![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021540228 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Stočné, vodné, zrážky - 23.6.- 22.7.2015 | 321,47 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 12.8.2015 | 17.08.2015 | 30.9.2015 | |
1021540192 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Stočné, vodné, zrážky od 27.5.-22.6.2015 | 333,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 8.7.2015 | 14.07.2015 | 9.9.2015 | |
1021540179 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné za obdobie 25.4.-26.5.2015 | 353,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 19.6.2015 | 03.07.2015 | 7.7.2015 | |
1021540151 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné 24.3.-24.4.2015 | 378,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 20.5.2015 | 29.05.2015 | 25.6.2015 | |
1021540121 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné za obdobie 24.2.-23.3.2015 | 320,41 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 13.4.2015 | 15.04.2015 | 23.4.2015 | |
1021540095 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné za obdobie od 27.1.-23.2.2015 | 318,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 13.3.2015 | 24.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540048 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné od 23.12.14 - 26.1.15 | 418,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 13.2.2015 | 18.02.2015 | 17.3.2015 | |
1021540013 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné za obdobie 26.11.- 22.12.2014 | 253,55 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 14.1.2015 | 22.01.2015 | 10.3.2015 | |
1021540206 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | Vyúčtovanie plynu od 1.1.- 30.6.2015 | 3403,33 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 15.7.2015 | 24.07.2015 | 29.9.2015 | |
1021540159 | SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | Zálohová platba - plyn - jún 2015 | 2230,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 1.6.2015 | 03.06.2015 | 25.6.2015 | |
1021540134 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | Zálohová platba - plyn - máj 2015 | 2230,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 6.5.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | |
1021540113 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | Zálohová platba - plyn 4/2015 | 2230,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 7.4.2015 | 09.04.2015 | 23.4.2015 | |
1021540067 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44, Bratislava |
35815256 | Plyn za 3/2015 - zálohová platba | 2230,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 1.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 | |
1021540028 | SPP a.s. Mlynské nivy, Bratislava |
35815256 | Dodávka plynu 2/2015 - zálohová platba | 2230,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 2.2.2015 | 09.02.2015 | 13.3.2015 | |
1021540020 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | Plyn za 1/2015 - zálohová platba | 2230,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 26.1.2015 | 28.01.2015 | 10.3.2015 | |
1021540017 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | Plyn - vyúčtovanie r. 2014 | 4079,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 22.1.2015 | 28.01.2015 | 10.3.2015 | |
1021540099 | Energoplyn s.r.o. Nobelova 34, Bratislava |
35792965 | Výmena amortizovaného poruchového systému MaR Buderus v plynovej kotolni UPSVR Malacky | 4448,40 vrátane DPH |
OV150008 | 23.3.2015 | 30.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540038 | Energoplyn s.r.o. Nobelova 34, Bratislava |
35792965 | Oprava regulácie BUDERUS - diagnostika závady | 151,20 vrátane DPH |
OV150002 | 5.2.2015 | 12.02.2015 | 13.3.2015 | |
1021540294 | Trend Slovakia s.r.o. Rumančekova 28, Bratislava |
35787414 | Oprava kopírovacich strojov 2ks | 561,12 vrátane DPH |
OV150042 | 19.10.2015 | 28.10.2015 | 3.12.2015 | |
1021540259 | Trend Slovakia s.r.o. Rumančekova 28, Bratislava |
35787414 | Dodávka súčiastok a oprava kopírovacieho stroja Ricoh Aficio 1020 | 456,84 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby Ústredie PSVR | OV150029 | 14.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 |
1021540291 | Trifam Medical s.r.o. Veterná 10, Stupava |
35785853 | Zdravotné výkony 4-9/2015 | 41,82 bez DPH |
12.10.2015 | 28.10.2015 | 3.12.2015 | ||
1021540014 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | Rýchlejší internet Mini - paušálny poplatok 1/2015 | 26,00 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 14.1.2015 | 22.01.2015 | 10.3.2015 | |
1021540338 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky 11/2015 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.12.2015 | 09.12.2015 | 1.2.2016 | |
1021540312 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky 10/2015 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540282 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky 9/2015 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.10.2015 | 13.10.2015 | 3.12.2015 | |
1021540249 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hlasové služby - pevné linky | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.9.2015 | 11.09.2015 | 2.10.2015 | |
1021540224 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hlasové služby - júl 2015 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.8.2015 | 13.08.2015 | 29.9.2015 | |
1021540194 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hlasové služby | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.7.2015 | 14.07.2015 | 9.9.2015 | |
1021540171 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za hlasové služby - máj 2015 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.6.2015 | 23.06.2015 | 7.7.2015 | |
1021540140 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky - apríl 2015 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 11.5.2015 | 15.05.2015 | 25.6.2015 | |
1021540116 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky za 4/2015 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.4.2015 | 14.04.2015 | 23.4.2015 | |
1021540093 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 1-3/2015 | 292,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.3.2015 | 20.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540049 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky za 1/2015 | 97,01 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 13.2.2015 | 16.02.2015 | 17.3.2015 | |
1021540009 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hlasové služby za 12/2014 | 98,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.1.2015 | 15.01.2015 | 10.3.2015 | |
1021540339 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie 11/2015 | 734,24 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 7.12.2015 | 09.12.2015 | 3.2.2016 | |
1021540333 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - plyn - 12/2015 | 1401,92 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 2.12.2015 | 09.12.2015 | 1.2.2016 | |
1021540332 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - elektrina - 12/2015 | 1075,68 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 2.12.2015 | 09.12.2015 | 1.2.2016 | |
1021540320 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie - elektrina - 10/2015 | 874,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 16.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540305 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - plyn - 11/2015 | 1401,92 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 2.11.2015 | 09.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540304 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - elektrina - 11/2015 | 1075,68 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 2.11.2015 | 09.11.2015 | 4.12.2015 |