Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Malacky)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1021540110   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Poplatky - MPSVR_068, DSLback up-2048/384k za 3/2015  132,82 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    7.4.2015  09.04.2015  23.4.2015 
1021540109   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Poplatky - MPSVR_068, MPLSVPN, 4096k za 3/2015  1022,71 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    7.4.2015  09.04.2015  23.4.2015 
1021540089   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_068 za 2/2015  526,18 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    9.3.2015  24.03.2015  22.4.2015 
1021540088   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Poplatky - Služba IP-Telefonia pre MPSVR_068 za 2/2015  683,88 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    9.3.2015  24.03.2015  22.4.2015 
1021540087   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Poplatky MPSVR_068 DSLback up-2048/384k za 2/2015  132,82 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    9.3.3015  24.03.2015  22.4.2015 
1021540086   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Poplatky - MPLSVPN 4096k za obdobie 2/2015  1022,71 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    9.3.2015  24.03.2015  22.4.2015 
1021540085   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Poplatky - Volania za obdobie 2/2015  256,63 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    9.3.2015  24.03.2015  22.4.2015 
1021540043   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN za 1/2014  526,18 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    9.2.2015  18.02.2015  17.3.2015 
1021540042   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Služba IP Telefonia za 1/2014  683,88 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    9.2.2015  18.02.2015  17.3.2015 
1021540041   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Poplatky - DSLback up-2048/384k za 1/2015  132,82 
vrátane DPH		 zmluva o pripojení    9.2.2015  18.02.2015  17.3.2015 
1021540040   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Poplatky - MPLSVPN 4096k za 1/2015  1022,71 
vrátane DPH		 zmluva o pripojení    9.2.2015  18.02.2015  17.3.2015 
1021540039   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Telefónne poplatky - volania za 1/2015  346,57 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    9.2.2015  18.02.2015  13.3.2015 
1021540010   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Hlasové služby - volania 12/2014  312,59 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní tel. služieb    12.1.2015  15.01.2015  10.3.2015 
1021540364   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  Poplatky - mobilné telefóny  64,36 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    30.12.2015  31.12.2015  3.2.2016 
1021540330   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  Mobily - poplatky   38,84 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    1.12.2015  09.12.2015  28.1.2016 
1021540300   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  Poplatky za mobilné telefóny - hovory  141,35 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení HPVS    28.10.2015  03.11.2015  4.12.2015 
1021540276   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  Poplatky za mobilné telefóny 11ks Nokia 108 black á 1,00EUR, 1ks Nokia 225 white á 21,60EUR  32,60 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb    7.10.2015  13.10.2015  2.12.2015 
1021540269   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  Poplatky za mobily  40,13 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní HPVS    30.9.2015  06.10.2015  1.12.2015 
1021540235   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  Mobily - mesačné poplatky  33,45 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    28.8.2015  03.09.2015  30.9.2015 
1021540211   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  Mobilné teléfóny - poplatky  41,25 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    29.7.2015  13.08.2015  29.9.2015 
1021540156   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  Poplatky - mobilné telefóny  34,69 
vrátane DPH		 zmluva o pripojení    28.5.2015  03.06.2015  25.6.2015 
1021540103   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  Poplatky - Mobilné telefóny  35,77 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    31.3.2015  25.04.2015  23.4.2015 
1021540022   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  hlasové služby - mobilné telefóny   292,82 
vrátane DPH		     28.1.2015  09.02.2015  11.3.2015 
1021540341   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava		 35742364  Prenájom rohoží za obdobie 1.11.-29.11.2015  42,96 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    7.12.2015  09.12.2015  3.2.2016 
1021540263   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava		 35742364  Prenájom a servis rohoží 10.8. - 6.9.2015  27,17 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    16.9.2015  24.09.2015  2.10.2015 
1021540230   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava		 35742364  Prenájom rohoží 13.7. - 9.8.2015  27,17 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    17.8.2015  26.08.2015  30.9.2015 
1021540181   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava		 35742364  Prenájom rohoží za obdobie 18.5.-14.6.2015  27,17 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    22.6.2015  03.06.2015  7.7.2015 
1021540153   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava		 35742364  Prenájom rohoží 20.4.-17.5.2015  27,17 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    25.5.2015  03.06.2015  25.6.2015 
1021540128   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava		 35742364  Prenájom rohoží za obdobie 23.3.-19.4.2015   35,06 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    27.4.2015  12.05.2015  24.6.2015 
1021540001   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava		 35742364  Prenájom rohoží za obdobie 1.12. - 28.12.2014  42,96 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    5.1.2015  15.01.2015  10.3.2015 
1021540339   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Elektrina - vyúčtovanie 11/2015  734,24 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva MPSVR SR    7.12.2015  09.12.2015  3.2.2016 
1021540333   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Zálohová platba - plyn - 12/2015  1401,92 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva MPSVR SR    2.12.2015  09.12.2015  1.2.2016 
1021540332   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Zálohová platba - elektrina - 12/2015  1075,68 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva MPSVR SR    2.12.2015  09.12.2015  1.2.2016 
1021540320   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie - elektrina - 10/2015  874,00 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva MPSVR SR    16.11.2015  19.11.2015  4.12.2015 
1021540305   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Zálohová platba - plyn - 11/2015  1401,92 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva MPSVR SR    2.11.2015  09.11.2015  4.12.2015 
1021540304   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Zálohová platba - elektrina - 11/2015  1075,68 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva MPSVR SR    2.11.2015  09.11.2015  4.12.2015 
1021540277   Magna Energia a.s.
Nitrianska 755/18, Piešťany		 35743565  Elektrina - vyúčtovanie 9/2015  360,67 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva MPSVR SR    7.10.2015  13.10.2015  2.12.2015 
1021540271   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Zálohová platba za plyn 10/2015  1434,59 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva MPSVR SR    2.10.2015  08.10.2015  1.12.2015 
1021540270   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Zálohová platba za elektrinu 10/2015  1075,68 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva MPSVR SR    2.10.2015  08.10.2015  1.12.2015 
1021540248   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie - elektrina - august 2015  369,17 
vrátane DPH		 Zmluva na dodávku elektriny    8.9.2015  24.09.2015  2.10.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť