Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Martin)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231540911 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón | 1,00 vrátane DPH |
Zmluva č. B 0107993-0001 z 27.12.2005 | 21.10.2015 | 06.11.2015 | 13.11.2015 | |
| 11441015 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97, 038 21 Mošovce |
36786756 | Maliarske práce, stierkovanie a drobné murárske prácev budove | 5256,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 139-12/2014 z 17.12.2014 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11441013 | CZEMAG a.s. Oldřichovce 865, 739 61 Třinec |
25674862 | Kovové regále | 1152,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 142-12/2014 z 18.12.2014 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11441029 | CZEMAG a.s. Oldřichovce 865, 739 61 Třinec |
25674862 | Kovové regále | 748,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 149-12/2014 z 29.12.2014 | 29.12.2013 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 1231540764 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 9450,47 vrátane DPH |
Objednávka č.149218000 z 17.07.2015 | 07.09.2015 | 14.10.2015 | 22.10.2015 | |
| 1231540653 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 1510,98 vrátane DPH |
Objednávka č.47-07/2015 z 01.07.2015 | 16.07.2015 | 02.09.2015 | 3.9.2015 | |
| 1231540654 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 1356,98 vrátane DPH |
Objednávka č.48-07/2015 z 01.07.2015 | 16.07.2015 | 02.09.2015 | 3.9.2015 | |
| 11441021 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 1389,00 vrátane DPH |
Objednávka č.137-12/2012 z 16.12.2012 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11441008 | OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava |
36192384 | Konferenčné stoličky | 1197,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 132-12/2014 z 12.12.2014 | 17.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 1231541027 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | Kniha odborných prehliadok výťahu | 8,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 4391P z 10.2.2005 + dodatky | 27.11.2015 | 03.12.2015 | 14.12.2015 | |
| 1231540214 | MAJES výťahy a eskalátory a.s. Bojnická 18, 831 04 Bratislava |
35770732 | Kniha odborných prehliadok výťahu | 6,00 vrátane DPH |
Zmluva OD č. 009/06/Ma z 31.10.2006 + dodatky | 11.03.2015 | 13.03.2015 | 23.3.2015 | |
| 11441019 | TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín |
36409154 | Kancelársky nábytok | 636,32 vrátane DPH |
Objednávka č. 140-12/2014 z 17.12.2014 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11441024 | Ján Borievka - DEVIL FIRE SERVIS Turčianske Kľačany 230, 038 61 |
43883192 | Kancelársky nábytok | 563,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 145-12/2014 z 23.12.2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 1231541123 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 3485,69 vrátane DPH |
Objednávka č.96-12/2015 z 21.12.2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
| 1231541037 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 1189,08 vrátane DPH |
Objednávka č.78-11/2015 z 11.11.2015 | 30.11.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
| 1231540681 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 2045,83 vrátane DPH |
Objednávka č.57-07/2015 z 14.07.2015 | 05.08.2015 | 12.08.2015 | 19.8.2015 | |
| 1231541056 | Igor Svitek - TOUR KLUB Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica |
17986117 | Kalendáre stolové, diáre | 447,79 bez DPH |
Kúpna zmluva č. Z201533827_Z z 27.11.2015 | 14.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 | |
| 1231540566 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 12688,81 vrátane DPH |
Objednávka č. 37-06/2015 z 08.06.2015 | 17.06.2015 | 25.06.2015 | 26.6.2015 | |
| 1231540465 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 73,10 vrátane DPH |
Objednávka č. 30-05/2015 z 13.05.2015 | 20.05.2015 | 11.06.2015 | 23.6.2015 | |
| 1231540464 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 10768,94 bez DPH |
Objednávka č. 29-05/2015 z 12.05.2015 | 20.05.2015 | 26.05.2015 | 1.6.2015 | |
| 1231540368 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 11346,05 bez DPH |
Objednávka č. 14-04/2015 z 08.04.2015 | 14.04.2015 | 28.04.2015 | 30.4.2015 | |
| 1231540210 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 11134,44 bez DPH |
Objednávka č. 09-03/2015 z 09.03.2015 | 10.03.2015 | 25.03.2015 | 27.3.2015 | |
| 1231540178 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 12311,75 bez DPH |
Objednávka č. 04-01/2015 z 27.01.2015 | 30.01.2015 | 20.02.2015 | 25.2.2015 | |
| 1231540086 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 11542,27 bez DPH |
Objednávka č. 02-01/2015 z 20.01.2015 | 23.01.2015 | 04.02.2015 | 9.2.2015 | |
| 1231540771 | MAJSTER PAPIER PhDr. Gabriela Spišáková Wolkrova 5, P.O.Box 212, 851 01 Bratislava 5 |
33768897 | Hygienický materiál a čistiace prostriedky | 3253,38 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. Z201519152_Z z 7.8.2015 | 10.09.2015 | 17.09.2015 | 28.9.2015 | |
| 1231540466 | DEAL & WIN, s.r.o. Hviezdoslavova 3, 085 01 Bardejov |
36817759 | Hygienické a dezinfekčné prostriedky | 1697,78 vrátane DPH |
Objednávka č. 28-05/2015 z 05.05.2015 | 20.05.2015 | 11.06.2015 | 23.6.2015 | |
| 1231540492 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 |
00585441 | Havarijné poistenie - 20.05.-31.05.2015 | 15,31 bez DPH |
Poistná zmluva č. 0513042049 / 6564066280 | 03.06.2015 | 11.06.2015 | 23.6.2015 | |
| 11440955 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Finančný spravodajca ročník 2015 - preddavok | 19,98 vrátane DPH |
Objednávka č. 124-12/2014 z 05.12.2014 | 11.12.2014 | 29.11.2014 | 2.1.2015 | |
| 1231540080 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Finančný spravodajca ročník 2014 | 48,86 vrátane DPH |
Objednávka č. 04-01/2014 z 15.01.2014 | 19.01.2015 | 22.01.2015 | 28.1.2015 | |
| 11440953 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | EPI Obchodný vestník - ročný prístup | 286,80 vrátane DPH |
Objednávka č. 123-12/2014 z 05.12.2014 | 11.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 1231541107 | GGFS s.r.o. (Slovenská sporiteľňa, a.s.) Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 12250,26 vrátane DPH |
Objednávka č. 87-12/2015 z 09.12.2015 | 16.12.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1231541024 | GGFS s.r.o. (Slovenská sporiteľňa, a.s.) Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 11339,46 vrátane DPH |
Objednávka č. 79-11/2015 z 12.11.2015 | 27.11.2015 | 30.11.2015 | 1.12.2015 | |
| 1231540908 | GGFS s.r.o. (Slovenská sporiteľňa, a.s.) Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 12648,74 vrátane DPH |
Objednávka č. 71-10/2015 z 13.10.2015 | 22.10.2015 | 26.10.2015 | 2.11.2015 | |
| 1231540831 | GGFS s.r.o. (Slovenská sporiteľňa, a.s.) Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 11908,71 vrátane DPH |
Objednávka č. 64-09/2015 z 14.09.2015 | 25.09.2015 | 29.09.2015 | 2.10.2015 | |
| 1231540745 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 12049,13 vrátane DPH |
Objednávka č. 61-08/2015 z 12.08.2015 | 17.08.2015 | 27.08.2015 | 28.8.2015 | |
| 1231540657 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 13104,14 vrátane DPH |
Objednávka č. 54-07/2015 z 13.07.2015 | 23.07.2015 | 31.07.2015 | 31.7.2015 | |
| 1231540101 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97, 038 21 Mošovce |
36786756 | Elektromontážne práce | 635,14 vrátane DPH |
Objednávka č. 06-01/2015 z 28.01.2015 | 02.02.2015 | 11.02.2015 | 24.2.2015 | |
| 1231540004 | Martinská teplárenská, a.s. Robotnícka 17, 036 80 Martin |
36403016 | Dodávka tepelnej energie za 12/2014 | 320,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004 | 08.01.2015 | 14.01.2015 | 23.1.2015 | |
| 1231541052 | Martinská teplárenská, a.s. Robotnícka 17, 036 80 Martin |
36403016 | Dodávka tepelnej energie za 11/2015 | 541,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004 | 08.12.2015 | 15.12.2015 | 17.12.2015 | |
| 1231540966 | Martinská teplárenská, a.s. Robotnícka 17, 036 80 Martin |
36403016 | Dodávka tepelnej energie za 10/2015 | 422,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004 | 09.11.2015 | 11.11.2015 | 20.11.2015 |