Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Malacky)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1021540184   Doprava A-Z, s.r.o.
Písniky 58, Malacky		 46218793  Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov za jún 2015  674,52 
vrátane DPH		 Zmluva na poskytnutie služby    1.7.2015  14.7.215  8.9.2015 
11440363   COOP Jednota Senica
Nám. oslobodenia 12, Senica		 00168891  Toaletný papier XXL 1 200ks  348,00 
vrátane DPH		   OV140079  22.12.2014  29.12.2014  14.1.2015 
1021540012   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Elektrická energia 1/2015 - zálohová platba   1121,58 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke el. energie    12.1.2015  15.01.2015  10.3.2015 
1021540011   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Elektrická energia 12/2014 - vyúčtovanie  901,28 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke el. energie    12.1.2015  15.01.2015  10.3.2015 
1021540010   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Hlasové služby - volania 12/2014  312,59 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní tel. služieb    12.1.2015  15.01.2015  10.3.2015 
1021540009   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Hlasové služby za 12/2014  98,71 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    9.1.2015  15.01.2015  10.3.2015 
1021540008   MUDr. Nenovský Štilian
Plavecký Štvrtok		 36284793  Lekárske výkony za obdobie 10-12/2014  83,64 
bez DPH		     9.1.2015  15.01.2015  10.3.2015 
1021540007   MUDr. Slobodová Elena
Struhárova 2, Zohor		 30856604  Lekárske výkony za obdobie 10-12/2014  83,64 
bez DPH		     9.1.2015  15.01.2015  10.3.2015 
1021540006   MUDr. Chmelová Božena
Vysoká pri Morave		 31864201  Lekárske výkony za obdobie 8-12/2014  62,73 
bez DPH		     9.1.2015  15.01.2015  10.3.2015 
1021540005   František Friala - Fripet
Štúrova 1513, Malacky		 43146619  Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov za 12/2014  272,60 
bez DPH		 Zmluva na poskytnutie služby    8.1.2015  15.01.2015  10.3.2015 
1021540004   František Friala - Fripet
Štúrova 1513, Malacky		 43146619  Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov v AB za 12/2014  420,00 
bez DPH		 Zmluva na poskytnutie služby    8.1.2015  15.01.2015  10.3.2015 
1021540003   František Friala - Fripet
Štúrova 1513, Malacky		 43146619  Služby informátora za 12/2014  720,88 
bez DPH		 Zmluva na poskytnutie služby    8.1.2015  15.01.2015  10.3.2015 
1021540002   Dezider Németh
Štvrtok na Ostrove 100/4		 11701277  Servis a údržba výťahu za 12/2014  79,67 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo    8.1.2015  15.01.2015  10.3.2015 
1021540001   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava		 35742364  Prenájom rohoží za obdobie 1.12. - 28.12.2014  42,96 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    5.1.2015  15.01.2015  10.3.2015 
1021540015   MUDr. Jana Vrablicová
Rohožník na Záhorí		 34049291  Lekárske výkony za 9-12/2014  62,73 
bez DPH		     14.1.2015  22.01.2015  10.3.2015 
1021540014   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava		 35765143  Rýchlejší internet Mini - paušálny poplatok 1/2015  26,00 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    14.1.2015  22.01.2015  10.3.2015 
1021540013   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Vodné, stočné za obdobie 26.11.- 22.12.2014  253,55 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody    14.1.2015  22.01.2015  10.3.2015 
1021540020   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava		 35815256  Plyn za 1/2015 - zálohová platba  2230,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    26.1.2015  28.01.2015  10.3.2015 
1021540019   MUDr. Masarovičová Viera
Jánošíkova 80, Malacky		 31149430  Lekárske výkony za obdobie 1-12/2014  125,46 
bez DPH		     26.1.2015  28.01.2015  10.3.2015 
1021540018   SOFTIP a.s.
Galvaniho 7/D, Bratislava		 36785512  Odsun finančných transakcií do historie v APV SOFTIP PROFIT plus v module FIN a FAK za obdobie 2009-2014  42,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo  OV150001  22.1.2015  28.01.2015  10.3.2015 
1021540017   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava		 35815256  Plyn - vyúčtovanie r. 2014  4079,80 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    22.1.2015  28.01.2015  10.3.2015 
1021540016   MUDr. Černý Manfréd
Veľké Leváre		 30787823  Lekárske výkony 10-12/2014  69,70 
bez DPH		     20.1.2015  28.01.2015  10.3.2015 
1021540050   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica		 36631124  Nakreditovanie čiastky poštovného do frankovacieho stroja  5000,00 
bez DPH		 Zmluva o diaľkovom kreditovaní  OV150006  6.2.2015  09.02.2015  17.3.2015 
1021540029   Doprava A-Z s.r.o.
Písniky 58, Malacky		 46218793  Upratovacie služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov v AB za 1/2015   1035,64 
vrátane DPH		 Zmluva na poskytnutie služby    2.2.2015  09.02.2015  13.3.2015 
1021540028   SPP a.s.
Mlynské nivy, Bratislava		 35815256  Dodávka plynu 2/2015 - zálohová platba  2230,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    2.2.2015  09.02.2015  13.3.2015 
1021540027   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava		 30794536  Prenájom rohoží za obdobie 29.12. - 25.1.2015  42,96 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    30.1.2015  09.02.2015  13.3.2015 
1021540026   Spuchlák Martin
Svätoplukova 24, Malacky		 32635966  Oprava vodoinštalácie v budove  200,00 
bez DPH		   OV150004  30.1.2015  09.02.2015  13.3.2015 
1021540025   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, Bratislava		 31396674  Stravné lístky per zamestnancov za 1/2015 1420 ks  5396,00 
bez DPH		 Ústredie PSVR Komisionárska zmluva  OV150003  29.1.2015  09.02.2015  11.3.2015 
1021540024   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica		 36631124  Tlač poštového peňažného poukazu 500ks  13,67 
vrátane DPH		   objednávka tlačív  28.1.2015  09.02.2015  11.3.2015 
1021540023   MEDICA plus s.r.o.
Plavecký Mikuláš		 36661899  Lekárske výkony za 7-12/2014  55,76 
bez DPH		     28.1.2015  09.02.2015  11.3.2015 
1021540022   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  hlasové služby - mobilné telefóny   292,82 
vrátane DPH		     28.1.2015  09.02.2015  11.3.2015 
1021540038   Energoplyn s.r.o.
Nobelova 34, Bratislava		 35792965  Oprava regulácie BUDERUS - diagnostika závady  151,20 
vrátane DPH		   OV150002  5.2.2015  12.02.2015  13.3.2015 
1021540037   Dezider Németh
Štvrtok na Ostrove 100/4		 11701277  Servis a údržba výťahov za 1/2015  79,67 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo    5.2.2015  12.02.2015  13.3.2015 
1021540036   Fripet - Friala František
Štúrova 1513, Malacky		 43146619  Služby informátora za 1/2015  703,10 
bez DPH		 Zmluva na poskytnutie služby    5.2.2015  12.02.2015  13.3.2015 
1021540035   Žáček Otokar
Veľkomoravská 14, Malacky		 41104072  Práce v kotoni za 12/2014  450,00 
bez DPH		 Zmluva na poskytnutie služby    5.2.2015  12.02.2015  13.3.2015 
1021540034   Žáček Otokar
Veľkomoravská 14, Malacky		 41104072  Práce v kotolni 1/2015  450,00 
bez DPH		 Zmluva na poskytnutie služby    5.2.2015  12.02.2015  13.3.2015 
1021540033   SOFTIP a.s.
Galvaniho 7/D		 36785512  Pripojenie prostredníctvom GTA Profit  42,00 
vrátane DPH		   Objednávka  6.2.2015  12.02.2015  13.3.2015 
1021540032   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Elektrika za 2/2015 - zálohová platba  1075,68 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny    4.2.2015  12.02.2015  13.3.2015 
1021540031   Doprava A-Z, s.r.o.
Písniky 58, Malacky		 46218793  Upratovacie služby kancelárskych priestorov UPSVR za 1/2015  674,52 
vrátane DPH		 Zmluva na poskytnutie služby    2.2.2015  12.02.2015  13.3.2015 
1021540045   MAGNA E.A. s.r.o.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Elektrická energia - vyúčtovanie za 1/2015  1994,57 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektriny    11.2.2015  13.02.2015  17.3.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť