![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021540277 | Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie 9/2015 | 360,67 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 7.10.2015 | 13.10.2015 | 2.12.2015 | |
1021540271 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba za plyn 10/2015 | 1434,59 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 2.10.2015 | 08.10.2015 | 1.12.2015 | |
1021540270 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba za elektrinu 10/2015 | 1075,68 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 2.10.2015 | 08.10.2015 | 1.12.2015 | |
1021540248 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie - elektrina - august 2015 | 369,17 vrátane DPH |
Zmluva na dodávku elektriny | 8.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 | |
1021540238 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - elektrina 1.9.-30.9.2015 | 1075,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 2.9.2015 | 09.09.2015 | 30.9.2015 | |
1021540237 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - plyn 1.9.- 30.9.2015 | 1434,59 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 2.9.2015 | 09.09.2015 | 30.9.2015 | |
1021540218 | Magna Enaggia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Vyučtovanie - elektrina 1.7.-.31.7.2015 | 417,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 7.8.2015 | 13.08.2015 | 29.9.2015 | |
1021540213 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba za plyn 1.8.-31.8.2015 | 1434,59 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 3.8.2015 | 13.08.2015 | 29.9.2015 | |
1021540212 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba za elektrinu 1.8.-31.8.2015 | 1075,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 3.8.2015 | 13.08.2015 | 29.9.2015 | |
1021540195 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny jún 2015 | 387,54 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 8.7.2015 | 14.07.2015 | 9.9.2015 | |
1021540187 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťana |
35743565 | Zálohová platba za plyn - júl 2015 | 1434,59 vrátane DPH |
Zmluva ododávke plynu | 2.7.2015 | 14.07.2015 | 8.9.2015 | |
1021540186 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba za elektrinu - júl 2015 | 1075,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 2.7.2015 | 14.07.2015 | 8.9.2015 | |
1021540170 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Pešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny - máj 2015 | 436,10 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 8.6.2015 | 11.06.2015 | 25.6.2015 | |
1021540158 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Peišťany |
35743565 | Zálohová platba - elektrina - jún 2015 | 1075,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 1.6.2015 | 03.06.2015 | 25.6.2015 | |
1021540148 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny - apríl 2015 | 612,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 14.5.2015 | 03.06.2015 | 25.6.2015 | |
1021540135 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - elektrina - máj 2015 | 1075,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 6.5.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | |
1021540119 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny za 3/2015 | 1904,69 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 10.4.2015 | 15.04.2015 | 23.4.2015 | |
1021540107 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - elektrina za 4/2015 | 1075,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 7.4.2015 | 09.04.2015 | 23.4.2015 | |
1021540092 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - zálohová platba za 3/2015 | 1075,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 10.3.2015 | 20.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540091 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyučtovanie elektriny za 2/2015 | 745,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 10.3.2015 | 24.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540045 | MAGNA E.A. s.r.o. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Elektrická energia - vyúčtovanie za 1/2015 | 1994,57 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 11.2.2015 | 13.02.2015 | 17.3.2015 | |
1021540032 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrika za 2/2015 - zálohová platba | 1075,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 4.2.2015 | 12.02.2015 | 13.3.2015 | |
1021540012 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 1/2015 - zálohová platba | 1121,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el. energie | 12.1.2015 | 15.01.2015 | 10.3.2015 | |
1021540011 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 12/2014 - vyúčtovanie | 901,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el. energie | 12.1.2015 | 15.01.2015 | 10.3.2015 | |
1021540341 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží za obdobie 1.11.-29.11.2015 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 7.12.2015 | 09.12.2015 | 3.2.2016 | |
1021540263 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 10.8. - 6.9.2015 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 16.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 | |
1021540230 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 13.7. - 9.8.2015 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 17.8.2015 | 26.08.2015 | 30.9.2015 | |
1021540181 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží za obdobie 18.5.-14.6.2015 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 22.6.2015 | 03.06.2015 | 7.7.2015 | |
1021540153 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 20.4.-17.5.2015 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 25.5.2015 | 03.06.2015 | 25.6.2015 | |
1021540128 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží za obdobie 23.3.-19.4.2015 | 35,06 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 27.4.2015 | 12.05.2015 | 24.6.2015 | |
1021540001 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží za obdobie 1.12. - 28.12.2014 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 5.1.2015 | 15.01.2015 | 10.3.2015 | |
1021540364 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatky - mobilné telefóny | 64,36 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 30.12.2015 | 31.12.2015 | 3.2.2016 | |
1021540330 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Mobily - poplatky | 38,84 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 1.12.2015 | 09.12.2015 | 28.1.2016 | |
1021540300 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatky za mobilné telefóny - hovory | 141,35 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení HPVS | 28.10.2015 | 03.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540276 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatky za mobilné telefóny 11ks Nokia 108 black á 1,00EUR, 1ks Nokia 225 white á 21,60EUR | 32,60 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb | 7.10.2015 | 13.10.2015 | 2.12.2015 | |
1021540269 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatky za mobily | 40,13 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní HPVS | 30.9.2015 | 06.10.2015 | 1.12.2015 | |
1021540235 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Mobily - mesačné poplatky | 33,45 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 28.8.2015 | 03.09.2015 | 30.9.2015 | |
1021540211 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Mobilné teléfóny - poplatky | 41,25 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 29.7.2015 | 13.08.2015 | 29.9.2015 | |
1021540156 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatky - mobilné telefóny | 34,69 vrátane DPH |
zmluva o pripojení | 28.5.2015 | 03.06.2015 | 25.6.2015 | |
1021540103 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatky - Mobilné telefóny | 35,77 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 31.3.2015 | 25.04.2015 | 23.4.2015 |