Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Malacky)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1021540170   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Pešťany		 35743565  Vyúčtovanie elektriny - máj 2015  436,10 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny    8.6.2015  11.06.2015  25.6.2015 
1021540158   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Peišťany		 35743565  Zálohová platba - elektrina - jún 2015  1075,68 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny    1.6.2015  03.06.2015  25.6.2015 
1021540148   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie elektriny - apríl 2015  612,42 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny    14.5.2015  03.06.2015  25.6.2015 
1021540135   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Zálohová platba - elektrina - máj 2015  1075,68 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny    6.5.2015  15.05.2015  24.6.2015 
1021540119   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie elektriny za 3/2015  1904,69 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny    10.4.2015  15.04.2015  23.4.2015 
1021540107   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Zálohová platba - elektrina za 4/2015  1075,68 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny    7.4.2015  09.04.2015  23.4.2015 
1021540092   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Elektrina - zálohová platba za 3/2015  1075,68 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny    10.3.2015  20.03.2015  22.4.2015 
1021540091   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Vyučtovanie elektriny za 2/2015  745,84 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny    10.3.2015  24.03.2015  22.4.2015 
1021540045   MAGNA E.A. s.r.o.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Elektrická energia - vyúčtovanie za 1/2015  1994,57 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny    11.2.2015  13.02.2015  17.3.2015 
1021540032   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Elektrika za 2/2015 - zálohová platba  1075,68 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny    4.2.2015  12.02.2015  13.3.2015 
1021540192   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Stočné, vodné, zrážky od 27.5.-22.6.2015  333,80 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody    8.7.2015  14.07.2015  9.9.2015 
1021540179   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Vodné, stočné za obdobie 25.4.-26.5.2015  353,75 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody    19.6.2015  03.07.2015  7.7.2015 
1021540095   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Vodné, stočné za obdobie od 27.1.-23.2.2015  318,19 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody    13.3.2015  24.03.2015  22.4.2015 
1021540048   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Vodné, stočné od 23.12.14 - 26.1.15  418,32 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody     13.2.2015  18.02.2015  17.3.2015 
1021540013   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Vodné, stočné za obdobie 26.11.- 22.12.2014  253,55 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody    14.1.2015  22.01.2015  10.3.2015 
1021540237   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Zálohová platba - plyn 1.9.- 30.9.2015  1434,59 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    2.9.2015  09.09.2015  30.9.2015 
1021540213   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Zálohová platba za plyn 1.8.-31.8.2015  1434,59 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    3.8.2015  13.08.2015  29.9.2015 
1021540206   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava		 35815256  Vyúčtovanie plynu od 1.1.- 30.6.2015  3403,33 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    15.7.2015  24.07.2015  29.9.2015 
1021540159   SPP a.s.
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava		 35815256  Zálohová platba - plyn - jún 2015  2230,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    1.6.2015  03.06.2015  25.6.2015 
1021540134   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava		 35815256  Zálohová platba - plyn - máj 2015  2230,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    6.5.2015  15.05.2015  24.6.2015 
1021540113   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava		 35815256  Zálohová platba - plyn 4/2015  2230,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    7.4.2015  09.04.2015  23.4.2015 
1021540067   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44, Bratislava		 35815256  Plyn za 3/2015 - zálohová platba  2230,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    1.3.2015  11.03.2015  17.3.2015 
1021540028   SPP a.s.
Mlynské nivy, Bratislava		 35815256  Dodávka plynu 2/2015 - zálohová platba  2230,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    2.2.2015  09.02.2015  13.3.2015 
1021540020   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava		 35815256  Plyn za 1/2015 - zálohová platba  2230,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    26.1.2015  28.01.2015  10.3.2015 
1021540017   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava		 35815256  Plyn - vyúčtovanie r. 2014  4079,80 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    22.1.2015  28.01.2015  10.3.2015 
1021540351   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Vodné, stočné, zrážky - 23.10.-24.11.2015  467,41 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody    14.12.2015  16.12.2015  3.2.2016 
1021540310   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Stočné, vodné, zrážky 25.9.-22.10.2015  438,55 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody    9.11.2015  19.11.2015  4.12.2015 
1021540292   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Stočné, vodné, zrážky 25.8.-24.9.2015  311,42 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody    14.10.2015  26.10.2015  3.12.2015 
1021540261   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Dodávka vody 23.7.-24.8.2015  382,70 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody    14.9.2015  24.09.2015  2.10.2015 
1021540228   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Stočné, vodné, zrážky - 23.6.- 22.7.2015  321,47 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody    12.8.2015  17.08.2015  30.9.2015 
1021540151   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Vodné, stočné 24.3.-24.4.2015  378,28 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody    20.5.2015  29.05.2015  25.6.2015 
1021540121   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Vodné, stočné za obdobie 24.2.-23.3.2015  320,41 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody    13.4.2015  15.04.2015  23.4.2015 
1021540269   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  Poplatky za mobily  40,13 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní HPVS    30.9.2015  06.10.2015  1.12.2015 
1021540325   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica		 36631124  Kredit - frankovací stroj  7000,00 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb  OV150061  12.11.2015  13.12.2015  28.1.2016 
1021540298   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica		 36631124  Kredit - poštovné do frankovacieho stroja  7000,00 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb  OV150045  8.10.2015  12.10.2015  3.12.2015 
1021540010   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Hlasové služby - volania 12/2014  312,59 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní tel. služieb    12.1.2015  15.01.2015  10.3.2015 
1021540349   SWAN plus a.s.
Borská 6, Bratislava		 47258314  Správa a údržba siete LAN - 11/2015  526,18 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek. služieb     11.12.2015  16.12.2015  3.2.2016 
1021540348   SWAN plus a.s.
Borská 6, Bratislava		 47258314  Poplatky služba IP- Telefonia - 11/2015  683,88 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek. služieb     11.12.2015  16.12.2015  3.2.2016 
1021540347   SWAN plus a.s.
Borská 6, Bratislava		 47258314  Poplatky DSLback up-2048/384k - 11/2015  132,82 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek. služieb     11.12.2015  16.12.2015  3.2.2016 
1021540346   SWAn plus a.s.
Borská 6, Bratislava		 47258314  Poplatky MPLSVPN 4096k  1022,71 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek. služieb    11.12.2015  16.12.2015  3.2.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť