![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021540026 | Spuchlák Martin Svätoplukova 24, Malacky |
32635966 | Oprava vodoinštalácie v budove | 200,00 bez DPH |
OV150004 | 30.1.2015 | 09.02.2015 | 13.3.2015 | |
1021540050 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Nakreditovanie čiastky poštovného do frankovacieho stroja | 5000,00 bez DPH |
Zmluva o diaľkovom kreditovaní | OV150006 | 6.2.2015 | 09.02.2015 | 17.3.2015 |
1021540073 | Hílek a.s. Pezinská 2902/3, Malacky |
36239542 | Servisná prehliadka po 275 000km na služobnom motorovom vozidle Š-Octávia | 226,48 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | OV150007 | 2.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 |
1021540099 | Energoplyn s.r.o. Nobelova 34, Bratislava |
35792965 | Výmena amortizovaného poruchového systému MaR Buderus v plynovej kotolni UPSVR Malacky | 4448,40 vrátane DPH |
OV150008 | 23.3.2015 | 30.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540074 | Hílek a.s. Pezinská 2902/3, Malacky |
36239542 | Diagnostika motora, vyčistenie snímača otáčok motora | 98,86 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | OV150009 | 2.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 |
1021540083 | Hílek a spol., a.s. Pezinská 2902/33, Malacky |
36239542 | Oprava služobného motorového vozidla Škoda - Octávia ŠPZ MA 502 BF - oprava nápravy, výmena žhavičov | 355,57 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | OV150010 | 9.3.2015 | 24.03.2015 | 22.4.2015 |
1021540072 | Hílek a.s. Pezinská 2902/3, Malacky |
36239542 | Oprava dverí (kufra) na služobnom motorovom vozidle Š-Fábia | 113,69 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | OV150011 | 2.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 |
1021540076 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov za 2,3/2015 | 10995,94 bez DPH |
Komisionárska zmluva | OV150012 | 2.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 |
1021540084 | Hílek a spol., a.s. Pezinská 2902/33, Malacky |
36239542 | Odstránenie závady na služobnom motorovom vozidle Škoda - Fábia ŠPZ MA 843 BO | 124,92 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | OV150013 | 9.3.2015 | 24.03.2015 | 22.4.2015 |
1021540080 | DATOM-DT s.r.o. Břeclavská, Malacky |
45332339 | Oprava a nastavenie - dvojkrídlové, vchodové dvere | 100,00 vrátane DPH |
OV150014 | 6.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 | |
1021540081 | DATOM-DT s.r.o. Břeclavská, Malacky |
45332339 | Oprava a natavenie - plastových okien | 90,00 vrátane DPH |
OV150015 | 6.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 | |
1021540104 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov 4/2015 | 5194,02 bez DPH |
Komisionárska zmluva Ústredie PSVR | OV150016 | 1.4.2015 | 09.04.2015 | 23.4.2015 |
1021540117 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 800,53 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150017 | 10.4.2015 | 15.04.2015 | 23.4.2015 |
1021540136 | Hílek a spol. a.s. Pezinská 2902/33, Malacky |
30794536 | Vykonanie STK a EK (vrátane prípravy) na služobnom motorovom vozidle Š-Octávia | 229,08 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | OV150019 | 6.5.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 |
1021540147 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštovné - frankovací stroj | 7000,00 bez DPH |
OV150020 | 29.04.2015 | 25.6.2015 | ||
1021540138 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov - máj 2015 1435ks | 5521,05 bez DPH |
Komisionárska zmluva Ústredie PSVR | OV150021 | 7.5.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 |
1021540146 | DIGICOM s.r.o. Predmestská 81, Žilina |
36003107 | Laminátor PEACH Premium Photo PL740) A4 - 2ks | 43,60 vrátane DPH |
OV150022 | 12.5.2015 | 12.05.2015 | 25.6.2015 | |
1021540154 | Hílek a spol., a.s. Pezinská 2902/3, Malacky |
36239542 | Oprava na služobnom motorovom vozidle Š-Octávia | 350,93 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | OV150023 | 28.5.2015 | 03.06.2015 | 25.6.2015 |
1021540157 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné poukážky pre zamestnancov - jún 2015 1300ks | 5001,66 bez DPH |
Komisionárska zmluva | OV150024 | 1.6.2015 | 03.06.2015 | 25.6.2015 |
1021540234 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 400bal A3 5bal | 1100,48 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150026 | 27.8.2015 | 03.09.2015 | 30.9.2015 |
1021540208 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Stravovanie pre zamestnancov júl 2015 | 5605,00 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150027 | 21.7.2015 | 13.08.2015 | 29.9.2015 |
1021540217 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit do frankovacieho stroja | 7000,00 bez DPH |
OV150028 | 22.7.2015 | 23.07.2015 | 29.9.2015 | |
1021540172 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier A4 800 bal Kancelársky papier A3 5 bal | 2172,47 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150028 | 11.6.2015 | 23.06.2015 | 7.7.2015 |
1021540259 | Trend Slovakia s.r.o. Rumančekova 28, Bratislava |
35787414 | Dodávka súčiastok a oprava kopírovacieho stroja Ricoh Aficio 1020 | 456,84 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby Ústredie PSVR | OV150029 | 14.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 |
10215402332 | Commodity s.r.o. Pezinská 1101/56, Malacky |
35875151 | VYpracovanie servisnej správy pre výpočtovú a kancelársku techniku na vyradenie 72ks | 72,00 vrátane DPH |
OV150032 | 21.8.2015 | 26.08.2015 | 30.9.2015 | |
1021540242 | Hílek a spol. a.s. Pezinská 33, Malacky |
36239542 | Vykonanie pravidelnej garančnej kontroly na služobnom motorovom vozidle Š-Octávia | 183,83 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | OV150033 | 3.9.2015 | 09.09.2015 | 30.9.2015 |
1021540243 | Hílek a spol., a.s. Pezinská 3, Malacky |
36239542 | Výmena spojky a zotrvačníka na služobnom motorovom vozidle Š-Octávia | 1497,10 vrátane DPH |
OV150034 | 3.9.2015 | 09.09.2015 | 1.10.2015 | |
1021540236 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Stravovanie zamestnancov - kredit august 2015 11 ks | 41,75 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150035 | 31.8.2015 | 09.09.2015 | 30.9.2015 |
1021540260 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Stravovanie zamestnancov kredit - september 2015 1418ks | 5388,40 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150036 | 14.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 |
1021540257 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Nákup tonerov do tlačiarní a multifunkčných zariadení | 5553,49 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV150037 | 14.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 |
1021540264 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení | 3393,95 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV150038 | 17.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 |
1021540246 | Majster Papier Wolkrova 5, bratislava |
33768897 | Hygienické potreby | 164,28 vrátane DPH |
Kúpna zmluva Ústredie PSVR | OV150039 | 3.9.2015 | 09.09.2015 | 2.10.2015 |
1021540256 | TEKOS s.r.o. Partizánska 2, Malacky |
34111832 | Odvoz a likvidácia vyradeného nábytku | 79,26 vrátane DPH |
OV150040 | 11.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 | |
1021540258 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Nákup tonerov do tlačiarní a multifunkčných zariadení | 68,29 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV150041 | 14.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 |
1021540294 | Trend Slovakia s.r.o. Rumančekova 28, Bratislava |
35787414 | Oprava kopírovacich strojov 2ks | 561,12 vrátane DPH |
OV150042 | 19.10.2015 | 28.10.2015 | 3.12.2015 | |
1021540275 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky - 10/2015 1485 ks | 5635,58 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150043 | 6.10.2015 | 13.10.2015 | 2.12.2015 |
1021540296 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky - 10/2015 44ks | 167,20 bez DPH |
Rámcová dohoda MPSVR SR | OV150044 | 21.10.2015 | 28.10.2015 | 3.12.2015 |
1021540298 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit - poštovné do frankovacieho stroja | 7000,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV150045 | 8.10.2015 | 12.10.2015 | 3.12.2015 |
1021540293 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
Kopírovací papier A4 400bal | 1071,98 vrátane DPH |
OV150046 | 15.10.2015 | 28.10.2015 | 3.12.2015 | ||
1021540299 | Hílek a spol a.s. Pezinská 2902/3, Malacky |
36239542 | Odstránenie závady na služobnom motorovom vozidle Škoda - Fábia | 182,16 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | OV150047 | 27.10.2015 | 03.11.2015 | 4.12.2015 |