![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021540170 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Pešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny - máj 2015 | 436,10 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 8.6.2015 | 11.06.2015 | 25.6.2015 | |
1021540158 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Peišťany |
35743565 | Zálohová platba - elektrina - jún 2015 | 1075,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 1.6.2015 | 03.06.2015 | 25.6.2015 | |
1021540148 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny - apríl 2015 | 612,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 14.5.2015 | 03.06.2015 | 25.6.2015 | |
1021540135 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - elektrina - máj 2015 | 1075,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 6.5.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | |
1021540119 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny za 3/2015 | 1904,69 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 10.4.2015 | 15.04.2015 | 23.4.2015 | |
1021540107 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - elektrina za 4/2015 | 1075,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 7.4.2015 | 09.04.2015 | 23.4.2015 | |
1021540092 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - zálohová platba za 3/2015 | 1075,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 10.3.2015 | 20.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540091 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyučtovanie elektriny za 2/2015 | 745,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 10.3.2015 | 24.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540045 | MAGNA E.A. s.r.o. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Elektrická energia - vyúčtovanie za 1/2015 | 1994,57 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 11.2.2015 | 13.02.2015 | 17.3.2015 | |
1021540032 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrika za 2/2015 - zálohová platba | 1075,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 4.2.2015 | 12.02.2015 | 13.3.2015 | |
1021540192 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Stočné, vodné, zrážky od 27.5.-22.6.2015 | 333,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 8.7.2015 | 14.07.2015 | 9.9.2015 | |
1021540179 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné za obdobie 25.4.-26.5.2015 | 353,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 19.6.2015 | 03.07.2015 | 7.7.2015 | |
1021540095 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné za obdobie od 27.1.-23.2.2015 | 318,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 13.3.2015 | 24.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540048 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné od 23.12.14 - 26.1.15 | 418,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 13.2.2015 | 18.02.2015 | 17.3.2015 | |
1021540013 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné za obdobie 26.11.- 22.12.2014 | 253,55 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 14.1.2015 | 22.01.2015 | 10.3.2015 | |
1021540237 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - plyn 1.9.- 30.9.2015 | 1434,59 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 2.9.2015 | 09.09.2015 | 30.9.2015 | |
1021540213 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba za plyn 1.8.-31.8.2015 | 1434,59 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 3.8.2015 | 13.08.2015 | 29.9.2015 | |
1021540206 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | Vyúčtovanie plynu od 1.1.- 30.6.2015 | 3403,33 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 15.7.2015 | 24.07.2015 | 29.9.2015 | |
1021540159 | SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | Zálohová platba - plyn - jún 2015 | 2230,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 1.6.2015 | 03.06.2015 | 25.6.2015 | |
1021540134 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | Zálohová platba - plyn - máj 2015 | 2230,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 6.5.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | |
1021540113 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | Zálohová platba - plyn 4/2015 | 2230,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 7.4.2015 | 09.04.2015 | 23.4.2015 | |
1021540067 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44, Bratislava |
35815256 | Plyn za 3/2015 - zálohová platba | 2230,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 1.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 | |
1021540028 | SPP a.s. Mlynské nivy, Bratislava |
35815256 | Dodávka plynu 2/2015 - zálohová platba | 2230,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 2.2.2015 | 09.02.2015 | 13.3.2015 | |
1021540020 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | Plyn za 1/2015 - zálohová platba | 2230,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 26.1.2015 | 28.01.2015 | 10.3.2015 | |
1021540017 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | Plyn - vyúčtovanie r. 2014 | 4079,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 22.1.2015 | 28.01.2015 | 10.3.2015 | |
1021540351 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky - 23.10.-24.11.2015 | 467,41 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 3.2.2016 | |
1021540310 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Stočné, vodné, zrážky 25.9.-22.10.2015 | 438,55 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 9.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540292 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Stočné, vodné, zrážky 25.8.-24.9.2015 | 311,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 14.10.2015 | 26.10.2015 | 3.12.2015 | |
1021540261 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Dodávka vody 23.7.-24.8.2015 | 382,70 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 14.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 | |
1021540228 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Stočné, vodné, zrážky - 23.6.- 22.7.2015 | 321,47 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 12.8.2015 | 17.08.2015 | 30.9.2015 | |
1021540151 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné 24.3.-24.4.2015 | 378,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 20.5.2015 | 29.05.2015 | 25.6.2015 | |
1021540121 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné za obdobie 24.2.-23.3.2015 | 320,41 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 13.4.2015 | 15.04.2015 | 23.4.2015 | |
1021540269 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatky za mobily | 40,13 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní HPVS | 30.9.2015 | 06.10.2015 | 1.12.2015 | |
1021540325 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit - frankovací stroj | 7000,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV150061 | 12.11.2015 | 13.12.2015 | 28.1.2016 |
1021540298 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit - poštovné do frankovacieho stroja | 7000,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV150045 | 8.10.2015 | 12.10.2015 | 3.12.2015 |
1021540010 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Hlasové služby - volania 12/2014 | 312,59 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel. služieb | 12.1.2015 | 15.01.2015 | 10.3.2015 | |
1021540349 | SWAN plus a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN - 11/2015 | 526,18 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek. služieb | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 3.2.2016 | |
1021540348 | SWAN plus a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky služba IP- Telefonia - 11/2015 | 683,88 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek. služieb | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 3.2.2016 | |
1021540347 | SWAN plus a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky DSLback up-2048/384k - 11/2015 | 132,82 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek. služieb | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 3.2.2016 | |
1021540346 | SWAn plus a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky MPLSVPN 4096k | 1022,71 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek. služieb | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 3.2.2016 |