Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021540266 | MUDr. Osuská Oľga Studienka |
31191576 | Zdravotné výkony 6-8/2015 | 13,94 bez DPH |
18.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 | ||
| 1021540267 | MUDr. Encingerová Eva Malacky |
Lekárske výkony 1 - 6/2015 | 167,28 bez DPH |
24.9.2015 | 06.10.2015 | 1.12.2015 | |||
| 1021540269 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatky za mobily | 40,13 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní HPVS | 30.9.2015 | 06.10.2015 | 1.12.2015 | |
| 1021540270 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba za elektrinu 10/2015 | 1075,68 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 2.10.2015 | 08.10.2015 | 1.12.2015 | |
| 1021540271 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba za plyn 10/2015 | 1434,59 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 2.10.2015 | 08.10.2015 | 1.12.2015 | |
| 1021540272 | Doprava A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov - september 2015 | 1035,64 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 5.10.2015 | 08.10.2015 | 2.12.2015 | |
| 1021540273 | Doprava A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov - september 2015 | 674,52 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 5.10.2015 | 08.10.2015 | 2.12.2015 | |
| 1021540274 | Németh Dezider Štvrtok na Ostrove 4 |
11701277 | Servis a údržba výťahu - 9/2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 5.10.2015 | 08.10.2015 | 2.12.2015 | |
| 1021540275 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky - 10/2015 1485 ks | 5635,58 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150043 | 6.10.2015 | 13.10.2015 | 2.12.2015 |
| 1021540276 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatky za mobilné telefóny 11ks Nokia 108 black á 1,00EUR, 1ks Nokia 225 white á 21,60EUR | 32,60 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb | 7.10.2015 | 13.10.2015 | 2.12.2015 | |
| 1021540277 | Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie 9/2015 | 360,67 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 7.10.2015 | 13.10.2015 | 2.12.2015 | |
| 1021540278 | MUDr. Slobodová Elena Malacky |
30856604 | Zdravotné výkony 7-9/2015 | 118,49 bez DPH |
7.10.2015 | 13.10.2015 | 2.12.2015 | ||
| 1021540279 | MUDr. Černý Manfréd Veľké Leváre |
30787823 | Zdravotné výkony 7-9/2015 | 55,76 bez DPH |
7.10.2015 | 13.10.2015 | 2.12.2015 | ||
| 1021540280 | FRIPET s.r.o. Štúrova 1513/68, Malacky |
47677988 | Služby informátora 9/2015 | 716,93 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 7.10.2015 | 13.10.2015 | 2.12.2015 | |
| 1021540281 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie peňažného poukazu U 9/2015 | 3,30 bez DPH |
8.10.2015 | 13.10.2015 | 3.12.2015 | ||
| 1021540282 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky 9/2015 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.10.2015 | 13.10.2015 | 3.12.2015 | |
| 1021540283 | Sahas - Sakaláš Anton Štúrova 157, Malacky |
32630115 | Kontrola a dielenská oprava prenosných hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov | 554,00 bez DPH |
OV140084 | 9.10.2015 | 13.10.2015 | 3.12.2015 | |
| 1021540284 | Belica Pavol - Kominárstvo Sološnica 506 |
34471421 | Kontrola a čistenie komínov | 90,00 bez DPH |
OV140083 | 9.10.2015 | 13.10.2015 | 3.12.2015 | |
| 1021540285 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky za volania 9/2015 | 362,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.10.2015 | 13.10.2015 | 3.12.2015 | |
| 1021540286 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPLSVPN 4096k - 9/2015 | 1022,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.10.2015 | 13.10.2015 | 3.12.2015 | |
| 1021540287 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSLback up-2048/384k - 9/2015 | 132,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.10.2015 | 13.10.2015 | 3.12.2015 | |
| 1021540288 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP-Telefonia pre MPSVR SR - 9/2015 | 683,88 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.10.2015 | 13.10.2015 | 3.12.2015 | |
| 1021540289 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN - 9/2015 | 526,18 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.10.2015 | 13.10.2015 | 3.12.2015 | |
| 1021540290 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794536 | Prenájom rohoží 7.9.-4.10.2015 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 12.10.2015 | 13.10.2015 | 3.12.2015 | |
| 1021540291 | Trifam Medical s.r.o. Veterná 10, Stupava |
35785853 | Zdravotné výkony 4-9/2015 | 41,82 bez DPH |
12.10.2015 | 28.10.2015 | 3.12.2015 | ||
| 1021540292 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Stočné, vodné, zrážky 25.8.-24.9.2015 | 311,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 14.10.2015 | 26.10.2015 | 3.12.2015 | |
| 1021540293 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
Kopírovací papier A4 400bal | 1071,98 vrátane DPH |
OV150046 | 15.10.2015 | 28.10.2015 | 3.12.2015 | ||
| 1021540294 | Trend Slovakia s.r.o. Rumančekova 28, Bratislava |
35787414 | Oprava kopírovacich strojov 2ks | 561,12 vrátane DPH |
OV150042 | 19.10.2015 | 28.10.2015 | 3.12.2015 | |
| 1021540296 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky - 10/2015 44ks | 167,20 bez DPH |
Rámcová dohoda MPSVR SR | OV150044 | 21.10.2015 | 28.10.2015 | 3.12.2015 |
| 1021540297 | AV MED s.r.o. Račianska 44, Bratislava |
46374400 | Lekárske výkony 10/2015 | 6,97 bez DPH |
23.10.2015 | 28.10.2015 | 3.12.2015 | ||
| 1021540298 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit - poštovné do frankovacieho stroja | 7000,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV150045 | 8.10.2015 | 12.10.2015 | 3.12.2015 |
| 1021540299 | Hílek a spol a.s. Pezinská 2902/3, Malacky |
36239542 | Odstránenie závady na služobnom motorovom vozidle Škoda - Fábia | 182,16 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | OV150047 | 27.10.2015 | 03.11.2015 | 4.12.2015 |
| 1021540300 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatky za mobilné telefóny - hovory | 141,35 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení HPVS | 28.10.2015 | 03.11.2015 | 4.12.2015 | |
| 1021540301 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 400bal | 1071,98 vrátane DPH |
Zmluva o uložení veci | 2.11.2015 | 09.11.2015 | 4.12.2015 | |
| 1021540302 | Doprava a.s. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov v budove - október 2015 | 1035,64 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 2.11.2015 | 09.11.2015 | 4.12.2015 | |
| 1021540303 | DOPRAVA A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov v budove - október 2015 | 674,52 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 2.11.2015 | 09.11.2015 | 4.12.2015 | |
| 1021540304 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - elektrina - 11/2015 | 1075,68 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 2.11.2015 | 09.11.2015 | 4.12.2015 | |
| 1021540305 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - plyn - 11/2015 | 1401,92 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 2.11.2015 | 09.11.2015 | 4.12.2015 | |
| 1021540306 | Dezider Neméth Štvrtok na Ostrove 4 |
11701277 | Servis a údržba výťahu 10/2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 4.11.2015 | 09.11.2015 | 4.12.2015 | |
| 1021540307 | Fripet s.r.o. Štúrova 1513/68, Malacky |
47677988 | Služby informátora 10/2015 | 774,20 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 6.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 |