Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021540153 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 20.4.-17.5.2015 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 25.5.2015 | 03.06.2015 | 25.6.2015 | |
| 1021540151 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné 24.3.-24.4.2015 | 378,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 20.5.2015 | 29.05.2015 | 25.6.2015 | |
| 1021540150 | Žáček Otokar Veľkomoravská 2416/14, Malacky |
41104072 | Práce v kotolni - apríl 2015 | 450,00 bez DPH |
Zmluva na poskytnutuie služba | 19.5.2015 | 29.05.2015 | 25.6.2015 | |
| 1021540148 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny - apríl 2015 | 612,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 14.5.2015 | 03.06.2015 | 25.6.2015 | |
| 1021540147 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštovné - frankovací stroj | 7000,00 bez DPH |
OV150020 | 29.04.2015 | 25.6.2015 | ||
| 1021540146 | DIGICOM s.r.o. Predmestská 81, Žilina |
36003107 | Laminátor PEACH Premium Photo PL740) A4 - 2ks | 43,60 vrátane DPH |
OV150022 | 12.5.2015 | 12.05.2015 | 25.6.2015 | |
| 1021540145 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN - apríl 2015 | 526,18 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 11.5.2015 | 15.05.2015 | 25.6.2015 | |
| 1021540144 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky - služba IP-Telefonia - apríl 2015 | 683,88 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 11.5.2015 | 15.05.2015 | 25.6.2015 | |
| 1021540143 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky DSLback up-2048/384k - apríl 2015 | 132,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 11.5.2015 | 15.05.2015 | 25.6.2015 | |
| 1021540142 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky MPLSVPN, 4096k - apríl 2015 | 1022,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 11.5.2015 | 15.05.2015 | 25.6.2015 | |
| 1021540141 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky za volania - apríl 2015 | 323,95 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 11.5.2015 | 15.05.2015 | 25.6.2015 | |
| 1021540140 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky - apríl 2015 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 11.5.2015 | 15.05.2015 | 25.6.2015 | |
| 1021540139 | Fripet - Friala František Štúrova 1513, Malacky |
43146619 | Služby informátora vrátane obsluhy telefónnej ústredne 4/2015 | 722,85 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 7.5.2015 | 15.05.2015 | 25.6.2015 | |
| 1021540138 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov - máj 2015 1435ks | 5521,05 bez DPH |
Komisionárska zmluva Ústredie PSVR | OV150021 | 7.5.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 |
| 1021540137 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - apríl 2015 | 2,85 bez DPH |
7.5.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | ||
| 1021540136 | Hílek a spol. a.s. Pezinská 2902/33, Malacky |
30794536 | Vykonanie STK a EK (vrátane prípravy) na služobnom motorovom vozidle Š-Octávia | 229,08 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | OV150019 | 6.5.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 |
| 1021540135 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - elektrina - máj 2015 | 1075,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 6.5.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | |
| 1021540134 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | Zálohová platba - plyn - máj 2015 | 2230,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 6.5.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | |
| 1021540133 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 10,62 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 5.5.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | |
| 1021540132 | Németh Dezider Horný diel 100/4 |
00000000 | Servis a údržba výťahov - 4/2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 4.5.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | |
| 1021540131 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
30794536 | Poplatky - mobilné telefóny | 24,80 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 4.5.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | |
| 1021540130 | Doprava A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov - apríl 2015 | 1035,64 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 4.5.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | |
| 1021540129 | Doprava A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov - apríl 2015 | 674,52 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 4.5.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | |
| 1021540128 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží za obdobie 23.3.-19.4.2015 | 35,06 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 27.4.2015 | 12.05.2015 | 24.6.2015 | |
| 1021540126 | Žáček Otokar Veľkomoravská 2416/14, Malacky |
41104072 | Obsluha plynovej kotolne - marec 2015 | 450,00 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 21.4.2015 | 28.04.2015 | 24.6.2015 | |
| 1021540125 | MUDr. Jana Vrablicová Rohožník na Záhorí |
34049291 | Lekárske výkony za 1-3/2015 | 62,73 bez DPH |
16.4.2015 | 23.04.2015 | 24.4.2015 | ||
| 1021540124 | MUDr. Nenovský Štilian Plavecký Štvrtok |
36284793 | Lekárske výkony za 1-3/2015 | 90,61 bez DPH |
16.4.2015 | 21.04.2015 | 24.4.2015 | ||
| 1021540123 | Friala František - FRIPET Štúrova 1513, Malacky |
43146619 | Služby informátora vrátane obsluhy telefónnej ústredne 3/2015 | 756,43 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 13.4.2015 | 15.04.2015 | 24.4.2015 | |
| 1021540122 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U v 3/2015 | 2,70 bez DPH |
13.4.2015 | 15.04.2015 | 24.4.2015 | ||
| 1021540121 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné za obdobie 24.2.-23.3.2015 | 320,41 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 13.4.2015 | 15.04.2015 | 23.4.2015 | |
| 1021540120 | MUDr. Černý Manfréd Komenského 997, Veľké Leváre |
30787823 | Lekárske výkony za 1-3/2015 | 97,58 bez DPH |
10.4.2015 | 14.04.2015 | 23.4.2015 | ||
| 1021540119 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny za 3/2015 | 1904,69 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 10.4.2015 | 15.04.2015 | 23.4.2015 | |
| 1021540118 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky za volania 3/2015 | 318,30 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.4.2015 | 15.04.2015 | 23.4.2015 | |
| 1021540117 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 800,53 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150017 | 10.4.2015 | 15.04.2015 | 23.4.2015 |
| 1021540116 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky za 4/2015 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.4.2015 | 14.04.2015 | 23.4.2015 | |
| 1021540115 | MUDr. Chmelová Božena Vysoká pri Morave |
31864201 | Lekárske výkony za 1-3/2015 | 48,79 bez DPH |
8.4.2015 | 09.04.2015 | 23.4.2015 | ||
| 1021540114 | MUDr. Slobodová Elena Nám. SNP 2377/7, Malacky |
30856604 | Lekárske výkony za 1-3/2015 | 111,52 bez DPH |
8.4.2015 | 30.04.2015 | 23.4.2015 | ||
| 1021540113 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | Zálohová platba - plyn 4/2015 | 2230,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 7.4.2015 | 09.04.2015 | 23.4.2015 | |
| 1021540112 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky - Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_068 za 3/2015 | 526,18 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.4.2015 | 09.04.2015 | 23.4.2015 | |
| 1021540111 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky - Služba IP-Telefonia pre MPSVR _068 za 3/2015 | 683,88 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.4.2015 | 09.04.2015 | 23.4.2015 |