![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1231540180 | KONMED s.r.o. Hodžova 1, 036 01 Martin |
36365718 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 83,64 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 13.02.2015 | 03.03.2015 | 6.3.2015 | |
1231541050 | Kominárske služby Eliška Horná Thurzova 16, 036 01 Martin |
32669241 | Čistenie a kontrola komína dymovodu | 89,25 bez DPH |
Objednávka č. 162-12/2014 z 29.12.2014 | 08.12.2015 | 15.12.2015 | 17.12.2015 | |
1231540769 | Kominárske služby Eliška Horná Thurzova 16, 036 01 Martin |
32669241 | Čistenie a kontrola komína dymovodu | 89,25 bez DPH |
Objednávka č. 161-12/2014 z 29.12.2014 | 10.09.2015 | 17.09.2015 | 28.9.2015 | |
1231540562 | JUDr. Peter Krištofík Mucha E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin |
35658851 | Trovy exekúcie | 64,30 vrátane DPH |
Uznesenie okresného súdu EX 825/2007 právoplatné 14.04.2013 | 12.06.2015 | 26.06.2015 | 29.6.2015 | |
1231540478 | JUDr. Peter Krištofík Mucha E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin |
35658851 | Trovy exekúcie | 49,84 vrátane DPH |
Uznesenie okresného súdu EX 566/2000 právoplatné 24.10.2014 | 25.05.2015 | 28.05.2015 | 2.6.2015 | |
11440729 | JUDr. Peter Krištofík Mucha E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin |
35658851 | Trovy exekúcie | 50,35 vrátane DPH |
Uznesenie okresného súdu Ex 280/2007 | 19.09.2014 | 22.12.2014 | 2.1.2015 | |
1231540462 | JUDr. Jozef Liščák, súdny exekútor ČSA 23, 974 01 Banská Bystrica |
42012040 | Trovy exekúcie | 57,70 vrátane DPH |
Uznesenie 20Er/832/2004 právoplatné 30.01.2015 | 18.05.2015 | 20.05.2015 | 27.5.2015 | |
11441024 | Ján Borievka - DEVIL FIRE SERVIS Turčianske Kľačany 230, 038 61 |
43883192 | Kancelársky nábytok | 563,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 145-12/2014 z 23.12.2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
11441010 | INTERTRANSLA Ing. Miloslav Radakovič M. Madačova 7, 034 01 Ružomberok |
30525276 | Zabezpečenie prekladov | 71,21 bez DPH |
Objednávka č. 135-12/2014 z 15.12.2014 | 17.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
11441025 | INTERTRANSLA Ing. Miloslav Radakovič M. Madačova 7, 034 01 Ružomberok |
30525276 | Zabezpečenie prekladov | 8,00 bez DPH |
Objednávka č. 146-12/2014 z 23.12.2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
11441012 | Ing. Roland Janovec - SLOVAKTUAL Poluvsie 24, 972 16 |
17828601 | Oprava okna v budove | 133,18 vrátane DPH |
Objednávka č. 109-11/2014 z 25.11.2014 | 18.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
1231541056 | Igor Svitek - TOUR KLUB Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica |
17986117 | Kalendáre stolové, diáre | 447,79 bez DPH |
Kúpna zmluva č. Z201533827_Z z 27.11.2015 | 14.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 | |
11441014 | HAJLEX Marián Haľama Háj 132, 039 01 |
33226130 | Murárske a maliarske práce - odstránenie havarij.stavu | 150,00 bez DPH |
Objednávka č. 126-12/2014 z 05.12.2014 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
1231540906 | GP ambulance, s.r.o. MUDr. Vanková Katarína Československej armády 3, 036 01 Martin |
47209721 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 55,76 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 13.10.2015 | 21.10.2015 | 27.10.2015 | |
1231540588 | GP ambulance, s.r.o. MUDr. Vanková Katarína Československej armády 3, 036 01 Martin |
47209721 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 48,79 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 01.07.2015 | 09.07.2015 | 13.7.2015 | |
1231540376 | GP ambulance, s.r.o. MUDr. Vanková Katarína Československej armády 3, 036 01 Martin |
47209721 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 20,91 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 02.04.2015 | 24.04.2015 | 28.4.2015 | |
1231540076 | GP ambulance, s.r.o. MUDr. Vanková Katarína Československej armády 3, 036 01 Martin |
47209721 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 27,88 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 31.12.2014 | 22.01.2015 | 28.1.2015 | |
1231541107 | GGFS s.r.o. (Slovenská sporiteľňa, a.s.) Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 12250,26 vrátane DPH |
Objednávka č. 87-12/2015 z 09.12.2015 | 16.12.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | |
1231541024 | GGFS s.r.o. (Slovenská sporiteľňa, a.s.) Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 11339,46 vrátane DPH |
Objednávka č. 79-11/2015 z 12.11.2015 | 27.11.2015 | 30.11.2015 | 1.12.2015 | |
1231540908 | GGFS s.r.o. (Slovenská sporiteľňa, a.s.) Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 12648,74 vrátane DPH |
Objednávka č. 71-10/2015 z 13.10.2015 | 22.10.2015 | 26.10.2015 | 2.11.2015 | |
1231540831 | GGFS s.r.o. (Slovenská sporiteľňa, a.s.) Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 11908,71 vrátane DPH |
Objednávka č. 64-09/2015 z 14.09.2015 | 25.09.2015 | 29.09.2015 | 2.10.2015 | |
1231540745 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 12049,13 vrátane DPH |
Objednávka č. 61-08/2015 z 12.08.2015 | 17.08.2015 | 27.08.2015 | 28.8.2015 | |
1231540657 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 13104,14 vrátane DPH |
Objednávka č. 54-07/2015 z 13.07.2015 | 23.07.2015 | 31.07.2015 | 31.7.2015 | |
1231540196 | Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
35709332 | Poistenie za obdobie 1.4.2015-31.3.2016 | 2044,00 bez DPH |
Poistná zmluva č. 5720007083 z 31.03.2009 | 04.03.2015 | 01.04.2015 | 13.4.2015 | |
1231540183 | Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
35709332 | Poistenie za obdobie 24.3.2015-23.3.2016 | 497,00 bez DPH |
Poistná zmluva č. 5720045709 | 18.02.2015 | 11.03.2015 | 16.3.2015 | |
1231540833 | EVROFIN Int. spol. s r. o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Profylaktická prehliadka stroja Neopost IJ | 292,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. služieb záruč. a pozáruč. servisu z 17.12.2012 | 02.10.2015 | 12.10.2015 | 19.10.2015 | |
1231540586 | EVROFIN Int. spol. s r. o. Heydukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | Cartridge do frankovacieho stroja | 175,60 vrátane DPH |
Objednávka č.46-06/2015 z 30.06.2015 | 02.07.2015 | 14.07.2015 | 15.7.2015 | |
1231540167 | EVROFIN Int. spol. s r. o. Heydukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | Ročný kreditovací poplatok za frankovací stroj na rok 2015 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. služieb záruč. a pozáruč. servisu z 17.12.2012 | 12.02.2015 | 17.02.2015 | 25.2.2015 | |
1231540656 | Euro VKM, s.r.o. Nám. Martina Benku 12, 811 07 Bratislava 1 |
35893508 | Odborné preklady | 243,81 vrátane DPH |
Objednávka č. 43-06/2015 z 24.06.2015, Objednávka č. 52-07/2015 z 09.07.2015 | 20.07.2015 | 27.07.2015 | 29.7.2015 | |
1231540571 | Euro VKM, s.r.o. Nám. Martina Benku 12, 811 07 Bratislava 1 |
35893508 | Odborné preklady | 95,61 vrátane DPH |
Objednávka č. 33-06/2015 z 03.06.2015, Objednávka č. 36-06/2015 z 08.06.2015 | 19.06.2015 | 26.06.2015 | 29.6.2015 | |
1231540479 | Euro VKM, s.r.o. Nám. Martina Benku 12, 811 07 Bratislava 1 |
35893508 | Odborné preklady | 54,98 vrátane DPH |
Objednávka č. 31-05/2015 z 13.05.2015 | 01.06.2015 | 03.06.2015 | 5.6.2015 | |
1231540407 | Euro VKM, s.r.o. Nám. Martina Benku 12, 811 07 Bratislava 1 |
35893508 | Odborné preklady | 119,52 vrátane DPH |
Objednávka č. 11-04/2015 z 02.04.2015, Objednávka č. 12-04/2015 z 02.04.2015, Objednávka č. 24-04/2015 z 22.04.2015 | 11.05.2015 | 15.05.2015 | 27.5.2015 | |
1231541118 | ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o. Kollárova 53, 036 01 Martin |
44661843 | Oprava služobného motorového vozidla | 258,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 92-12/2015 z 17.12.2015 | 21.12.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | |
1231541117 | ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o. Kollárova 53, 036 01 Martin |
44661843 | Oprava služobného motorového vozidla | 2670,40 vrátane DPH |
Objednávka č. 90-12/2015 z 15.12.2015 | 21.12.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | |
1231541116 | ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o. Kollárova 53, 036 01 Martin |
44661843 | Oprava a príprava služob. motor. vozidla na STK a EK, realizácia STK a EK | 447,40 vrátane DPH |
Objednávka č. 91-12/2015 z 16.12.2015 | 21.12.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | |
1231541043 | ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o. Kollárova 53, 036 01 Martin |
44661843 | Servis služobného motorového vozidla | 102,98 vrátane DPH |
Objednávka č. 82-11/2015 z 27.11.2015 | 07.12.2015 | 15.12.2015 | 17.12.2015 | |
1231541020 | ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o. Kollárova 53, 036 01 Martin |
44661843 | Servis služobného motorového vozidla | 91,74 vrátane DPH |
Objednávka č. 80-11/2015 z 16.11.2015 | 23.11.2015 | 03.12.2015 | 14.12.2015 | |
1231540937 | ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o. Kollárova 53, 036 01 Martin |
44661843 | Prezutie zimných pneumatík na služob. motor. vozidlách | 64,66 vrátane DPH |
Objednávka č. 72-10/2014 z 21.10.2015 | 27.10.2015 | 06.11.2015 | 13.11.2015 | |
1231540662 | ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o. Kollárova 53, 036 01 Martin |
44661843 | Oprava služobného motorového vozidla | 520,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 58-07/2015 z 17.07.2015 | 27.07.2015 | 06.08.2015 | 12.8.2015 | |
1231540591 | ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o. Kollárova 53, 036 01 Martin |
44661843 | Príprava služob. motor. vozidla na STK a EK a realizácia STK a EK | 61,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 49-07/2015 z 02.07.2015 | 06.07.2015 | 14.07.2015 | 15.7.2015 |