Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021540250 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Volania - august 2015 | 312,41 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 | |
| 1021540010 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Hlasové služby - volania 12/2014 | 312,59 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel. služieb | 12.1.2015 | 15.01.2015 | 10.3.2015 | |
| 1021540165 | Slaja s.r.o. Tomášikova 10/F, Bratislava |
46644423 | Kontrola EZS Dominus | 314,00 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 4.6.2015 | 08.06.2015 | 25.6.2015 | |
| 1021540078 | Slaja s.r.o. Tomášikova 10/F, Bratislava |
46644423 | Kontrola PSN | 314,00 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 5.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 | |
| 1021540118 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky za volania 3/2015 | 318,30 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.4.2015 | 15.04.2015 | 23.4.2015 | |
| 1021540095 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné za obdobie od 27.1.-23.2.2015 | 318,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 13.3.2015 | 24.03.2015 | 22.4.2015 | |
| 1021540121 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné za obdobie 24.2.-23.3.2015 | 320,41 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 13.4.2015 | 15.04.2015 | 23.4.2015 | |
| 1021540228 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Stočné, vodné, zrážky - 23.6.- 22.7.2015 | 321,47 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 12.8.2015 | 17.08.2015 | 30.9.2015 | |
| 1021540178 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky za volania - máj 2015 | 322,02 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 12.6.2015 | 23.06.2015 | 7.7.2015 | |
| 1021540141 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky za volania - apríl 2015 | 323,95 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 11.5.2015 | 15.05.2015 | 25.6.2015 | |
| 1021540345 | SWAN plus a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania 11/2015 | 327,83 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovani telek. služieb | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 3.2.2016 | |
| 1021540192 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Stočné, vodné, zrážky od 27.5.-22.6.2015 | 333,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 8.7.2015 | 14.07.2015 | 9.9.2015 | |
| 1021540202 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Volania - jún 2015 | 336,31 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.7.2015 | 14.07.2015 | 9.9.2015 | |
| 1021540039 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky - volania za 1/2015 | 346,57 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.2.2015 | 18.02.2015 | 13.3.2015 | |
| 11440363 | COOP Jednota Senica Nám. oslobodenia 12, Senica |
00168891 | Toaletný papier XXL 1 200ks | 348,00 vrátane DPH |
OV140079 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 14.1.2015 | |
| 1021540154 | Hílek a spol., a.s. Pezinská 2902/3, Malacky |
36239542 | Oprava na služobnom motorovom vozidle Š-Octávia | 350,93 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | OV150023 | 28.5.2015 | 03.06.2015 | 25.6.2015 |
| 1021540179 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné za obdobie 25.4.-26.5.2015 | 353,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 19.6.2015 | 03.07.2015 | 7.7.2015 | |
| 1021540083 | Hílek a spol., a.s. Pezinská 2902/33, Malacky |
36239542 | Oprava služobného motorového vozidla Škoda - Octávia ŠPZ MA 502 BF - oprava nápravy, výmena žhavičov | 355,57 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | OV150010 | 9.3.2015 | 24.03.2015 | 22.4.2015 |
| 1021540277 | Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie 9/2015 | 360,67 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 7.10.2015 | 13.10.2015 | 2.12.2015 | |
| 1021540285 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky za volania 9/2015 | 362,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.10.2015 | 13.10.2015 | 3.12.2015 | |
| 1021540248 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie - elektrina - august 2015 | 369,17 vrátane DPH |
Zmluva na dodávku elektriny | 8.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 | |
| 1021540151 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné 24.3.-24.4.2015 | 378,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 20.5.2015 | 29.05.2015 | 25.6.2015 | |
| 1021540261 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Dodávka vody 23.7.-24.8.2015 | 382,70 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 14.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 | |
| 1021540195 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny jún 2015 | 387,54 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 8.7.2015 | 14.07.2015 | 9.9.2015 | |
| 1021540318 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky za volania 10/2015 | 416,05 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 | |
| 1021540218 | Magna Enaggia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Vyučtovanie - elektrina 1.7.-.31.7.2015 | 417,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 7.8.2015 | 13.08.2015 | 29.9.2015 | |
| 1021540048 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné od 23.12.14 - 26.1.15 | 418,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 13.2.2015 | 18.02.2015 | 17.3.2015 | |
| 1021540004 | František Friala - Fripet Štúrova 1513, Malacky |
43146619 | Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov v AB za 12/2014 | 420,00 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 8.1.2015 | 15.01.2015 | 10.3.2015 | |
| 1021540170 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Pešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny - máj 2015 | 436,10 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 8.6.2015 | 11.06.2015 | 25.6.2015 | |
| 1021540310 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Stočné, vodné, zrážky 25.9.-22.10.2015 | 438,55 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 9.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 | |
| 1021540150 | Žáček Otokar Veľkomoravská 2416/14, Malacky |
41104072 | Práce v kotolni - apríl 2015 | 450,00 bez DPH |
Zmluva na poskytnutuie služba | 19.5.2015 | 29.05.2015 | 25.6.2015 | |
| 1021540126 | Žáček Otokar Veľkomoravská 2416/14, Malacky |
41104072 | Obsluha plynovej kotolne - marec 2015 | 450,00 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 21.4.2015 | 28.04.2015 | 24.6.2015 | |
| 1021540096 | Žáček Otokar Veľkomoravská 2416/14, Malacky |
41104072 | práce v kotolni za 2/2015 | 450,00 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 17.3.3015 | 24.03.2015 | 22.4.2015 | |
| 1021540035 | Žáček Otokar Veľkomoravská 14, Malacky |
41104072 | Práce v kotoni za 12/2014 | 450,00 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 5.2.2015 | 12.02.2015 | 13.3.2015 | |
| 1021540034 | Žáček Otokar Veľkomoravská 14, Malacky |
41104072 | Práce v kotolni 1/2015 | 450,00 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 5.2.2015 | 12.02.2015 | 13.3.2015 | |
| 1021540259 | Trend Slovakia s.r.o. Rumančekova 28, Bratislava |
35787414 | Dodávka súčiastok a oprava kopírovacieho stroja Ricoh Aficio 1020 | 456,84 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby Ústredie PSVR | OV150029 | 14.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 |
| 1021540351 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky - 23.10.-24.11.2015 | 467,41 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 3.2.2016 | |
| 1021540349 | SWAN plus a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN - 11/2015 | 526,18 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek. služieb | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 3.2.2016 | |
| 1021540317 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 10/2015 | 526,18 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 | |
| 1021540289 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN - 9/2015 | 526,18 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.10.2015 | 13.10.2015 | 3.12.2015 |