Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1231540180 | KONMED s.r.o. Hodžova 1, 036 01 Martin |
36365718 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 83,64 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 13.02.2015 | 03.03.2015 | 6.3.2015 | |
1231540123 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 01/2015 | 680,64 vrátane DPH |
Zmluva č. hands/1000620 | 09.02.2015 | 03.03.2015 | 6.3.2015 | |
1231540122 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 09.02.2015 | 03.03.2015 | 6.3.2015 | |
1231540121 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 01/2015 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 09.02.2015 | 03.03.2015 | 6.3.2015 | |
1231540120 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 01/2015 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 09.02.2015 | 03.03.2015 | 6.3.2015 | |
1231540119 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 01/2015 | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23 | 09.02.2015 | 03.03.2015 | 6.3.2015 | |
1231540188 | NZZ Daniel s.r.o. Obchodná 25, 038 53 Turany |
47232706 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 83,64 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 12.01.2015 | 02.03.2015 | 6.3.2015 | |
1231540109 | DEAL & WIN, s.r.o. Hviezdoslavova 3, 085 01 Bardejov |
36817759 | Upratovacie a čistiace služby 01/2015 | 2375,40 vrátane DPH |
Zmluva č. S1/2014 z 28.11.2014 | 06.02.2015 | 02.03.2015 | 6.3.2015 | |
1231540100 | SPOMA SK, s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36688045 | Poskytovanie strážnej a informačnej služby za 01/2015 | 2090,40 vrátane DPH |
Zmluva č. SL - 01/2014/OVS z 01.04.2014 | 02.02.2015 | 02.03.2015 | 6.3.2015 | |
1231540179 | MUDr. Bellová Eugénia Kollárova 26, 036 01 Martin |
37906054 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 34,85 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 13.02.2015 | 27.02.2015 | 4.3.2015 | |
1231540187 | ZMS Consulting & Coaching s.r.o. Dolný Val 21/180, 010 01 Žilina |
36274577 | Školenie | 30,00 bez DPH |
Elektronická pozvánka z 11.02.2015 | 26.02.2015 | 27.02.2015 | 4.3.2015 | |
1231540185 | MUDr. Mojžišová Marta Mudroňova 16, 036 01 Martin |
36363103 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 48,79 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 17.02.2015 | 25.02.2015 | 4.3.2015 | |
1231540184 | VLADÁR, s.r.o. R. Viesta 4714/71, 036 01 Martin |
36862029 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 146,37 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 17.02.2015 | 25.02.2015 | 4.3.2015 | |
1231540177 | MICHNA MEDICAL, s.r.o. J. Goliana 38, 036 01 Martin |
36436712 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 76,67 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 12.02.2015 | 25.02.2015 | 4.3.2015 | |
1231540178 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 12311,75 bez DPH |
Objednávka č. 04-01/2015 z 27.01.2015 | 30.01.2015 | 20.02.2015 | 25.2.2015 | |
1231540173 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 01/2015 | 808,25 vrátane DPH |
Zmluva č. 211-OMT-2009 | 13.02.2015 | 20.02.2015 | 25.2.2015 | |
1231540172 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 01/2015 | 29,70 vrátane DPH |
Zmluva č. 211-OMT-2009 | 13.02.2015 | 20.02.2015 | 25.2.2015 | |
1231540169 | PODHÁJ ZDRAVIE, s.r.o. J. Goliána 38, 036 01 Martin |
36436755 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 104,55 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 10.02.2015 | 17.02.2015 | 25.2.2015 | |
1231540168 | ERADIA, s.r.o. Uzlovská 2, 036 08 Martin |
36654515 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 34,85 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 06.02.2015 | 17.02.2015 | 25.2.2015 | |
1231540167 | EVROFIN Int. spol. s r. o. Heydukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | Ročný kreditovací poplatok za frankovací stroj na rok 2015 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. služieb záruč. a pozáruč. servisu z 17.12.2012 | 12.02.2015 | 17.02.2015 | 25.2.2015 | |
1231540125 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 01/2015 | 117,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 11.02.2015 | 17.02.2015 | 25.2.2015 | |
1231540124 | Mgr. Milan Somík - súdny exekútor Jilemnického 12, 036 01 Martin |
35662794 | Trovy exekúcie | 11,85 vrátane DPH |
Uznesenie OS Martin č. Er 907/1999-8 z 21.04.2011 | 29.01.2015 | 17.02.2015 | 25.2.2015 | |
1231540118 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu U za 01/2015 | 4,05 vrátane DPH |
Žiadosť z 29.12.2014 | 09.02.2015 | 17.02.2015 | 25.2.2015 | |
1231540116 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 11/2014-01/2015 | 339,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 09.02.2015 | 17.02.2015 | 25.2.2015 | |
1231540115 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 11/2014-01/2015 | 336,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 09.02.2015 | 17.02.2015 | 25.2.2015 | |
1231540114 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Stočné za 11/2014-01/2015 | 110,35 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 09.02.2015 | 17.02.2015 | 25.2.2015 | |
1231540113 | ZDRAVIE Martin s.r.o. Mudroňova 11, 036 01 Martin |
36402753 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 97,58 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 02.02.2015 | 17.02.2015 | 25.2.2015 | |
1231540112 | MUDr. Dubcová Dajana DD-PRAKTIK, s.r.o. Prieložtek 1, 03601 Martin |
47241951 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 48,79 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 02.02.2015 | 17.02.2015 | 25.2.2015 | |
1231540170 | SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby Biznis Partner za 01/2015 | 29,81 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 12.6.2008 | 13.02.2015 | 17.02.2015 | 25.2.2015 | |
1231540111 | SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby Biznis Partner za 01/2015 | 374,45 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 12.6.2008 | 09.02.2015 | 12.02.2015 | 24.2.2015 | |
1231540110 | Martinská teplárenská, a.s. Robotnícka 17, 036 80 Martin |
36403016 | Dodávka tepelnej energie za 01/2015 | 299,21 vrátane DPH |
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004 | 09.02.2015 | 12.02.2015 | 24.2.2015 | |
1231540108 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | Asistenčné práce pri opakovanej úradnej skúške výťahu | 226,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 156-12/2014 z 29.12.2014 | 05.02.2015 | 11.02.2015 | 24.2.2015 | |
1231540107 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Odber zemného plynu za 02/2015 | 2448,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 9100098023 z 19.8.2005 | 02.02.2015 | 11.02.2015 | 24.2.2015 | |
1231540106 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 02/2015 | 1681,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 4087/2013 z 14.10.2013 | 04.02.2015 | 11.02.2015 | 24.2.2015 | |
1231540105 | REV URS Ursíny Jozef Matušovičovský rad č. 54, 038 61 Vrútky |
33575231 | Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 01/2015 | 56,43 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb z 26.01.2005 + dodatky | 04.02.2015 | 11.02.2015 | 24.2.2015 | |
1231540104 | Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20, 036 01 Martin |
31578861 | Ročný prenájom 1100 l kontajnera | 130,03 vrátane DPH |
Zmluva o nájme z 12.04.2006 | 04.02.2015 | 11.02.2015 | 24.2.2015 | |
1231540103 | MAJES výťahy a eskalátory a.s. Bojnická 18, 831 04 Bratislava |
35770732 | Preventívny servis a revízia výťahu za 01/2015 | 28,80 vrátane DPH |
Zmluva OD č. 009/06/Ma z 31.10.2006 + dodatky | 03.02.2015 | 11.02.2015 | 24.2.2015 | |
1231540102 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | Zmluvný servis výťahov za 01/2015 | 49,15 vrátane DPH |
Zmluva č. 4391P z 10.2.2005 + dodatky | 02.02.2015 | 11.02.2015 | 24.2.2015 | |
1231540101 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97, 038 21 Mošovce |
36786756 | Elektromontážne práce | 635,14 vrátane DPH |
Objednávka č. 06-01/2015 z 28.01.2015 | 02.02.2015 | 11.02.2015 | 24.2.2015 | |
1231540099 | MUDr. Tóbiková Marika Zvolenská 4014, 036 01 Martin |
35665483 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 41,82 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 23.01.2015 | 11.02.2015 | 24.2.2015 |