Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021540194 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hlasové služby | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.7.2015 | 14.07.2015 | 9.9.2015 | |
| 1021540193 | Fripet s.r.o. Štúrova 1513/68, Malacky |
47677988 | Sužby informátora za jún 2015 | 784,08 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 8.7.2015 | 14.07.2015 | 9.9.2015 | |
| 1021540192 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Stočné, vodné, zrážky od 27.5.-22.6.2015 | 333,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 8.7.2015 | 14.07.2015 | 9.9.2015 | |
| 1021540191 | MUDr. Nenovský Štilian Plavecký štvrtok |
36284793 | Lekárske výkovy 4-6/2015 | 55,76 bez DPH |
7.7.2015 | 14.07.2015 | 8.9.2015 | ||
| 1021540189 | MUDr. Elena Slobodová Nám. SNP 7, Malacky |
30856604 | Lekárske výkony 4-6/2015 | 90,61 bez DPH |
3.7.2015 | 14.07.2015 | 8.9.2015 | ||
| 1021540188 | KKG Nemec s.r.o. Roľnícka 65, Bratislava |
46168435 | Servisná prehliadka klimatizačného zariadenia | 124,20 vrátane DPH |
OV140085 | 2.7.2015 | 14.07.2015 | 8.9.2015 | |
| 1021540187 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťana |
35743565 | Zálohová platba za plyn - júl 2015 | 1434,59 vrátane DPH |
Zmluva ododávke plynu | 2.7.2015 | 14.07.2015 | 8.9.2015 | |
| 1021540186 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba za elektrinu - júl 2015 | 1075,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 2.7.2015 | 14.07.2015 | 8.9.2015 | |
| 1021540185 | Hílek a spol., a.s. Pezinská 2902/3, Malacky |
36239542 | Príprava na STK a EK služ. motorové vozidlo Š-Fábia | 99,25 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 1.7.2015 | 14.07.2015 | 8.9.2015 | |
| 1021540183 | Doprava A-Z, s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov za jún 2015 | 1035,64 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 1.7.2015 | 14.07.2015 | 8.9.2015 | |
| 1021540182 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
30794536 | Poplatky za mobilné telefóny | 37,85 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 29.6.2015 | 14.07.2015 | 8.9.2015 | |
| 1021540179 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné za obdobie 25.4.-26.5.2015 | 353,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 19.6.2015 | 03.07.2015 | 7.7.2015 | |
| 1021540178 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky za volania - máj 2015 | 322,02 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 12.6.2015 | 23.06.2015 | 7.7.2015 | |
| 1021540177 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_068 | 526,18 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 12.6.2015 | 23.06.2015 | 7.7.2015 | |
| 1021540176 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP-Telefonia pre MPSVR - máj 2015 | 683,88 vrátane DPH |
Zmluva o pripojeí | 12.6.2015 | 23.06.2015 | 7.7.2015 | |
| 1021540175 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky DSLback up-2048/384k - máj 2015 | 132,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 12.6.2015 | 23.06.2015 | 7.7.2015 | |
| 1021540174 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky MPLSVPN 4096k - máj 2015 | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 12.6.2015 | 23.06.2015 | 7.7.2015 | |
| 1021540173 | Fripet s.r.o. Štúrova 1513/68, Malacky |
47677988 | Služby informátora - máj 2015 | 683,35 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 11.6.2015 | 23.06.2015 | 7.7.2015 | |
| 1021540172 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier A4 800 bal Kancelársky papier A3 5 bal | 2172,47 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150028 | 11.6.2015 | 23.06.2015 | 7.7.2015 |
| 1021540171 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za hlasové služby - máj 2015 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.6.2015 | 23.06.2015 | 7.7.2015 | |
| 1021540170 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Pešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny - máj 2015 | 436,10 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 8.6.2015 | 11.06.2015 | 25.6.2015 | |
| 1021540169 | JUDr. Štefan Hrebík Duklianskych hrdinov 6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie, hotové výdavky | 47,27 vrátane DPH |
Uznesenie Okr. súdu Žilina | 8.6.2015 | 11.06.2015 | 25.6.2015 | |
| 1021540168 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
2021879959 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - máj 2015 | 2,40 bez DPH |
5.6.2015 | 11.06.2015 | 25.6.2015 | ||
| 1021540167 | MUDr. Osuská Oľga Studienka |
31191576 | Lekárske výkony 3-5/2015 | 20,91 bez DPH |
5.6.2015 | 11.06.2015 | 25.6.2015 | ||
| 1021540166 | Slaja s.r.o. Tomášikova 10/F, Bratislava |
46644423 | Revízia elektrickej inštalácie v budove | 950,40 vrátane DPH |
OV140082 | 4.6.2015 | 08.06.2015 | 25.6.2015 | |
| 1021540165 | Slaja s.r.o. Tomášikova 10/F, Bratislava |
46644423 | Kontrola EZS Dominus | 314,00 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 4.6.2015 | 08.06.2015 | 25.6.2015 | |
| 1021540164 | Németh Dezider Štvrtok na Ostrove |
11701277 | Servis a údržba výťahu - máj 2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 3.6.2015 | 08.06.2015 | 25.6.2015 | |
| 1021540163 | Slaja s.r.o. Tomášikova 10/F, Bratislava |
46644423 | Revízia elektrospotrebičov - 843 ks | 2023,20 vrátane DPH |
OV140082 | 3.6.2015 | 08.06.2015 | 25.6.2015 | |
| 1021540162 | MUDr. Noris Miloslav Legionárska 5265, Malacky |
31149561 | Lekárske výkony 3-5/2015 | 41,82 bez DPH |
3.6.2015 | 08.06.2015 | 25.6.2015 | ||
| 1021540181 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží za obdobie 18.5.-14.6.2015 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 22.6.2015 | 03.06.2015 | 7.7.2015 | |
| 1021540161 | Doprava A-Z s.r.o. Písniky 68, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov - máj 2015 | 674,52 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 1.6.2015 | 03.06.2015 | 25.6.2015 | |
| 1021540160 | Doprava A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov - máj 2015 | 1035,64 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 1.6.2015 | 03.06.2015 | 25.6.2015 | |
| 1021540159 | SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | Zálohová platba - plyn - jún 2015 | 2230,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 1.6.2015 | 03.06.2015 | 25.6.2015 | |
| 1021540158 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Peišťany |
35743565 | Zálohová platba - elektrina - jún 2015 | 1075,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 1.6.2015 | 03.06.2015 | 25.6.2015 | |
| 1021540157 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné poukážky pre zamestnancov - jún 2015 1300ks | 5001,66 bez DPH |
Komisionárska zmluva | OV150024 | 1.6.2015 | 03.06.2015 | 25.6.2015 |
| 1021540156 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatky - mobilné telefóny | 34,69 vrátane DPH |
zmluva o pripojení | 28.5.2015 | 03.06.2015 | 25.6.2015 | |
| 1021540155 | MV SR Pribinova 2, Bratislava |
00151866 | Vyúčtovanie za rok 2014 - výpožička - archív | 704,52 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke | 28.5.2015 | 03.06.2015 | 25.6.2015 | |
| 1021540154 | Hílek a spol., a.s. Pezinská 2902/3, Malacky |
36239542 | Oprava na služobnom motorovom vozidle Š-Octávia | 350,93 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | OV150023 | 28.5.2015 | 03.06.2015 | 25.6.2015 |
| 1021540153 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 20.4.-17.5.2015 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 25.5.2015 | 03.06.2015 | 25.6.2015 | |
| 1021540148 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny - apríl 2015 | 612,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 14.5.2015 | 03.06.2015 | 25.6.2015 |