Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021540089 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_068 za 2/2015 | 526,18 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.3.2015 | 24.03.2015 | 22.4.2015 | |
| 1021540088 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky - Služba IP-Telefonia pre MPSVR_068 za 2/2015 | 683,88 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.3.2015 | 24.03.2015 | 22.4.2015 | |
| 1021540087 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky MPSVR_068 DSLback up-2048/384k za 2/2015 | 132,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.3.3015 | 24.03.2015 | 22.4.2015 | |
| 1021540086 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky - MPLSVPN 4096k za obdobie 2/2015 | 1022,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.3.2015 | 24.03.2015 | 22.4.2015 | |
| 1021540085 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky - Volania za obdobie 2/2015 | 256,63 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.3.2015 | 24.03.2015 | 22.4.2015 | |
| 1021540043 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN za 1/2014 | 526,18 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.2.2015 | 18.02.2015 | 17.3.2015 | |
| 1021540042 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP Telefonia za 1/2014 | 683,88 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.2.2015 | 18.02.2015 | 17.3.2015 | |
| 1021540041 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky - DSLback up-2048/384k za 1/2015 | 132,82 vrátane DPH |
zmluva o pripojení | 9.2.2015 | 18.02.2015 | 17.3.2015 | |
| 1021540040 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky - MPLSVPN 4096k za 1/2015 | 1022,71 vrátane DPH |
zmluva o pripojení | 9.2.2015 | 18.02.2015 | 17.3.2015 | |
| 1021540039 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky - volania za 1/2015 | 346,57 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.2.2015 | 18.02.2015 | 13.3.2015 | |
| 1021540010 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Hlasové služby - volania 12/2014 | 312,59 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel. služieb | 12.1.2015 | 15.01.2015 | 10.3.2015 | |
| 1021540319 | Andrla Ján Garant DDD Gajary 34 |
34910182 | Jesenná deratizácia objektu | 64,80 vrátane DPH |
OV140087 | 11.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 | |
| 1021540097 | Ján Andrla - Garant DDD Továrenská 34, Gajary |
34910182 | Jarná deratizácia administratívnej budovy UPSVR Malacky Záhorácka 2942/60A | 63,00 vrátane DPH |
OV140087 | 25.3.2015 | 30.03.2015 | 22.4.2015 | |
| 1021540284 | Belica Pavol - Kominárstvo Sološnica 506 |
34471421 | Kontrola a čistenie komínov | 90,00 bez DPH |
OV140083 | 9.10.2015 | 13.10.2015 | 3.12.2015 | |
| 1021540098 | Belica Pavol - Kominárstvo Sološnica 506 |
34471421 | Kontrola a čistenie komínov | 90,00 bez DPH |
OV140083 | 19.3.2015 | 30.03.2015 | 22.4.2015 | |
| 1021540256 | TEKOS s.r.o. Partizánska 2, Malacky |
34111832 | Odvoz a likvidácia vyradeného nábytku | 79,26 vrátane DPH |
OV150040 | 11.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 | |
| 1021540362 | MUDr. Jana Vrablicová Obchodná 5, Rohožník |
34049291 | Zdravotný výkon - 7-12/2015 | 97,58 bez DPH |
29.12.2015 | 30.12.2015 | 3.2.2016 | ||
| 1021540210 | MUDr. Jana Vrablicová Rohožník |
34049291 | Zdrsvotný výkon 1.4.-30.6.2015 | 48,79 bez DPH |
22.7.2015 | 28.07.2015 | 29.9.2015 | ||
| 1021540125 | MUDr. Jana Vrablicová Rohožník na Záhorí |
34049291 | Lekárske výkony za 1-3/2015 | 62,73 bez DPH |
16.4.2015 | 23.04.2015 | 24.4.2015 | ||
| 1021540015 | MUDr. Jana Vrablicová Rohožník na Záhorí |
34049291 | Lekárske výkony za 9-12/2014 | 62,73 bez DPH |
14.1.2015 | 22.01.2015 | 10.3.2015 | ||
| 1021540308 | MUDr. Pirčová Soňa Veľké Leváre |
34048014 | Vyhotevenie správ o maloletých deťoch | 9,00 bez DPH |
6.11.2015 | 27.11.2015 | 4.12.2015 | ||
| 1021540246 | Majster Papier Wolkrova 5, bratislava |
33768897 | Hygienické potreby | 164,28 vrátane DPH |
Kúpna zmluva Ústredie PSVR | OV150039 | 3.9.2015 | 09.09.2015 | 2.10.2015 |
| 1021540026 | Spuchlák Martin Svätoplukova 24, Malacky |
32635966 | Oprava vodoinštalácie v budove | 200,00 bez DPH |
OV150004 | 30.1.2015 | 09.02.2015 | 13.3.2015 | |
| 1021540283 | Sahas - Sakaláš Anton Štúrova 157, Malacky |
32630115 | Kontrola a dielenská oprava prenosných hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov | 554,00 bez DPH |
OV140084 | 9.10.2015 | 13.10.2015 | 3.12.2015 | |
| 1021540265 | MUDr. Chmelová Božena Vysoká pri Morave |
31864201 | Zdravotné výkony 1-8/2015 | 76,67 bez DPH |
18.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 | ||
| 1021540115 | MUDr. Chmelová Božena Vysoká pri Morave |
31864201 | Lekárske výkony za 1-3/2015 | 48,79 bez DPH |
8.4.2015 | 09.04.2015 | 23.4.2015 | ||
| 1021540006 | MUDr. Chmelová Božena Vysoká pri Morave |
31864201 | Lekárske výkony za obdobie 8-12/2014 | 62,73 bez DPH |
9.1.2015 | 15.01.2015 | 10.3.2015 | ||
| 1021540356 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 750,02 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150058 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 3.2.2016 |
| 1021540336 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 1357,04 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150051 | 3.12.2015 | 09.12.2015 | 1.2.2016 |
| 1021540301 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 400bal | 1071,98 vrátane DPH |
Zmluva o uložení veci | 2.11.2015 | 09.11.2015 | 4.12.2015 | |
| 1021540234 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 400bal A3 5bal | 1100,48 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150026 | 27.8.2015 | 03.09.2015 | 30.9.2015 |
| 1021540172 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier A4 800 bal Kancelársky papier A3 5 bal | 2172,47 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150028 | 11.6.2015 | 23.06.2015 | 7.7.2015 |
| 1021540133 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 10,62 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 5.5.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | |
| 1021540117 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 800,53 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150017 | 10.4.2015 | 15.04.2015 | 23.4.2015 |
| 1021540157 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné poukážky pre zamestnancov - jún 2015 1300ks | 5001,66 bez DPH |
Komisionárska zmluva | OV150024 | 1.6.2015 | 03.06.2015 | 25.6.2015 |
| 1021540138 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov - máj 2015 1435ks | 5521,05 bez DPH |
Komisionárska zmluva Ústredie PSVR | OV150021 | 7.5.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 |
| 1021540104 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov 4/2015 | 5194,02 bez DPH |
Komisionárska zmluva Ústredie PSVR | OV150016 | 1.4.2015 | 09.04.2015 | 23.4.2015 |
| 1021540076 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov za 2,3/2015 | 10995,94 bez DPH |
Komisionárska zmluva | OV150012 | 2.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 |
| 1021540025 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky per zamestnancov za 1/2015 1420 ks | 5396,00 bez DPH |
Ústredie PSVR Komisionárska zmluva | OV150003 | 29.1.2015 | 09.02.2015 | 11.3.2015 |
| 1021540355 | PERGAMON s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarní HP | 4410,31 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150054 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 3.2.2016 |