![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021540238 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - elektrina 1.9.-30.9.2015 | 1075,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 2.9.2015 | 09.09.2015 | 30.9.2015 | |
1021540237 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - plyn 1.9.- 30.9.2015 | 1434,59 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 2.9.2015 | 09.09.2015 | 30.9.2015 | |
1021540213 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba za plyn 1.8.-31.8.2015 | 1434,59 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 3.8.2015 | 13.08.2015 | 29.9.2015 | |
1021540212 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba za elektrinu 1.8.-31.8.2015 | 1075,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 3.8.2015 | 13.08.2015 | 29.9.2015 | |
1021540195 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny jún 2015 | 387,54 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 8.7.2015 | 14.07.2015 | 9.9.2015 | |
1021540187 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťana |
35743565 | Zálohová platba za plyn - júl 2015 | 1434,59 vrátane DPH |
Zmluva ododávke plynu | 2.7.2015 | 14.07.2015 | 8.9.2015 | |
1021540186 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba za elektrinu - júl 2015 | 1075,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 2.7.2015 | 14.07.2015 | 8.9.2015 | |
1021540170 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Pešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny - máj 2015 | 436,10 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 8.6.2015 | 11.06.2015 | 25.6.2015 | |
1021540158 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Peišťany |
35743565 | Zálohová platba - elektrina - jún 2015 | 1075,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 1.6.2015 | 03.06.2015 | 25.6.2015 | |
1021540148 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny - apríl 2015 | 612,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 14.5.2015 | 03.06.2015 | 25.6.2015 | |
1021540135 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - elektrina - máj 2015 | 1075,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 6.5.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | |
1021540119 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny za 3/2015 | 1904,69 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 10.4.2015 | 15.04.2015 | 23.4.2015 | |
1021540107 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - elektrina za 4/2015 | 1075,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 7.4.2015 | 09.04.2015 | 23.4.2015 | |
1021540092 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - zálohová platba za 3/2015 | 1075,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 10.3.2015 | 20.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540091 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyučtovanie elektriny za 2/2015 | 745,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 10.3.2015 | 24.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540032 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrika za 2/2015 - zálohová platba | 1075,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 4.2.2015 | 12.02.2015 | 13.3.2015 | |
1021540012 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 1/2015 - zálohová platba | 1121,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el. energie | 12.1.2015 | 15.01.2015 | 10.3.2015 | |
1021540011 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 12/2014 - vyúčtovanie | 901,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el. energie | 12.1.2015 | 15.01.2015 | 10.3.2015 | |
1021540218 | Magna Enaggia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Vyučtovanie - elektrina 1.7.-.31.7.2015 | 417,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 7.8.2015 | 13.08.2015 | 29.9.2015 | |
1021540045 | MAGNA E.A. s.r.o. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Elektrická energia - vyúčtovanie za 1/2015 | 1994,57 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 11.2.2015 | 13.02.2015 | 17.3.2015 | |
1021540341 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží za obdobie 1.11.-29.11.2015 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 7.12.2015 | 09.12.2015 | 3.2.2016 | |
1021540309 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794536 | Prenájom rohoží 5.10.-31.10.2015 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájne rohoží | 9.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540290 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794536 | Prenájom rohoží 7.9.-4.10.2015 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 12.10.2015 | 13.10.2015 | 3.12.2015 | |
1021540263 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 10.8. - 6.9.2015 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 16.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 | |
1021540230 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 13.7. - 9.8.2015 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 17.8.2015 | 26.08.2015 | 30.9.2015 | |
1021540207 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794536 | Prenájom rohoží 15.6.- 12.7.2015 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 20.7.2015 | 24.07.2015 | 29.9.2015 | |
1021540181 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží za obdobie 18.5.-14.6.2015 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 22.6.2015 | 03.06.2015 | 7.7.2015 | |
1021540153 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 20.4.-17.5.2015 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 25.5.2015 | 03.06.2015 | 25.6.2015 | |
1021540128 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží za obdobie 23.3.-19.4.2015 | 35,06 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 27.4.2015 | 12.05.2015 | 24.6.2015 | |
1021540102 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794536 | Prenájom rohoží za obdobie 23.2.-22.3.2015 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 30.3.2015 | 02.04.2015 | 23.4.2015 | |
1021540027 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794536 | Prenájom rohoží za obdobie 29.12. - 25.1.2015 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 30.1.2015 | 09.02.2015 | 13.3.2015 | |
1021540001 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží za obdobie 1.12. - 28.12.2014 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 5.1.2015 | 15.01.2015 | 10.3.2015 | |
1021540069 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794536 | Prenájom rohoží za 26.1.- 22.2.2015 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 1.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 | |
1021540157 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné poukážky pre zamestnancov - jún 2015 1300ks | 5001,66 bez DPH |
Komisionárska zmluva | OV150024 | 1.6.2015 | 03.06.2015 | 25.6.2015 |
1021540138 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov - máj 2015 1435ks | 5521,05 bez DPH |
Komisionárska zmluva Ústredie PSVR | OV150021 | 7.5.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 |
1021540104 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov 4/2015 | 5194,02 bez DPH |
Komisionárska zmluva Ústredie PSVR | OV150016 | 1.4.2015 | 09.04.2015 | 23.4.2015 |
1021540076 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov za 2,3/2015 | 10995,94 bez DPH |
Komisionárska zmluva | OV150012 | 2.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 |
1021540025 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky per zamestnancov za 1/2015 1420 ks | 5396,00 bez DPH |
Ústredie PSVR Komisionárska zmluva | OV150003 | 29.1.2015 | 09.02.2015 | 11.3.2015 |
1021540324 | Kubaška Dušan Malacky |
40824241 | Tepovanie koberca - 15m2x3,50EUR/m2 tepovanie stoličky - 19ksx2,50EUR/ks | 100,00 bez DPH |
OV150049 | 20.11.2015 | 23.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540188 | KKG Nemec s.r.o. Roľnícka 65, Bratislava |
46168435 | Servisná prehliadka klimatizačného zariadenia | 124,20 vrátane DPH |
OV140085 | 2.7.2015 | 14.07.2015 | 8.9.2015 |