![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021540134 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | Zálohová platba - plyn - máj 2015 | 2230,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 6.5.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | |
1021540133 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 10,62 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 5.5.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | |
1021540132 | Németh Dezider Horný diel 100/4 |
00000000 | Servis a údržba výťahov - 4/2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 4.5.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | |
1021540131 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
30794536 | Poplatky - mobilné telefóny | 24,80 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 4.5.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | |
1021540130 | Doprava A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov - apríl 2015 | 1035,64 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 4.5.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | |
1021540129 | Doprava A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov - apríl 2015 | 674,52 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 4.5.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | |
1021540128 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží za obdobie 23.3.-19.4.2015 | 35,06 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 27.4.2015 | 12.05.2015 | 24.6.2015 | |
1021540126 | Žáček Otokar Veľkomoravská 2416/14, Malacky |
41104072 | Obsluha plynovej kotolne - marec 2015 | 450,00 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 21.4.2015 | 28.04.2015 | 24.6.2015 | |
1021540125 | MUDr. Jana Vrablicová Rohožník na Záhorí |
34049291 | Lekárske výkony za 1-3/2015 | 62,73 bez DPH |
16.4.2015 | 23.04.2015 | 24.4.2015 | ||
1021540124 | MUDr. Nenovský Štilian Plavecký Štvrtok |
36284793 | Lekárske výkony za 1-3/2015 | 90,61 bez DPH |
16.4.2015 | 21.04.2015 | 24.4.2015 | ||
1021540123 | Friala František - FRIPET Štúrova 1513, Malacky |
43146619 | Služby informátora vrátane obsluhy telefónnej ústredne 3/2015 | 756,43 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 13.4.2015 | 15.04.2015 | 24.4.2015 | |
1021540122 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U v 3/2015 | 2,70 bez DPH |
13.4.2015 | 15.04.2015 | 24.4.2015 | ||
1021540121 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné za obdobie 24.2.-23.3.2015 | 320,41 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 13.4.2015 | 15.04.2015 | 23.4.2015 | |
1021540120 | MUDr. Černý Manfréd Komenského 997, Veľké Leváre |
30787823 | Lekárske výkony za 1-3/2015 | 97,58 bez DPH |
10.4.2015 | 14.04.2015 | 23.4.2015 | ||
1021540119 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny za 3/2015 | 1904,69 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 10.4.2015 | 15.04.2015 | 23.4.2015 | |
1021540118 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky za volania 3/2015 | 318,30 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.4.2015 | 15.04.2015 | 23.4.2015 | |
1021540116 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky za 4/2015 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.4.2015 | 14.04.2015 | 23.4.2015 | |
1021540115 | MUDr. Chmelová Božena Vysoká pri Morave |
31864201 | Lekárske výkony za 1-3/2015 | 48,79 bez DPH |
8.4.2015 | 09.04.2015 | 23.4.2015 | ||
1021540114 | MUDr. Slobodová Elena Nám. SNP 2377/7, Malacky |
30856604 | Lekárske výkony za 1-3/2015 | 111,52 bez DPH |
8.4.2015 | 30.04.2015 | 23.4.2015 | ||
1021540113 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | Zálohová platba - plyn 4/2015 | 2230,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 7.4.2015 | 09.04.2015 | 23.4.2015 | |
1021540112 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky - Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_068 za 3/2015 | 526,18 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.4.2015 | 09.04.2015 | 23.4.2015 | |
1021540111 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky - Služba IP-Telefonia pre MPSVR _068 za 3/2015 | 683,88 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.4.2015 | 09.04.2015 | 23.4.2015 | |
1021540110 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky - MPSVR_068, DSLback up-2048/384k za 3/2015 | 132,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.4.2015 | 09.04.2015 | 23.4.2015 | |
1021540109 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky - MPSVR_068, MPLSVPN, 4096k za 3/2015 | 1022,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.4.2015 | 09.04.2015 | 23.4.2015 | |
1021540108 | Dezider Németh Štvrtok na Ostrove 100/4 |
11701277 | Servis a údržba výťahu 3/2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 7.4.2015 | 09.04.2015 | 23.4.2015 | |
1021540107 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - elektrina za 4/2015 | 1075,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 7.4.2015 | 09.04.2015 | 23.4.2015 | |
1021540106 | DOPRAVA A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov za 3/2015 | 674,52 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 1.4.2015 | 09.04.2015 | 23.4.2015 | |
1021540105 | DOPRAVA A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov za 3/2015 | 1035,64 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 1.4.2015 | 09.04.2015 | 23.4.2015 | |
1021540103 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatky - Mobilné telefóny | 35,77 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 31.3.2015 | 25.04.2015 | 23.4.2015 | |
1021540102 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794536 | Prenájom rohoží za obdobie 23.2.-22.3.2015 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 30.3.2015 | 02.04.2015 | 23.4.2015 | |
1021540096 | Žáček Otokar Veľkomoravská 2416/14, Malacky |
41104072 | práce v kotolni za 2/2015 | 450,00 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 17.3.3015 | 24.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540095 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné za obdobie od 27.1.-23.2.2015 | 318,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 13.3.2015 | 24.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540094 | Friala František - FRIPET Štúrova 1513, Malacky |
43146619 | Služby informátora vrátane obsluhy telefónnej ústredne za 2/2015 | 711,00 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 10.3.2015 | 20.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540093 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 1-3/2015 | 292,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.3.2015 | 20.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540092 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - zálohová platba za 3/2015 | 1075,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 10.3.2015 | 20.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540091 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyučtovanie elektriny za 2/2015 | 745,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 10.3.2015 | 24.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540090 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštovného peňažného poukazu U v 2/2015 | 1,65 bez DPH |
9.3.2015 | 20.03.2015 | 22.4.2015 | ||
1021540089 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_068 za 2/2015 | 526,18 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.3.2015 | 24.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540088 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky - Služba IP-Telefonia pre MPSVR_068 za 2/2015 | 683,88 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.3.2015 | 24.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540087 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky MPSVR_068 DSLback up-2048/384k za 2/2015 | 132,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.3.3015 | 24.03.2015 | 22.4.2015 |