![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021540169 | JUDr. Štefan Hrebík Duklianskych hrdinov 6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie, hotové výdavky | 47,27 vrátane DPH |
Uznesenie Okr. súdu Žilina | 8.6.2015 | 11.06.2015 | 25.6.2015 | |
1021540331 | MUDr. M. Noris Legionárska 5265, Malacky |
31149561 | Zdravotné výkony 9-11/2015 | 46,47 bez DPH |
2.12.2015 | 09.12.2015 | 28.1.2016 | ||
1021540146 | DIGICOM s.r.o. Predmestská 81, Žilina |
36003107 | Laminátor PEACH Premium Photo PL740) A4 - 2ks | 43,60 vrátane DPH |
OV150022 | 12.5.2015 | 12.05.2015 | 25.6.2015 | |
1021540341 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží za obdobie 1.11.-29.11.2015 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 7.12.2015 | 09.12.2015 | 3.2.2016 | |
1021540309 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794536 | Prenájom rohoží 5.10.-31.10.2015 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájne rohoží | 9.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540102 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794536 | Prenájom rohoží za obdobie 23.2.-22.3.2015 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 30.3.2015 | 02.04.2015 | 23.4.2015 | |
1021540069 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794536 | Prenájom rohoží za 26.1.- 22.2.2015 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 1.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 | |
1021540033 | SOFTIP a.s. Galvaniho 7/D |
36785512 | Pripojenie prostredníctvom GTA Profit | 42,00 vrátane DPH |
Objednávka | 6.2.2015 | 12.02.2015 | 13.3.2015 | |
1021540027 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794536 | Prenájom rohoží za obdobie 29.12. - 25.1.2015 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 30.1.2015 | 09.02.2015 | 13.3.2015 | |
1021540018 | SOFTIP a.s. Galvaniho 7/D, Bratislava |
36785512 | Odsun finančných transakcií do historie v APV SOFTIP PROFIT plus v module FIN a FAK za obdobie 2009-2014 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | OV150001 | 22.1.2015 | 28.01.2015 | 10.3.2015 |
1021540001 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží za obdobie 1.12. - 28.12.2014 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 5.1.2015 | 15.01.2015 | 10.3.2015 | |
1021540291 | Trifam Medical s.r.o. Veterná 10, Stupava |
35785853 | Zdravotné výkony 4-9/2015 | 41,82 bez DPH |
12.10.2015 | 28.10.2015 | 3.12.2015 | ||
1021540244 | MUDr. Noris Miloslav Malacky |
31149561 | Lekárske výkony 6-8/2015 | 41,82 bez DPH |
2.9.2015 | 09.09.2015 | 1.10.2015 | ||
1021540236 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Stravovanie zamestnancov - kredit august 2015 11 ks | 41,75 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150035 | 31.8.2015 | 09.09.2015 | 30.9.2015 |
1021540211 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Mobilné teléfóny - poplatky | 41,25 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 29.7.2015 | 13.08.2015 | 29.9.2015 | |
1021540162 | MUDr. Noris Miloslav Legionárska 5265, Malacky |
31149561 | Lekárske výkony 3-5/2015 | 41,82 bez DPH |
3.6.2015 | 08.06.2015 | 25.6.2015 | ||
1021540269 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatky za mobily | 40,13 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní HPVS | 30.9.2015 | 06.10.2015 | 1.12.2015 | |
1021540330 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Mobily - poplatky | 38,84 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 1.12.2015 | 09.12.2015 | 28.1.2016 | |
1021540182 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
30794536 | Poplatky za mobilné telefóny | 37,85 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 29.6.2015 | 14.07.2015 | 8.9.2015 | |
1021540128 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží za obdobie 23.3.-19.4.2015 | 35,06 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 27.4.2015 | 12.05.2015 | 24.6.2015 | |
1021540103 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatky - Mobilné telefóny | 35,77 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 31.3.2015 | 25.04.2015 | 23.4.2015 | |
1021540156 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatky - mobilné telefóny | 34,69 vrátane DPH |
zmluva o pripojení | 28.5.2015 | 03.06.2015 | 25.6.2015 | |
1021540235 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Mobily - mesačné poplatky | 33,45 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 28.8.2015 | 03.09.2015 | 30.9.2015 | |
1021540276 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatky za mobilné telefóny 11ks Nokia 108 black á 1,00EUR, 1ks Nokia 225 white á 21,60EUR | 32,60 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb | 7.10.2015 | 13.10.2015 | 2.12.2015 | |
1021540290 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794536 | Prenájom rohoží 7.9.-4.10.2015 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 12.10.2015 | 13.10.2015 | 3.12.2015 | |
1021540263 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 10.8. - 6.9.2015 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 16.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 | |
1021540230 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 13.7. - 9.8.2015 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 17.8.2015 | 26.08.2015 | 30.9.2015 | |
1021540207 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794536 | Prenájom rohoží 15.6.- 12.7.2015 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 20.7.2015 | 24.07.2015 | 29.9.2015 | |
1021540181 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží za obdobie 18.5.-14.6.2015 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 22.6.2015 | 03.06.2015 | 7.7.2015 | |
1021540153 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 20.4.-17.5.2015 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 25.5.2015 | 03.06.2015 | 25.6.2015 | |
1021540014 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | Rýchlejší internet Mini - paušálny poplatok 1/2015 | 26,00 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 14.1.2015 | 22.01.2015 | 10.3.2015 | |
1021540064 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Tlač poštového peňažného poukazu 1 500ks | 25,07 vrátane DPH |
objednávka | 23.2.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 | |
1021540131 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
30794536 | Poplatky - mobilné telefóny | 24,80 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 4.5.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | |
1021540167 | MUDr. Osuská Oľga Studienka |
31191576 | Lekárske výkony 3-5/2015 | 20,91 bez DPH |
5.6.2015 | 11.06.2015 | 25.6.2015 | ||
1021540266 | MUDr. Osuská Oľga Studienka |
31191576 | Zdravotné výkony 6-8/2015 | 13,94 bez DPH |
18.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 | ||
1021540082 | MUDr. Osuská Oľga Studienka |
31191576 | Lekárske výkony za 12/2014 - 2/2015 | 13,94 bez DPH |
6.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 | ||
1021540024 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Tlač poštového peňažného poukazu 500ks | 13,67 vrátane DPH |
objednávka tlačív | 28.1.2015 | 09.02.2015 | 11.3.2015 | |
1021540133 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 10,62 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 5.5.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | |
1021540308 | MUDr. Pirčová Soňa Veľké Leváre |
34048014 | Vyhotevenie správ o maloletých deťoch | 9,00 bez DPH |
6.11.2015 | 27.11.2015 | 4.12.2015 | ||
1021540360 | MediBella s.r.o. Palkovičova 18, Bratislava |
36868027 | Zdravotná starostlivosť - 12/2015 | 6,97 bez DPH |
21.12.2015 | 30.12.2015 | 3.2.2016 |