Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Malacky)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1021540112   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Poplatky - Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_068 za 3/2015  526,18 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    7.4.2015  09.04.2015  23.4.2015 
1021540111   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Poplatky - Služba IP-Telefonia pre MPSVR _068 za 3/2015  683,88 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení     7.4.2015  09.04.2015  23.4.2015 
1021540110   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Poplatky - MPSVR_068, DSLback up-2048/384k za 3/2015  132,82 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    7.4.2015  09.04.2015  23.4.2015 
1021540109   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Poplatky - MPSVR_068, MPLSVPN, 4096k za 3/2015  1022,71 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    7.4.2015  09.04.2015  23.4.2015 
1021540108   Dezider Németh
Štvrtok na Ostrove 100/4		 11701277  Servis a údržba výťahu 3/2015  79,67 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo    7.4.2015  09.04.2015  23.4.2015 
1021540107   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Zálohová platba - elektrina za 4/2015  1075,68 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny    7.4.2015  09.04.2015  23.4.2015 
1021540106   DOPRAVA A-Z s.r.o.
Písniky 58, Malacky		 46218793  Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov za 3/2015   674,52 
vrátane DPH		 Zmluva na poskytnutie služby    1.4.2015  09.04.2015  23.4.2015 
1021540105   DOPRAVA A-Z s.r.o.
Písniky 58, Malacky		 46218793  Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov za 3/2015  1035,64 
vrátane DPH		 Zmluva na poskytnutie služby    1.4.2015  09.04.2015  23.4.2015 
1021540103   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  Poplatky - Mobilné telefóny  35,77 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    31.3.2015  25.04.2015  23.4.2015 
1021540102   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava		 30794536  Prenájom rohoží za obdobie 23.2.-22.3.2015  42,96 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    30.3.2015  02.04.2015  23.4.2015 
1021540096   Žáček Otokar
Veľkomoravská 2416/14, Malacky		 41104072  práce v kotolni za 2/2015  450,00 
bez DPH		 Zmluva na poskytnutie služby    17.3.3015  24.03.2015  22.4.2015 
1021540095   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Vodné, stočné za obdobie od 27.1.-23.2.2015  318,19 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody    13.3.2015  24.03.2015  22.4.2015 
1021540094   Friala František - FRIPET
Štúrova 1513, Malacky		 43146619  Služby informátora vrátane obsluhy telefónnej ústredne za 2/2015  711,00 
bez DPH		 Zmluva na poskytnutie služby    10.3.2015  20.03.2015  22.4.2015 
1021540093   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Telefónne poplatky 1-3/2015  292,99 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    10.3.2015  20.03.2015  22.4.2015 
1021540092   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Elektrina - zálohová platba za 3/2015  1075,68 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny    10.3.2015  20.03.2015  22.4.2015 
1021540091   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Vyučtovanie elektriny za 2/2015  745,84 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny    10.3.2015  24.03.2015  22.4.2015 
1021540090   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica		 36631124  Spracovanie poštovného peňažného poukazu U v 2/2015  1,65 
bez DPH		     9.3.2015  20.03.2015  22.4.2015 
1021540089   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_068 za 2/2015  526,18 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    9.3.2015  24.03.2015  22.4.2015 
1021540088   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Poplatky - Služba IP-Telefonia pre MPSVR_068 za 2/2015  683,88 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    9.3.2015  24.03.2015  22.4.2015 
1021540087   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Poplatky MPSVR_068 DSLback up-2048/384k za 2/2015  132,82 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    9.3.3015  24.03.2015  22.4.2015 
1021540086   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Poplatky - MPLSVPN 4096k za obdobie 2/2015  1022,71 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    9.3.2015  24.03.2015  22.4.2015 
1021540085   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Poplatky - Volania za obdobie 2/2015  256,63 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    9.3.2015  24.03.2015  22.4.2015 
1021540082   MUDr. Osuská Oľga
Studienka		 31191576  Lekárske výkony za 12/2014 - 2/2015  13,94 
bez DPH		     6.3.2015  11.03.2015  17.3.2015 
1021540078   Slaja s.r.o.
Tomášikova 10/F, Bratislava		 46644423  Kontrola PSN  314,00 
vrátane DPH		 Zmluva na poskytnutie služby    5.3.2015  11.03.2015  17.3.2015 
1021540077   Németh Dezider
Štvrtok na Ostrove 100/4		 11701277  Servis a údržba výťahu za 2/2015  79,67 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo    4.3.2015  11.03.2015  17.3.2015 
1021540075   MUDr. Noris Miloslav
Legionárska 5265		 31149561  Lekárske výkony za 12/2014 - 2/2015  69,70 
bez DPH		     3.3.2015  11.03.2015  17.3.2015 
1021540071   Doprava A-Z, s.r.o.
Písniky 58, Malacky		 46218793  Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov   1035,64 
vrátane DPH		 Zmluva na poskytnutie služby    2.3.2015  11.03.2015  17.3.2015 
1021540070   Doprava A-Z, s.r.o.
Písniky 58, Malacky		 46218793  Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov UPSVR Malacky  674,52 
vrátane DPH		 Zmluva na poskytnutie služby    2.3.2015  11.03.2015  17.3.2015 
1021540069   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava		 30794536  Prenájom rohoží za 26.1.- 22.2.2015  42,96 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    1.3.2015  11.03.2015  17.3.2015 
1021540068   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava		 30794536  Poplatky - mobily  185,29 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    1.3.2015  28.03.2015  17.3.2015 
1021540067   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44, Bratislava		 35815256  Plyn za 3/2015 - zálohová platba  2230,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    1.3.2015  11.03.2015  17.3.2015 
1021540065   Dapur s.r.o.
Záhorácka 5477, Malacky		 35965321  Lekárske výkony za 1-12/2014  90,61 
bez DPH		     26.2.2015  10.03.2015  17.3.2015 
1021540051   MUDr. Encingerová Eva
Legionárska 5265, Malacky		 30849829  Lekárske výkony 7-12/2014  111,52 
bez DPH		     20.2.2015  11.03.2015  17.3.2015 
1021540049   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Telefónne poplatky za 1/2015  97,01 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    13.2.2015  16.02.2015  17.3.2015 
1021540048   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Vodné, stočné od 23.12.14 - 26.1.15  418,32 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody     13.2.2015  18.02.2015  17.3.2015 
1021540047   MV SR
Pribinova 2, Bratislava		 00151866  Energie na rok 2015 za výpožičku - nebytové pristory (archív Továrenská ul. Malacky)  838,80 
vrátane DPH		 Zmluva o výpožičke    12.2.2015  18.02.2015  17.3.2015 
1021540046   Evrofin Int. s.r.o.
Heydukova 12, Bratislava		 44563485  Ročný kreditovací poplatok výplatného stroja Neopost  144 
vrátane DPH		 Zmluva o diaľkovom kreditovaní    12.2.2015  18.02.2015  17.3.2015 
1021540045   MAGNA E.A. s.r.o.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Elektrická energia - vyúčtovanie za 1/2015  1994,57 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny    11.2.2015  13.02.2015  17.3.2015 
1021540044   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica		 36631124  Spracovanie poštovného peňažného poukazu U v 1/2015  1,95 
bez DPH		     9.2.2015  18.02.2015  17.3.2015 
1021540043   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN za 1/2014  526,18 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    9.2.2015  18.02.2015  17.3.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť