Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021540308 | MUDr. Pirčová Soňa Veľké Leváre |
34048014 | Vyhotevenie správ o maloletých deťoch | 9,00 bez DPH |
6.11.2015 | 27.11.2015 | 4.12.2015 | ||
| 1021540309 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794536 | Prenájom rohoží 5.10.-31.10.2015 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájne rohoží | 9.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 | |
| 1021540310 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Stočné, vodné, zrážky 25.9.-22.10.2015 | 438,55 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 9.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 | |
| 1021540311 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky - 11/2015 1338ks á 3,80EUR | 5084,40 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150048 | 9.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 |
| 1021540312 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky 10/2015 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 | |
| 1021540313 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu - 10/2015 | 2,70 bez DPH |
9.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 | ||
| 1021540314 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPLSVPN 4096k 10/2015 | 1022,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 | |
| 1021540315 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSLback up-2048/384k 10/2015 | 132,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 | |
| 1021540316 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP-Telefonia 10/2015 | 683,88 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 | |
| 1021540317 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 10/2015 | 526,18 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 | |
| 1021540318 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky za volania 10/2015 | 416,05 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 | |
| 1021540319 | Andrla Ján Garant DDD Gajary 34 |
34910182 | Jesenná deratizácia objektu | 64,80 vrátane DPH |
OV140087 | 11.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 | |
| 1021540320 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie - elektrina - 10/2015 | 874,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 16.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 | |
| 1021540323 | Abiset s.r.o. Bernolákova 1A, Malacky |
36289141 | Dochádzkový systém - aktualizácia na 1 rok | 82,45 vrátane DPH |
Servisná zmluva o údržbe softvéru | 19.11.2015 | 25.11.2015 | 4.12.2015 | |
| 1021540324 | Kubaška Dušan Malacky |
40824241 | Tepovanie koberca - 15m2x3,50EUR/m2 tepovanie stoličky - 19ksx2,50EUR/ks | 100,00 bez DPH |
OV150049 | 20.11.2015 | 23.11.2015 | 4.12.2015 | |
| 1021540325 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit - frankovací stroj | 7000,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV150061 | 12.11.2015 | 13.12.2015 | 28.1.2016 |
| 1021540327 | Kimlička Jozef Jakubov 433 |
37441591 | Oprava strechy | 100,00 vrátane DPH |
OV150052 | 30.11.2015 | 04.12.2015 | 28.1.2016 | |
| 1021540328 | DOPRAVA A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovanie - kancelárie UPSVR - november 2015 | 674,52 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie skužby | 1.12.2015 | 09.12.2015 | 28.1.2016 | |
| 1021540329 | DOPRAVA A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovanie - spoločné priestory budovy - november 2015 | 1035,64 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 1.12.2015 | 09.12.2015 | 28.1.2016 | |
| 1021540330 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Mobily - poplatky | 38,84 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 1.12.2015 | 09.12.2015 | 28.1.2016 | |
| 1021540331 | MUDr. M. Noris Legionárska 5265, Malacky |
31149561 | Zdravotné výkony 9-11/2015 | 46,47 bez DPH |
2.12.2015 | 09.12.2015 | 28.1.2016 | ||
| 1021540332 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - elektrina - 12/2015 | 1075,68 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 2.12.2015 | 09.12.2015 | 1.2.2016 | |
| 1021540333 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - plyn - 12/2015 | 1401,92 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 2.12.2015 | 09.12.2015 | 1.2.2016 | |
| 1021540334 | JUMPCAT s.r.o. Tomášikova 10/F, Bratislava |
46644423 | Kontrola PSN | 301,44 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 2.12.2015 | 09.12.2015 | 1.2.2016 | |
| 1021540335 | Dezider Németh Štvrtok na Ostrove 100/4 |
11701277 | Servis a údržba výťahov - 11/2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 3.12.2015 | 09.12.2015 | 1.2.2016 | |
| 1021540336 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 1357,04 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150051 | 3.12.2015 | 09.12.2015 | 1.2.2016 |
| 1021540337 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Stravovanie zamestnancov - november 2015 (13ks) | 49,40 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150050 | 4.12.2015 | 09.12.2015 | 1.2.2016 |
| 1021540338 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky 11/2015 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.12.2015 | 09.12.2015 | 1.2.2016 | |
| 1021540339 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie 11/2015 | 734,24 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 7.12.2015 | 09.12.2015 | 3.2.2016 | |
| 1021540340 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci 11/20015 | 3,00 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby | 7.12.2015 | 09.12.2015 | 3.2.2016 | |
| 1021540341 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží za obdobie 1.11.-29.11.2015 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 7.12.2015 | 09.12.2015 | 3.2.2016 | |
| 1021540342 | Fripet s.r.o. Štúrova 1513/68, Malacky |
47677988 | Služby informátora - 11/2015 | 712,98 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 9.12.2015 | 16.12.2015 | 3.2.2016 | |
| 1021540343 | Pernecký Pavel - Pizzeria 1. mája 3, Malacky |
30106133 | Prenájom priestorov na pracovnú poradu 3.12.2015 | 300,00 vrátane DPH |
OV150053 | 10.12.2015 | 16.12.2015 | 3.2.2016 | |
| 1021540344 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
Stravovanie zamestnancov - kredit december 2015 - 1433ks á 3,80eur | 5445,40 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150059 | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 3.2.2016 | |
| 1021540345 | SWAN plus a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania 11/2015 | 327,83 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovani telek. služieb | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 3.2.2016 | |
| 1021540346 | SWAn plus a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky MPLSVPN 4096k | 1022,71 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek. služieb | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 3.2.2016 | |
| 1021540347 | SWAN plus a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky DSLback up-2048/384k - 11/2015 | 132,82 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek. služieb | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 3.2.2016 | |
| 1021540348 | SWAN plus a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky služba IP- Telefonia - 11/2015 | 683,88 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek. služieb | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 3.2.2016 | |
| 1021540349 | SWAN plus a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN - 11/2015 | 526,18 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek. služieb | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 3.2.2016 | |
| 1021540350 | TOUR KLUB Igor Svitek Strahovská 20, Banská Bystrica |
17986117 | Stolový kalendár r. 2016 - 85ks Diár denný r. 2016 - 11ks Diár Manager r. 2016 - 5ks | 287,95 bez DPH |
EKS Z201533827 - Ústredie PSVR | OV150056 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 3.2.2016 |