Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Malacky)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1021540109   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Poplatky - MPSVR_068, MPLSVPN, 4096k za 3/2015  1022,71 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    7.4.2015  09.04.2015  23.4.2015 
1021540108   Dezider Németh
Štvrtok na Ostrove 100/4		 11701277  Servis a údržba výťahu 3/2015  79,67 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo    7.4.2015  09.04.2015  23.4.2015 
1021540107   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Zálohová platba - elektrina za 4/2015  1075,68 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny    7.4.2015  09.04.2015  23.4.2015 
1021540106   DOPRAVA A-Z s.r.o.
Písniky 58, Malacky		 46218793  Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov za 3/2015   674,52 
vrátane DPH		 Zmluva na poskytnutie služby    1.4.2015  09.04.2015  23.4.2015 
1021540105   DOPRAVA A-Z s.r.o.
Písniky 58, Malacky		 46218793  Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov za 3/2015  1035,64 
vrátane DPH		 Zmluva na poskytnutie služby    1.4.2015  09.04.2015  23.4.2015 
1021540104   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava		 31396674  Stravné lístky pre zamestnancov 4/2015  5194,02 
bez DPH		 Komisionárska zmluva Ústredie PSVR  OV150016  1.4.2015  09.04.2015  23.4.2015 
1021540102   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava		 30794536  Prenájom rohoží za obdobie 23.2.-22.3.2015  42,96 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    30.3.2015  02.04.2015  23.4.2015 
1021540099   Energoplyn s.r.o.
Nobelova 34, Bratislava		 35792965  Výmena amortizovaného poruchového systému MaR Buderus v plynovej kotolni UPSVR Malacky  4448,40 
vrátane DPH		   OV150008  23.3.2015  30.03.2015  22.4.2015 
1021540098   Belica Pavol - Kominárstvo
Sološnica 506		 34471421  Kontrola a čistenie komínov  90,00 
bez DPH		   OV140083  19.3.2015  30.03.2015  22.4.2015 
1021540097   Ján Andrla - Garant DDD
Továrenská 34, Gajary		 34910182  Jarná deratizácia administratívnej budovy UPSVR Malacky Záhorácka 2942/60A  63,00 
vrátane DPH		   OV140087  25.3.2015  30.03.2015  22.4.2015 
1021540068   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava		 30794536  Poplatky - mobily  185,29 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    1.3.2015  28.03.2015  17.3.2015 
1021540096   Žáček Otokar
Veľkomoravská 2416/14, Malacky		 41104072  práce v kotolni za 2/2015  450,00 
bez DPH		 Zmluva na poskytnutie služby    17.3.3015  24.03.2015  22.4.2015 
1021540095   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Vodné, stočné za obdobie od 27.1.-23.2.2015  318,19 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody    13.3.2015  24.03.2015  22.4.2015 
1021540091   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Vyučtovanie elektriny za 2/2015  745,84 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny    10.3.2015  24.03.2015  22.4.2015 
1021540089   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_068 za 2/2015  526,18 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    9.3.2015  24.03.2015  22.4.2015 
1021540088   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Poplatky - Služba IP-Telefonia pre MPSVR_068 za 2/2015  683,88 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    9.3.2015  24.03.2015  22.4.2015 
1021540087   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Poplatky MPSVR_068 DSLback up-2048/384k za 2/2015  132,82 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    9.3.3015  24.03.2015  22.4.2015 
1021540086   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Poplatky - MPLSVPN 4096k za obdobie 2/2015  1022,71 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    9.3.2015  24.03.2015  22.4.2015 
1021540085   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Poplatky - Volania za obdobie 2/2015  256,63 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    9.3.2015  24.03.2015  22.4.2015 
1021540084   Hílek a spol., a.s.
Pezinská 2902/33, Malacky		 36239542  Odstránenie závady na služobnom motorovom vozidle Škoda - Fábia ŠPZ MA 843 BO  124,92 
vrátane DPH		 Zmluva na poskytnutie služby  OV150013  9.3.2015  24.03.2015  22.4.2015 
1021540083   Hílek a spol., a.s.
Pezinská 2902/33, Malacky		 36239542  Oprava služobného motorového vozidla Škoda - Octávia ŠPZ MA 502 BF - oprava nápravy, výmena žhavičov  355,57 
vrátane DPH		 Zmluva na poskytnutie služby  OV150010  9.3.2015  24.03.2015  22.4.2015 
1021540094   Friala František - FRIPET
Štúrova 1513, Malacky		 43146619  Služby informátora vrátane obsluhy telefónnej ústredne za 2/2015  711,00 
bez DPH		 Zmluva na poskytnutie služby    10.3.2015  20.03.2015  22.4.2015 
1021540093   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Telefónne poplatky 1-3/2015  292,99 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    10.3.2015  20.03.2015  22.4.2015 
1021540092   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Elektrina - zálohová platba za 3/2015  1075,68 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny    10.3.2015  20.03.2015  22.4.2015 
1021540090   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica		 36631124  Spracovanie poštovného peňažného poukazu U v 2/2015  1,65 
bez DPH		     9.3.2015  20.03.2015  22.4.2015 
1021540101   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica		 36631124  Poštovné - frankovací stoj  7000,00 
bez DPH		   OV15  13.3.2015  17.03.2015  23.4.2015 
1021540082   MUDr. Osuská Oľga
Studienka		 31191576  Lekárske výkony za 12/2014 - 2/2015  13,94 
bez DPH		     6.3.2015  11.03.2015  17.3.2015 
1021540081   DATOM-DT s.r.o.
Břeclavská, Malacky		 45332339  Oprava a natavenie - plastových okien  90,00 
vrátane DPH		   OV150015  6.3.2015  11.03.2015  17.3.2015 
1021540080   DATOM-DT s.r.o.
Břeclavská, Malacky		 45332339  Oprava a nastavenie - dvojkrídlové, vchodové dvere  100,00 
vrátane DPH		   OV150014  6.3.2015  11.03.2015  17.3.2015 
1021540079   Slaja s.r.o.
Tomášikova 10/F, Bratislava		 46644423  Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu  96,00 
vrátane DPH		   OV140081  5.3.2015  11.03.2015  17.3.2015 
1021540078   Slaja s.r.o.
Tomášikova 10/F, Bratislava		 46644423  Kontrola PSN  314,00 
vrátane DPH		 Zmluva na poskytnutie služby    5.3.2015  11.03.2015  17.3.2015 
1021540077   Németh Dezider
Štvrtok na Ostrove 100/4		 11701277  Servis a údržba výťahu za 2/2015  79,67 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo    4.3.2015  11.03.2015  17.3.2015 
1021540076   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava		 31396674  Stravné lístky pre zamestnancov za 2,3/2015  10995,94 
bez DPH		 Komisionárska zmluva  OV150012  2.3.2015  11.03.2015  17.3.2015 
1021540075   MUDr. Noris Miloslav
Legionárska 5265		 31149561  Lekárske výkony za 12/2014 - 2/2015  69,70 
bez DPH		     3.3.2015  11.03.2015  17.3.2015 
1021540074   Hílek a.s.
Pezinská 2902/3, Malacky		 36239542  Diagnostika motora, vyčistenie snímača otáčok motora  98,86 
vrátane DPH		 Zmluva na poskytnutie služby  OV150009  2.3.2015  11.03.2015  17.3.2015 
1021540073   Hílek a.s.
Pezinská 2902/3, Malacky		 36239542  Servisná prehliadka po 275 000km na služobnom motorovom vozidle Š-Octávia  226,48 
vrátane DPH		 Zmluva na poskytnutie služby  OV150007  2.3.2015  11.03.2015  17.3.2015 
1021540072   Hílek a.s.
Pezinská 2902/3, Malacky		 36239542  Oprava dverí (kufra) na služobnom motorovom vozidle Š-Fábia  113,69 
vrátane DPH		 Zmluva na poskytnutie služby  OV150011  2.3.2015  11.03.2015  17.3.2015 
1021540071   Doprava A-Z, s.r.o.
Písniky 58, Malacky		 46218793  Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov   1035,64 
vrátane DPH		 Zmluva na poskytnutie služby    2.3.2015  11.03.2015  17.3.2015 
1021540070   Doprava A-Z, s.r.o.
Písniky 58, Malacky		 46218793  Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov UPSVR Malacky  674,52 
vrátane DPH		 Zmluva na poskytnutie služby    2.3.2015  11.03.2015  17.3.2015 
1021540069   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava		 30794536  Prenájom rohoží za 26.1.- 22.2.2015  42,96 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    1.3.2015  11.03.2015  17.3.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť