Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Martin)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11441011   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97, 038 21 Mošovce		 36786756  Rekonštrukcia elektroinštalácie  27941,40 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo OVS č. 1/2014    18.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
1231540657   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukazy  13104,14 
vrátane DPH		   Objednávka č. 54-07/2015 z 13.07.2015  23.07.2015  31.07.2015  31.7.2015 
1231540566   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  Jedálne kupóny  12688,81 
vrátane DPH		   Objednávka č. 37-06/2015 z 08.06.2015  17.06.2015  25.06.2015  26.6.2015 
1231540908   GGFS s.r.o. (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukazy  12648,74 
vrátane DPH		   Objednávka č. 71-10/2015 z 13.10.2015  22.10.2015  26.10.2015  2.11.2015 
1231540178   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  Jedálne kupóny  12311,75 
bez DPH		   Objednávka č. 04-01/2015 z 27.01.2015  30.01.2015  20.02.2015  25.2.2015 
1231541107   GGFS s.r.o. (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukazy  12250,26 
vrátane DPH		   Objednávka č. 87-12/2015 z 09.12.2015  16.12.2015  28.12.2015  29.12.2015 
1231540745   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukazy  12049,13 
vrátane DPH		   Objednávka č. 61-08/2015 z 12.08.2015  17.08.2015  27.08.2015  28.8.2015 
1231540831   GGFS s.r.o. (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukazy  11908,71 
vrátane DPH		   Objednávka č. 64-09/2015 z 14.09.2015  25.09.2015  29.09.2015  2.10.2015 
1231540086   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  Jedálne kupóny  11542,27 
bez DPH		   Objednávka č. 02-01/2015 z 20.01.2015  23.01.2015  04.02.2015  9.2.2015 
1231540368   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  Jedálne kupóny  11346,05 
bez DPH		   Objednávka č. 14-04/2015 z 08.04.2015  14.04.2015  28.04.2015  30.4.2015 
1231541024   GGFS s.r.o. (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukazy  11339,46 
vrátane DPH		   Objednávka č. 79-11/2015 z 12.11.2015  27.11.2015  30.11.2015  1.12.2015 
1231540210   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  Jedálne kupóny  11134,44 
bez DPH		   Objednávka č. 09-03/2015 z 09.03.2015  10.03.2015  25.03.2015  27.3.2015 
1231540464   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  Jedálne kupóny  10768,94 
bez DPH		   Objednávka č. 29-05/2015 z 12.05.2015  20.05.2015  26.05.2015  1.6.2015 
1231540764   Xepap, spol s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Kopírovací papier  9450,47 
vrátane DPH		   Objednávka č.149218000 z 17.07.2015  07.09.2015  14.10.2015  22.10.2015 
1231541121   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  Tonery  6004,00 
vrátane DPH		   Objednávka č. 97-12/2015 z 21.12.2015  22.12.2015  30.12.2015  11.1.2016 
11441015   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97, 038 21 Mošovce		 36786756  Maliarske práce, stierkovanie a drobné murárske prácev budove  5256,00 
vrátane DPH		   Objednávka č. 139-12/2014 z 17.12.2014  22.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
11441000   MEGASHOP SK, s.r.o. KINEKUS Martin
Dlhá 85, 010 09 Žilina		 45606536  Pracovné pomôcky pre AC  4957,50 
vrátane DPH		   Objednávka č. 108-11/2014 z 25.11.2014  11.12.2014  29.11.2014  2.1.2015 
1231540016   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 12/2014  4597,94 
bez DPH		 Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    12.01.2015  28.01.2015  29.1.2015 
1231540197   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 01/2015  4441,65 
bez DPH		 Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    04.03.2015  06.03.2015  16.3.2015 
123154022   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 02/2015  4416,36 
bez DPH		 Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    12.03.2015  13.03.2015  23.3.2015 
1231540373   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 03/2015  3984,28 
bez DPH		 Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    17.04.2015  28.04.2015  30.4.2015 
1231541101   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 11/2015  3966,42 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23    11.12.2015  30.12.2015  11.1.2016 
1231540961   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 10/2015  3966,42 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23    09.11.2015  01.12.2015  10.12.2015 
1231540900   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 09/2015  3966,42 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23    09.10.2015  02.11.2015  10.11.2015 
1231540781   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 08/2015  3966,42 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23    09.09.2015  01.10.2015  7.10.2015 
1231540691   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 07/2015  3966,42 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23    07.08.2015  02.09.2015  3.9.2015 
1231540599   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 06/2015  3966,42 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23    09.07.2015  03.08.2015  11.8.2015 
1231540555   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 05/2015  3966,42 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23    12.06.2015  01.07.2015  2.7.2015 
1231540404   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 04/2015  3966,42 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23    11.05.2015  03.06.2015  5.6.2015 
1231540280   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 03/2015  3966,42 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23    07.04.2015  28.04.2015  30.4.2015 
1231540205   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 02/2015  3966,42 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23    09.03.2015  01.04.2015  13.4.2015 
1231540119   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 01/2015  3966,42 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23    09.02.2015  03.03.2015  6.3.2015 
11440945   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 11/2014  3966,42 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23    10.12.2014  22.12.2014  2.1.2015 
11441007   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava		 31365078  Tlačiarne  3945,06 
vrátane DPH		   Objednávka č. 131-12/2014 z 12.12.2014  17.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
11441027   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava		 31365078  Tlačiarne  3945,06 
vrátane DPH		   Objednávka č. 129-12/2014 z 10.12.2014  29.12.2015  30.12.2014  2.1.2015 
1231541111   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  Tonery  3807,71 
vrátane DPH		   Objednávka č. 94-12/2015 z 18.12.2015  21.12.2015  30.12.2015  11.1.2016 
1231541098   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 11/2015  3750,36 
bez DPH		 Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    11.12.2015  22.12.2015  22.12.2015 
1231541123   Xepap, spol s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Kancelársky materiál  3485,69 
vrátane DPH		   Objednávka č.96-12/2015 z 21.12.2015  28.12.2015  30.12.2015  11.1.2016 
1231540771   MAJSTER PAPIER PhDr. Gabriela Spišáková
Wolkrova 5, P.O.Box 212, 851 01 Bratislava 5		 33768897  Hygienický materiál a čistiace prostriedky  3253,38 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva č. Z201519152_Z z 7.8.2015    10.09.2015  17.09.2015  28.9.2015 
1231541023   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 10/2015  3219,30 
bez DPH		 Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    24.11.2015  30.11.2015  1.12.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť