (kufra) na služobnom motorovom vozidle Š-Fábia  113,69 
vrátane DPH		 Zmluva na poskytnutie služby  OV150011  2.3.2015  11.03.2015  17.3.2015 
1021540097   Ján Andrla - Garant DDD
Továrenská 34, Gajary		 34910182  Jarná deratizácia administratívnej budovy UPSVR Malacky Záhorácka 2942/60A  63,00 
vrátane DPH		   OV140087  25.3.2015  30.03.2015  22.4.2015 
1021540229   JUDr. Hrebík Štefan
Duklianskych hrdinov 6, Malacky		 31148531  Trovy exekúcie  48,23 
vrátane DPH		     14.8.2015  26.08.2015  30.9.2015 
1021540169   JUDr. Štefan Hrebík
Duklianskych hrdinov 6, Malacky		 31148531  Trovy exekúcie, hotové výdavky   47,27 
vrátane DPH		 Uznesenie Okr. súdu Žilina    8.6.2015  11.06.2015  25.6.2015 
1021540334   JUMPCAT s.r.o.
Tomášikova 10/F, Bratislava		 46644423  Kontrola PSN  301,44 
vrátane DPH		 Zmluva na poskytnutie služby    2.12.2015  09.12.2015  1.2.2016 
1021540327   Kimlička Jozef
Jakubov 433		 37441591  Oprava strechy   100,00 
vrátane DPH		   OV150052  30.11.2015  04.12.2015  28.1.2016 
1021540188   KKG Nemec s.r.o.
Roľnícka 65, Bratislava		 46168435  Servisná prehliadka klimatizačného zariadenia  124,20 
vrátane DPH		   OV140085  2.7.2015  14.07.2015  8.9.2015 
1021540324   Kubaška Dušan
Malacky		 40824241  Tepovanie koberca - 15m2x3,50EUR/m2 tepovanie stoličky - 19ksx2,50EUR/ks   100,00 
bez DPH		   OV150049  20.11.2015  23.11.2015  4.12.2015 
1021540025   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, Bratislava		 31396674  Stravné lístky per zamestnancov za 1/2015 1420 ks  5396,00 
bez DPH		 Ústredie PSVR Komisionárska zmluva  OV150003  29.1.2015  09.02.2015  11.3.2015 
1021540157   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava		 31396674  Stravné poukážky pre zamestnancov - jún 2015 1300ks  5001,66 
bez DPH		 Komisionárska zmluva  OV150024  1.6.2015  03.06.2015  25.6.2015 
1021540138   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava		 31396674  Stravné lístky pre zamestnancov - máj 2015 1435ks  5521,05 
bez DPH		 Komisionárska zmluva Ústredie PSVR  OV150021  7.5.2015  15.05.2015  24.6.2015 
1021540104   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava		 31396674  Stravné lístky pre zamestnancov 4/2015  5194,02 
bez DPH		 Komisionárska zmluva Ústredie PSVR  OV150016  1.4.2015  09.04.2015  23.4.2015 
1021540076   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava		 31396674  Stravné lístky pre zamestnancov za 2,3/2015  10995,94 
bez DPH		 Komisionárska zmluva  OV150012  2.3.2015  11.03.2015  17.3.2015 
1021540069   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava		 30794536  Prenájom rohoží za 26.1.- 22.2.2015  42,96 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    1.3.2015  11.03.2015  17.3.2015 
1021540341   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava		 35742364  Prenájom rohoží za obdobie 1.11.-29.11.2015  42,96 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    7.12.2015  09.12.2015  3.2.2016 
1021540309   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava		 30794536  Prenájom rohoží 5.10.-31.10.2015  42,96 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájne rohoží    9.11.2015  19.11.2015  4.12.2015 
1021540290   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava		 30794536  Prenájom rohoží 7.9.-4.10.2015  27,17 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    12.10.2015  13.10.2015  3.12.2015 
1021540263   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava		 35742364  Prenájom a servis rohoží 10.8. - 6.9.2015  27,17 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    16.9.2015  24.09.2015  2.10.2015 
1021540230   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava		 35742364  Prenájom rohoží 13.7. - 9.8.2015  27,17 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    17.8.2015  26.08.2015  30.9.2015 
1021540207   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava		 30794536  Prenájom rohoží 15.6.- 12.7.2015  27,17 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    20.7.2015  24.07.2015  29.9.2015 
1021540181   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava		 35742364  Prenájom rohoží za obdobie 18.5.-14.6.2015  27,17 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    22.6.2015  03.06.2015  7.7.2015 
1021540153   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava		 35742364  Prenájom rohoží 20.4.-17.5.2015  27,17 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    25.5.2015  03.06.2015  25.6.2015 
1021540128   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava		 35742364  Prenájom rohoží za obdobie 23.3.-19.4.2015   35,06 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    27.4.2015  12.05.2015  24.6.2015 
1021540102   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava		 30794536  Prenájom rohoží za obdobie 23.2.-22.3.2015  42,96 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    30.3.2015  02.04.2015  23.4.2015 
1021540027   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava		 30794536  Prenájom rohoží za obdobie 29.12. - 25.1.2015  42,96 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    30.1.2015  09.02.2015  13.3.2015 
1021540001   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava		 35742364  Prenájom rohoží za obdobie 1.12. - 28.12.2014  42,96 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    5.1.2015  15.01.2015  10.3.2015 
1021540045   MAGNA E.A. s.r.o.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Elektrická energia - vyúčtovanie za 1/2015  1994,57 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny    11.2.2015  13.02.2015  17.3.2015 
1021540218   Magna Enaggia a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Vyučtovanie - elektrina 1.7.-.31.7.2015  417,48 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny    7.8.2015  13.08.2015  29.9.2015 
1021540339   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Elektrina - vyúčtovanie 11/2015  734,24 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva MPSVR SR    7.12.2015  09.12.2015  3.2.2016 
1021540333   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Zálohová platba - plyn - 12/2015  1401,92 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva MPSVR SR    2.12.2015  09.12.2015  1.2.2016 
1021540332   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Zálohová platba - elektrina - 12/2015  1075,68 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva MPSVR SR    2.12.2015  09.12.2015  1.2.2016 
1021540320   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie - elektrina - 10/2015  874,00 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva MPSVR SR    16.11.2015  19.11.2015  4.12.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť